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1. APRUÉBESE Acta de Evaluación y Propuesta de Adjudicación de fecha 24-07-2025, correspondiente al proceso de Licitación Pública ID Nº 2098-75-LP25 denominado “CONVENIO DE SUMINISTROS DE FÁRMACOS CONTROLADOS PAC N°201, HRAV”, para Hospital de Curanilahue.
2. ACÉPTASE, ADJUDÍCASE Y PÁGUESE las ofertas presentadas por los proveedores, por la adquisición “CONVENIO DE SUMINISTROS DE FARMACOS CONTROLADOS PAC N°201, HRAV”, por un presupuesto total de $ 100.705.987- (Cien Millones Setecientos Cinco Mil Novecientos Ochenta y Siete pesos) IVA incluido, según presupuesto total asignado en numeral 3.4 de Bases Administrativas con resolución exenta N° 1168 de fecha 16-05-2025, correspondiente a un periodo de 18 meses, total duración del contrato y/o hasta agotar presupuesto disponible.
LINEA N° DESCRIPCION DEL PRODUCTO SOLICITADO DESCRIPCION DEL PRODUCTO OFERTADO CANTIDAD ADJUDICADA PROVEEDOR RUT PRECIO UNITARIO NETO TOTAL NETO TOTAL IVA INCLUIDO
N°01 ALPRAZOLAM 0,50 MG COMPRIMIDO 260679 ALPRAZOLAM LAB.MINTLAB COMPRIMIDOS 0,5MG.100 ENVASE CLINICO - ALPRAZOLAM - BIOEQUIVALENTE - CAJA POR 100 COMPRIMIDO - ANSIOLITICOS: F-9868 - GENERICOS CLINICOS - VIGENCIA SUPERIOR A 24 MESES -VENCIMIENTO JUNIO 2027-SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 48 HORAS. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. 1000 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
80.447.400-5 $14 $14.000 $16.660
N°02 BUPRENORFINA 35 MCG/H PARCHE TRANSDERMICO 32051273 120-10-80497 BRUGESIC 35 MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS REG.ISP F-24733 - Bupremorfina 35 mcg/hr 5 Parches Transdérmicos , venc: 31-08-2027, Se adjunta documentacion técnica, certificado de farmacovigilancia, politica de canje, devoluciones y norma GMP. Despacho en 72 horas. 2700 LABORATORIO CHILE S.A.
77.596.940-7 $8.730 $23.571.000 $28.049.490
N°03 CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO 259072 CLONAZEPAN LAB.MILAB COMP. 0.5MG.1000 ENV. CLINICO - BIOEQUIVALENTE - CAJA POR 1000 COMPRIMIDOS - ANTICONVULSIVANTE: F-13556 - GENERICOS CLINICOS - VIGENCIA SUPERIOR A 24 MESES,-VENCIMIENTO JUNIO 2027-SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 48 HORAS. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. 12000 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
80.447.400-5 $17 $204.000 $242.760
N°04 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS 255896 CLONAZEPAM MILAB COMPRIMIDO 2MG.1000 ENVASE CLINICO - BIOEQUIVALENTE - CAJA POR 1000 COMPRIMIDO - ANTICONVULSIVANTE: F-13557 - GENERICOS CLINICOS - VIGENCIA SUPERIOR A 24 MESES,-VENCIMIENTO JUNIO 2027-SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 48 HORAS. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. 12000 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
80.447.400-5 $19 $228.000 $271.320
N°05 DIAZEPAM AM 10 MG/2ML SOLUCION INYECTABLE PARA ADMINISTRACION IV - IM ICL065P DIAZEPAM 10MG2ML CAJA 100 AMPOLLA DE VIDRIO CON ETIQUETA CON COLOR EXCLUSIVO POR MOLECULA, CON ESTRELLA VERDE Y CON CODIGO DE BARRA INCORPORADO. REGISTRO ISP F-614820. 400 LABORATORIO SANDERSON S.A.
91.546.000-3 $210 $84.000 $99.960
N°06 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO 199471 DIAZEPAM BIOEQUIVALENTE COMPRIMIDOS 10MG.20 - DIAZEPAM - BIOEQUIVALENTE - CAJA POR 20 COMPRIMIDO - ANSIOLITICOS: F-3374 - GENERICOS BIOEQUIVALENTES - VIGENCIA SUPERIOR A 24 MESES, -VENCIMIENTO JUNIO 2027-SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 48 HORAS. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. 10000 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
80.447.400-5 $24 $240.000 $285.600
N°07 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO 120-10-80484 FENOBARBITAL 100 MG X 30 COMPRIMIDOS REG.ISP F-1373 - Fenobarbital 100 mg 30 Comprimidos , venc: 31-03-2027, Se adjunta documentacion técnica, certificado de farmacovigilancia, politica de canje, devoluciones y norma GMP. Despacho en 72 horas. 10020 LABORATORIO CHILE S.A.
77.596.940-7 $119 $1.192.380 $1.418.932
N°08 FENOBARBITAL SODICO 200 MG/ML AM SOLUCION INYECTABLE PARA ADMINISTRACION INTRAVENOSA 384110 FENOBA.BIO.FAMP200MGML - CAJA DE 10 AMPOLLAS - BIOSANO-VENCIMIENTO JUNIO 2027-SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 48 HORAS. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. 200 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
80.447.400-5 $15.432 $3.086.400 $3.672.816
N°09 FENTANILO 50 MCG/H SISTEMA TERAPEUTICO TRANSDERMICO FENTADUR PARCHE TRANSDERMICO 50 mcghora Fentanilo. Registro ISP F-2474924. Caja x 5 parche. Venc.: 31-03-2026. Sin monto minimo de despacho. Despacho 72 horas habiles. 1500 Insuamerica
77.165.768-0 $13.000 $19.500.000 $23.205.000
N°10 FENTANILO CITRATO SOLUCION INYECTABLE 0,1 MG / 2 ML AMP PARA ADMINISTRACION IV - IM ICL177P FENTANILO 0,1MG2ML CAJA 100 AMPOLLA DE VIDRIO CON ETIQUETA CON COLOR EXCLUSIVO POR MOLECULA, CON ESTRELLA ROJA Y CON CODIGO DE BARRA INCORPORADO. CAJA CON ETIQUETA CON COLOR EXCLUSIVO POR MOLECULA, CON ESTRELLA ROJA Y CON CODIGO DE BARRA INCORPORADO. REGISTRO ISP F-1088521. EQUIVALENTE TERAPÉUTICO 5000 LABORATORIO SANDERSON S.A.
91.546.000-3 $320 $1.600.000 $1.904.000
N°11 FENTANILO CITRATO SOLUCION INYECTABLE 0,5 MG /10 ML AMP PARA ADMINISTRACION IV - IM ICL224B FENTANILO 0,5MG10ML CAJA 100 AMPOLLA DE VIDRIO DEBIDAMENTE ROTULADA. CAJA CON ETIQUETA CON COLOR EXCLUSIVO POR MOLECULA, CON ESTRELLA ROJA Y CON CODIGO DE BARRA INCORPORADO. REGISTRO ISP F-1088621. EQUIVALENTE TERAPÉUTICO. 12000 LABORATORIO SANDERSON S.A.
91.546.000-3 $350 $4.200.000 $4.998.000
N°12 KETAMINA CLORHIDRATO FA 500 MG/10 ML SOLUCION INYECTABLE PARA ADMINISTRACION IV-IM DESIERTA SIN OFERENTE
N°13 LORAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO 2169 LORAZEPAM BIOEQUIVALENTE COMPRIMIDOS 2MG.30 - LORAZEPAM - BIOEQUIVALENTE - CAJA POR 30 COMPRIMIDO - HIPNOTICOS: F-3983 - GENERICOS BIOEQUIVALENTES - VIGENCIA SUPERIOR A 24 MESES, -VENCIMIENTO JUNIO 2027-SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 48 HORAS. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. 3000 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
80.447.400-5 $45 $135.000 $160.650
N°14 METADONA 10 MG COMPRIMIDO 22100325 METAPAD COM 10 MG - METADONA CLORHIDRATO 10 MG, CAJA X 100, REG. ISP F-19392/22, FECHA DE VCTO 30-07-2027, DESPACHO EN 03 DÃAS, SE ADJUNTA CARTA DE CANJE 2000 LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
76.237.266-5 $1.083 $2.166.000 $2.577.540
N°15 MIDAZOLAM 50 MG / 10 ML SOLUCION INYECTABLE ICL239P MIDAZOLAM 50MG10ML CAJA 100 AMPOLLA DE VIDRIO CON ETIQUETA CON COLOR EXCLUSIVO POR MOLECULA, CON ESTRELLA VERDE Y CON CODIGO DE BARRA INCORPORADO. REGISTRO ISP F-1467125. EQUIVALENTE TERAPÉUTICO. 5000 LABORATORIO SANDERSON S.A.
91.546.000-3 $1.249 $6.245.000 $7.431.550
N°16 MIDAZOLAM 15 MG /3 ML SOLUCION INYECTABLE ICL222B MIDAZOLAM 15MG3ML CAJA 100 AMPOLLA DE VIDRIO DEBIDAMENTE ROTULADA. CAJA CON ETIQUETA CON COLOR EXCLUSIVO POR MOLECULA, CON ESTRELLA VERDE Y CON CODIGO DE BARRA INCORPORADO. REGISTRO ISP F-1471420. EQUIVALENTE TERAPÉUTICO 1000 LABORATORIO SANDERSON S.A.
91.546.000-3 $517 $517.000 $615.230
N°17 MORFINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 20MG/ ML ICL227P MORFINA 20MG1ML CAJA 100 AMPOLLA DE VIDRIO CON ETIQUETA CON COLOR EXCLUSIVO POR MOLECULA, CON ESTRELLA ROJA Y CON CODIGO DE BARRA INCORPORADO. REGISTRO ISP F-1090421. EQUIVALENTE TERAPÉUTICO 1200 LABORATORIO SANDERSON S.A.
91.546.000-3 $290 $348.000 $414.120
N°18 MORFINA SULFATO 2% (20 MG/ML) SOLUCION ORAL PARA GOTAS. FRASCO 20 ML ORAMORPH SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES 20 MG./ML. (MORFINA SULFATO AL 2%) FRASCO GOTARIO CON 20 ML. ENVASE RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURA LA INVIOLABILIDAD DEL MEDICAMENTO , VENCE JUNIO 2027 500 CYDPHARMA LTDA.
76.394.174-4 $15.595 $7.797.500 $9.279.025
N°19 PETIDINA CLORHIDRATO 100 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE ICL228P PETIDINA CLH 100MG2ML CAJA 100 AMPOLLA DE VIDRIO CON ETIQUETA CON COLOR EXCLUSIVO POR MOLECULA, CON ESTRELLA ROJA Y CON CODIGO DE BARRA INCORPORADO. REGISTRO ISP F-1090721. EQUIVALENTE TERAPÉUTICO 200 LABORATORIO SANDERSON S.A.
91.546.000-3 $633 $126.600 $150.654
N°20 METILFENIDATO CLORHIDRATO 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DE LIBERACION PROLONGADA 882381 ARADIX RETARD 20 MG CAJA X 30 COMPRIMIDOS LIBERACION PROLONGADA PA METILFENIDATO 20 MG REG ISP F-7302 EQUIVALENTE TERAPEUTICO, PLAZO DE ENTREGA 48 HORAS HÃBILES; POLÃTICAS DE CANJE: CAMBIO DE PRODUCTO 30 DÃAS ANTES Y 30 DÃAS DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO; PRESENTACIÓN CAJA 30 COMPRIMIDOS; VALOR COTIZADO ES POR COMPRIMIDO; VENCE 04-07-2026 5000 LABORATORIOS RECALCINE S.A
91.637.000-8 $700 $3.500.000 $4.165.000
N°21 REMIFENTANILO POLVO LIOFILIZADO PARA SOLUCION INYECTABLE 2 MG REMIFENTANILO LIOFILIZADO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE 2MG (CAJA X 10 FAM). REGISTRO ISP F-22414/16. FABRICANTE: VITALIS S.A.C.I. PAIS: COLOMBIA. REGISTROS ISP Y GMP. MARCA: VITALIS., venc: 12-04-2027 100 Laboratorio vitalis
76.642.770-7 $6.700 $670.000 $797.300
N°22 MORFINA CLORHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 10 MG / ML ICL225P MORFINA 10MG1ML CAJA 100 AMPOLLA DE VIDRIO CON ETIQUETA CON COLOR EXCLUSIVO POR MOLECULA, CON ESTRELLA ROJA Y CON CODIGO DE BARRA INCORPORADO. REGISTRO ISP F-1090321. EQUIVALENTE TERAPÉUTICO 3000 LABORATORIO SANDERSON S.A.
91.546.000-3 $282 $846.000 $1.006.740
N°23 CLOBAZAM 10MG COMPRIMIDO 120-10-10308 GRIFOCLOBAM 10MG 20C REG.ISP F-3956 - Clobazam 10 mg 20 Comprimidos , venc: 30-11-2026, Se adjunta documentacion técnica, certificado de farmacovigilancia, politica de canje, devoluciones y norma GMP. Despacho en 72 horas. 10000 LABORATORIO CHILE S.A.
77.596.940-7 $556 $5.560.000 $6.616.400
N°24 METILFENIDATO CLORHIDRATO 10 MG COMPRIMIDO 270447 RUBIFEN COMPRIMIDOS 10 MILIGRAMOS 30 - BIOEQUIVALENTE - CAJA POR 30 COMPRIMIDOS - ESTIMULANTE SNC: F-8290 - EXELTIS - VIGENCIA SUPERIOR A 24 MESES,-VENCIMIENTO JUNIO 2027-SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 48 HORAS. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. 4000 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
80.447.400-5 $699 $2.796.000 $3.327.240
3. ACÉPTESE, según lo indicado en numeral anterior, las ofertas por los Proveedores indicados en Acta de Evaluación y Propuesta de Adjudicación, por un monto total de $ $ 100.705.987- (Cien Millones Setecientos Cinco Mil Novecientos Ochenta y Siete pesos), IVA incluido, conforme al siguiente resumen:
RUT PROVEEDOR MONTO NETO ADJUDICADO MONTO NETO ADJUDICADO
76.394.174-4 LABORATORIO C&D PHARMA LIMITADA $7.797.500 $9.279.025
77.165.768-0 INSUAMERICA SPA $19.500.000 $23.205.000
77.596.940-7 LABORATORIO CHILE S.A. $30.323.380 $36.084.822
91.546.000-3 LABORATORIO SANDERSON S.A. $13.966.600 $16.620.254
76.642.770-7 LABVITALIS S.A. $670.000 $797.300
76.237.266-5 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. $2.166.000 $2.577.540
91.637.000-8 LABORATORIOS RECALCINE S.A. $3.500.000 $4.165.000
80.447.400-5 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA $6.703.400 $7.977.046
TOTAL, NETO $84.626.880
IVA $16.079.107
TOTAL $100.705.987
4. ESTABLÉZCASE que se suscribirá un contrato entre el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue y el oferente adjudicado que señalará las obligaciones del adjudicatario conforme a las Bases y su oferta. El contrato será confeccionado por la Unidad de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud Arauco en un plazo de 15 días hábiles una vez generada la adjudicación en portal de mercado público y en él se establecerán las cláusulas que regirán el convenio y lo adjudicado, incluyendo derechos y obligaciones de los adjudicatarios, los que deberán ser concordantes con lo estipulado en las presentes bases. De ser necesario, el Adjudicatario deberá adjuntar la documentación legal que le requiera la Unidad de Asesoría Jurídica en un plazo de 5 días hábiles contados desde que se solicita.
El oferente adjudicado deberá firmar el Contrato dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique que está disponible para ello por el Departamento de Asesoría Jurídica y/o desde que reciba la copia o borrador para su firma. Los gastos por concepto de firmas de o los contrato (s) serán a cargo exclusivo del adjudicatario.
Si el oferente adjudicado no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto, el Hospital procederá a re-adjudicar de acuerdo al numeral 3.18 de las presentes Bases.
Al momento de contratar con el Estado, el adjudicado deberá acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el evento de que se encuentre incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los referidos certificados, no podrá contratar con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte, conforme al artículo 6° de la ley n°21.289 de presupuestos vigente para esta anualidad
5. ESTABLÉZCASE que el convenio comenzará a regir a contar de total tramitación del acto administrativo correspondiente y tendrá una duración de 18 meses o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.
Si por situaciones y/o acontecimientos excepcionales, para poder cumplir con los fines institucionales y/o proteger el derecho a la salud de nuestros usuarios, considerando la naturaleza de los servicios cuyo suministro se está licitando, mediante resolución fundada, podrá disponerse excepcionalmente que las entregas se inicien desde el momento de su suscripción, sin que proceda pago alguno mientras el acto aprobatorio del contrato no se encuentre totalmente tramitado (Dictamen N°14362/2008, Dictamen N°11.189/2008).
Cuando esto ocurra, el ente licitante debe haber recepcionado toda la documentación requerida en bases administrativas.
En el caso de contrataciones inferiores a 1000 UTM. El inicio del contrato, se establecerá a contar de la emisión y aceptación de la primera orden de compra en portal www.mercadopublico.cl.
Con todo, el Hospital de Curanilahue podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento y por simple vía administrativa, cuando el oferente adjudicado incurra en incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases administrativas.
Duración del contrato. El contrato se mantendrá vigente por un periodo de 18 meses y/o hasta agotar el presupuesto del contrato, lo que ocurra primero.
Con todo, el Hospital de Curanilahue podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento y por simple vía administrativa, cuando el oferente adjudicado incurra en incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases administrativas.
6. ESTABLÉZCASE que el Hospital Dr. Rafael Avaria V. podrá renovar el contrato por una sola vez por un periodo igual o inferior al contratado, según las necesidades institucionales y dependiendo de la calidad, eficiencia y efectividad del proveedor durante la ejecución del contrato. En el caso que el Supervisor del Contrato solicite al Dpto de Abastecimiento acogerse a esta opción de renovación, deberá dar cuenta de los siguientes antecedentes:
• Informe de evaluación del contrato que acredite el buen desempeño y cumplimiento del servicio adjudicado, realizado por el Supervisor del Contrato.
• Certificado de disponibilidad presupuestaria para la renovación del contrato. Emitido por Unidad de Contabilidad y Presupuesto.
Cumplidas estas condiciones, deberá dictarse un acto administrativo que autorice la referida renovación, debiendo el proveedor entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento que cubra el nuevo período de vigencia más 60 días hábiles posteriores a su término.
En cuanto a los montos de contratación y especificaciones técnicas, se deberán mantener las mismas condiciones del convenio por el cual nace esta renovación.
Los motivos fundados para establecer esta cláusula de renovación, según lo exigido por el artículo 12 del Reglamento de la Ley N°19.886, son los siguientes: i. Dar continuidad al desarrollo de las soluciones para cumplir con los requerimientos objeto de la modernización de la Ley de Compras Públicas. ii. Se dispone de los recursos para la renovación. iii. Informe de servicio satisfactorio por parte del administrador del contrato.
7. ESTABLÉZCASE que los oferentes que se adjudiquen esta licitación pública deberán entregar al Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la adjudicación, una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la que tendrá por objeto asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Dicha caución deberá consistir en un Vale Vista, Boleta de Garantía Bancaria, u otra pagadera a la vista, tomada por el oferente adjudicado y con carácter de irrevocable, nominativa a favor del Hospital de Curanilahue.
Tipo de documento: Vale Vista, Boleta de Garantía Bancaria u otra que contemple el Art. 11º de la Ley Nº19.886.
Beneficiario: Hospital de Curanilahue.
Fecha de vencimiento: 60 (Sesenta) días hábiles desde la fecha de término del contrato.
Monto: 5% del valor del contrato. Impuestos incluidos.
Glosa: “Para garantizar el total cumplimiento de la Licitación Pública ID 2098-75-LP25 y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, según lo señalado en el Art. 11º de la Ley Nº19.886”.
En el caso que el documento de garantía sea un Vale Vista, la glosa podrá ser escrita en una hoja adjunta a esté. Si no existiere esta hoja se estimará que representa la garantía de fiel cumplimiento requerida en las presentes Bases.
Estas podrán otorgarse de forma física, enviadas en sobre cerrado a Oficina de Partes de nuestro establecimiento, ubicada en Avenida Bernardo O’Higgins, o electrónicamente, forma que deberá ajustarse a la Ley Nº 19.799 sobre documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, enviada a correo electrónico garantias@hrav.cl.
Forma y oportunidad de restitución:
La Oficina de Contabilidad del Hospital de Curanilahue, será responsable de la custodia y mantención de las garantías solicitadas, Gestora de Convenios, será la responsable de realizar la devolución de estas garantías al adjudicatario.
Cada proveedor será responsable de retirar en el establecimiento sus documentos de garantía en un plazo de 15 días hábiles posteriores al vencimiento. La Gestora de Convenios realizará devolución al representante legal dejando fotocopia de su cédula de identidad y firmando documento de entrega. En el caso de ser retirado por un tercero, deberá presentar poder notarial para estos fines, dejando fotocopia de su cédula de identidad y del representante legal.
Si transcurrido el plazo de 15 días hábiles posteriores al vencimiento, no han sido retirados, la Gestora de convenios procederá a realizar la devolución mediante envío de documentación vía carta certificada.
Renovación de esta garantía: En caso de excepción de aumento de plazo de contrato, esta garantía deberá ser renovada por el valor proporcional al plazo del cual se está extendiendo el Contrato o convenio, manteniéndose los acapité estipulados en esta Licitación, es decir, el vencimiento de la nueva garantía se mantiene por 60 días hábiles posterior al término de la prórroga.
En cuanto al monto de la garantía fiel cumplimiento contrato, si posterior al cálculo de este monto, fuera menor a $300.000.- pesos chilenos, será este el monto a considerar como garantía fiel cumplimiento de contrato, siempre y cuando este no exceda el 30% del total adjudicado, si esto último sucede, proveedor adjudicado no deberá hacer entrega de garantía fiel cumplimiento contrato.
8. DÉJESE establecido que en relación a la modalidad de concreción de compra:
• Modalidad en que se hará efectiva: El Hospital, concretará la adquisición de los productos sólo mediante emisión de las órdenes de compra que se remitirá por el portal www.mercadopublico.cl, no respondiendo por adquisiciones o entregas no generada por este medio.
• Emisión y aceptación de la Orden de Compra: Se emitirá en el Portal www.mercadopublico.cl la orden de compra por el valor adjudicado, momento en que comenzará a regir el plazo de entrega ofertado por el proveedor. El proveedor deberá aceptar esta orden de compra en el Portal de Mercado Público una vez efectuada la notificación. La aceptación de la Orden de Compra es un requisito fundamental y obligatorio para el pago de las facturas correspondientes.
• El Adjudicatario no podrá rechazar las órdenes de Compra válidamente emitida en conformidad a esta licitación.
• Oportunidad: El proveedor tendrá la obligación de aceptar la orden de compra enviada por el portal de www.mercadopublico.cl en un plazo máximo de 24 horas, desde la fecha de envío a través de la misma plataforma.
• De la entrega de los Productos: Los productos deberán ser despachados según lo indicado en la orden de compra emitida a través del Portal www.mercadopublico.cl correspondiente, a la dirección del Hospital ubicado en Avda. Bernardo O’Higgins 111, Comuna de Curanilahue, los bultos serán recepcionados en Bodega de Insumos Médicos dependiente del Departamento de Abastecimiento y Logística del Hospital de Curanilahue, ubicada en planta baja del hospital, este es el único centro de recepción autorizado, la entrega deberá realizarse de Lunes a Jueves, de 08:00 a 16:30 horas, y Viernes de 08:00 a 15:30 horas.
• Vencimiento de los Productos: La fecha de vencimiento de los Insumos deberá ser tal que permita su uso en el tiempo adecuado, de lo contrario, deberán ser reemplazados por el proveedor, sin costo para el hospital, para lo cual deberá indicar en sus políticas de canje el plazo de vencimiento máximo para cambio. El Hospital de Curanilahue a través de la comisión evaluadora, no se aceptarán fármacos con vencimiento menor a un año, si no cumple con esta condición el establecimiento podrá dejar INADMISIBLE la línea, solo en casos excepcionales y/o por necesidad de la institución esta condición no será considerada
• La adquisición de estos productos deberá cumplir con la Norma Técnica N°226, Sobre sistema de registro de datos que permita la trazabilidad de los dispositivos médicos al momento de su recepción por prestadores institucionales de salud.
• Transporte de los Productos: Los proveedores deberán considerar que la empresa de transporte contratada para el envío, pueda dar cumplimiento al plazo de entrega comprometido en su oferta. El despacho y precio de los productos, debe considerar el flete y entrega en el Hospital de Curanilahue
9. DECLÁRESE que la supervisión del contrato estará a cargo de Q.F Jefe de farmacia del Hospital Rafael Avaria de Curanilahue o quien la subrogue, a quien corresponderá efectuar las funciones de administración y control del contrato. Este funcionario tendrá la facultad para velar por el correcto y adecuado funcionamiento de los productos adjudicados, especialmente de formular las observaciones que juzgue pertinentes, sobre aspectos generales o particulares relativos a productos licitados.
En particular deberá realizar las siguientes funciones:
• Para efectos contractuales, ser interlocutor válido del Hospital con el proveedor;
• Aprobar la recepción conforme de los productos contratados;
• Informar al Dpto. de Abastecimiento en caso de incumplimiento de parte del proveedor para aplicar sanciones o dar término del contrato;
• Colaborar con el proveedor en todo lo que sea necesario para la buena ejecución del contrato;
• Ejecutar la revisión y visación de los documentos tributarios emitidos por el proveedor, con recepción de conformidad, por concepto de los servicios contratados y detallados en las presentes bases.
ROL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
• Para efectos contractuales, ser interlocutor válido del Hospital con el proveedor adjudicado, canalizando los incumplimientos de la empresa contratada y todas aquellas pertinentes al convenio en cuestión.
• Informar a la Dirección en caso de incumplimiento de parte del proveedor.
• Colaborar con el proveedor en todo lo que sea necesario para la buena ejecución del contrato.
• Exigir al proveedor la presentación de cualquier documentación que a su juicio estime necesario para la correcta ejecución del contrato;
• Efectuar la evaluación del adjudicatario.
Observación: El supervisor del contrato, podrá solicitar ayuda técnica sobre temas administrativos a jefe del Depto. de Abastecimiento y Logística o quien lo subrogue.
10. ESTABLÉZCASE que las multas, sanciones y cobro de multas por incumplimiento se extienden según se detalla a continuación:
Multas:
Se entenderá por incumplimiento del contrato la no entrega del producto adquirido por causas ajenas al Hospital, una vez detectada la situación que amerite la aplicación de multas, por parte del supervisor del contrato (Q.F jefe de farmacia) este deberá informar la situación a Jefatura de Abastecimiento y Logística o quien le subrogue, mediante memorándum, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. Para lo cual el jefe de Abastecimiento y Logística informara a director del hospital mediante Memorándum. El director del Hospital notificará mediante Ordinario a la empresa contratada.
Se aplicarán procedimientos establecidos en el punto 3.28, de las presentes bases de licitación.
La multa a considerar es la siguiente:
INFRACCION CRITERIO DE APLICACION MONTO DE MULTA CANTIDAD MAXIMA DE MULTAS A APLICAR
Retraso mayor a 03 días hábiles según plazo ofertado por proveedor contratado Al exceder la 3ra vez notificada por escrito, nuestra institución notificará a través de ordinario según se indica en párrafo anterior. 3 UTM Con un tope de tres multas.
Departamento de Finanzas a través de su unidad de Contabilidad serán los responsables de hacer el cobro de las multas correspondientes una vez dictada resolución exenta las cuales deberán ser pagadas por proveedor contratado a la entidad contratante mediante boleta bancaria o vale vista emitido al Hospital de Curanilahue, por el monto informado mediante ordinario a los proveedores contratados. El cobro de esta multa y todas aquellas que se encuentren impagas podrán ser descontadas de la Garantía fiel cumplimiento del contrato antes de proceder a la devolución de esta, en este caso el Hospital de Curanilahue deberá cobrar Garantía fiel Cumplimiento del contrato recibida antes de iniciar el Convenio y deberá emitir una Garantía, cheque u otro por la diferencia y así dar curso al pago por las multas por cobrar o impagas por los proveedores contratados.
En caso que garantía fiel cumplimiento de contrato no cubra la totalidad del monto a cobrar por concepto de multas aplicadas a raíz de incumplimientos del proveedor contratado, el hospital de Curanilahue no dará conformidad a los servicios que estuvieran pendientes de cancelación, por lo cual se mantendrán impagos hasta la total tramitación de los pagos pendientes por concepto de multas
11. ESTABLÉZCASE que el proveedor deberá emitir factura electrónica (DTE) una vez recepcionados conformes los productos contratados por los valores detallados en la presente resolución exenta. Factura Electrónica deberá ser extendida de la siguiente forma:
Razón Social: Hospital de Curanilahue
RUT: 61.602.211-3
Giro: Hospital
Domicilio: Avenida Bernardo O’Higgins Nº 111, Curanilahue.
FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER ENVIADA A LA CASILLA DE INTERCAMBIO DE DIPRES. Es responsabilidad del proveedor adjudicado enviar la factura electrónica antes de las 72 horas al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com lo que se enlazará con la plataforma que maneja la DIPRES y que administran funcionarios del Hospital de Curanilahue. En caso de no recibir DTE antes de las 72 horas, será reclamado por la plataforma (SGDTE). DTE también podrá ser rechazado por Dpto. de abastecimiento en el Sistema de Gestión de Documentos Tributarios Electrónicos (SGDTE), en el caso de que contenga errores de emisión y/o no se hayan recibido conformes los productos y/o servicios. En ambos casos, Proveedor queda obligado a emitir un nuevo DTE (Refacturación) y la correspondiente Nota de Crédito que anule a DTE reclamado.
En caso de Proveedores nuevos y que sus datos bancarios no se encuentren registrados en la base de datos del Hospital, el proveedor deberá informar mediante correo electrónico contabilidad@hrav.cl e idilia.campos@hrav.cl, la Cuenta Corriente para la realización del Pago Centralizado por parte de la Tesorería General de la República (TGR). La cuenta informada debe ser coincidente con la cuenta registrada en la TGR. Se adjuntará a la Orden de Compra “Guía Usuario Comprobante de Pago TGR”, para la extracción de comprobante de Pago Centralizado.
En el caso de que el oferente adjudicado sea una Unión Temporal de Proveedores, el representante o apoderado común con poderes suficientes, deberá informar cómo se genera la emisión de la factura de la respectiva adquisición, o debe estar previamente establecidos en Bases de Licitación.
PROCESO DESCRIPTIVO O ACLARATORIO DEL PROCESO DE FACTURACIÓN:
Primero: Hospital Curanilahue a través de funcionarios del departamento de abastecimiento y Logística emitirá a través del portal www.mercadopublico.cl, una orden de compra, la que quedará automáticamente en estado “Enviada a proveedor”
Segundo: Proveedor deberá aceptar orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl, siendo este requisito obligatorio para aceptar con posterioridad factura electrónica.
Tercero: Proveedor deberá despachar con guía de despacho los bienes adquiridos a través de la correspondiente orden de compra, siendo requisito obligatorio para aceptar con posterioridad factura electrónica, que deberá emitir cada proveedor adjudicado en la casilla de intercambio dispuesta por la DIPRES.
IMPORTANTE: Cuando se trata de entrega de bienes, estos deben ser despachados con guía de despacho. Si estos fuesen despachados con factura, esta será rechazada en la plataforma de DTE. Una vez recepcionado conforme según guía de despacho emitida por la entidad contratada, la entidad contratante recepcionará conforme en la plataforma www.mercadopublico.cl, y luego de esto proveedor deberá emitir la correspondiente factura.
Cuando se trata de entrega de servicios, estos deben ser entregados a la entidad contratante y una vez recepcionado conforme, proveedor deberá emitir la correspondiente factura.
Cuarto: Una vez recepcionados conformes los bienes y/o servicios entregados con guía de despacho, el Hospital Curanilahue a través de funcionarios del departamento de abastecimiento y Logística realizará la recepción conforme a través del portal www.mercadopublico.cl.
Quinto: Una vez emitida la recepción conforme de la respectiva orden de compra en la plataforma www.mercadopublico.cl, proveedor deberá emitir la respectiva factura electrónica. Esta acción no debe ocurrir antes y si esto ocurriera, factura será rechazada por Dpto. de Abastecimiento en plataforma dispuesta por la DIPRES.
Sexto: Una vez ocurrido lo anterior y en caso, que factura electrónica se encuentra con la información pertinente de acuerdo a lo solicitado en la presente contratación, el hospital tendrá un plazo de 8 días corridos para aceptar o rechazar la factura electrónica contados desde la fecha de emisión de esta, la cual deberá ser ingresada en plataforma dispuesta por la DIPRES. Si el hospital de Curanilahue, no rechaza la factura electrónica se entenderá por recibida conforme.
Cada proveedor, al momento de emitir la factura electrónica deberá indicar en esta, el número de la orden de compra a la cual se encuentra asociada, en el campo “Folio de Referencia” del Documento Tributario Electrónico (DTE), a la vez al momento de seleccionar la forma de pago deberá seleccionar “CREDITO”, siendo estos requisitos indispensables para la aceptación de la factura electrónica en SGDTE. Una vez recibida conforme la factura electrónica, el Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue procederá a su pago en un plazo no superior a 30 días.
Por el sistema de pago centralizado ejecutado por la Tesorería General de la República, para consultar respecto al pago de facturas, se debe realizar en página web de la TGR, https://www.tgr.cl/pago-a-proveedores-delestado/
Séptimo: Mediante la Circular N°14 del 08 de marzo de 2023, la Dirección de Presupuestos informó sobre la suspensión, por un plazo de 180 días corridos, contados desde el viernes 10 de marzo de 2023, sobre el procedimiento de gestión automatizada electrónica y centralizada de órdenes de pago a proveedores del Estado a través de su Plataforma de Pago Automatizado -PPA-. Por lo que el pago será realizado directamente por la Institución a la que el Proveedor prestó el servicio. Por tal razón, en plataforma de TGR, solo se visualizarán facturas enviadas a pago que están con tramitación con anterioridad a esa fecha y se encuentren calendarizadas, aunque su fecha de pago sea posterior a esa fecha.
Para consultar respecto al pago de facturas, se debe realizar a través de la página web del Hospital de Curanilahue, Pago de Proveedores https://pagos.bancoestado.cl/ConsultaProveedores/login.aspx?MID=Nl1HmVUnFybpAWjqmsutRTdOvurHqcb o
Octavo: De acuerdo a las últimas indicaciones entregadas por la Dirección de Presupuestos, en el caso que exista factura que ingrese al flujo de pago centralizado, siendo pagada por TGR y que posteriormente el proveedor emita nota de crédito asociada a dicho documento, se deberá efectuar devolución a la institución pública respectiva.
El proveedor deberá realizar una transferencia directa al Establecimiento, por el monto a reintegrar, la cual debe ser ingresada a la Cuenta Corriente N°55309010441 del Banco Estado, informando a los siguientes correos electrónicos a contabilidad@hrav.cl, tesoreria@hrav.cl, abastecimiento@hrav.cl
Los proveedores NO deben efectuar devoluciones directamente a TGR. Siendo responsabilidad del Proveedor realizar el reintegro de fondos, toda vez que se le notifique esta solicitud de parte del Establecimiento.
La adquisición de estos productos deberá cumplir con la Norma Técnica N°226, Sobre sistema de registro de datos que permita la trazabilidad de los dispositivos médicos al momento de su recepción por prestadores institucionales de salud.
12. ADJUDÍQUESE a los proveedores antes mencionados, lo indicado y especificado en numerados precedentes.
13. DÉJESE establecido que al momento de contratar los proveedores deberán encontrarse hábil en www.chileproveedores.cl.
14. EL PAGO se efectuará a los treinta días corridos previa recepción conforme y presentación de factura correspondiente a nombre del Hopital Dr Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue, Rut 61.602.211-3 y con domicilio en la comuna de Curanilahue, Avda Bernardo O”Higgins N°111, mediante transferencia electrónica a los proveedores antes mencionados.
15. IMPÚTESE el gasto que irrogue la presente Resolución al ítem presupuestario N.º 22-04-004-001-02 denominado FARMACIA-COMPRAS EXTRA SISTEMA” con cargo al presupuesto año 2025, 2026 y 2027 del Hospital Dr. Rafael Avaria V. de Curanilahue, perteneciente al Servicio de Salud Arauco.
16. PUBLÍQUESE esta resolución en el sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas www.mercadopublico.cl
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE
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