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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
721-15-LQ25
Adjudicación Informada en portal el
2/6/2025 13:29
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En
Santiago,
02-06-2025
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Nro de
Resolución
1370
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Vistos
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1. El D.F.L. N°31 de 1953, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija la ley orgánica por la que se regirá la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
2. El D.F.L. N°278 de 1960 del Ministerio de Hacienda, que fija normas sobre funciones, deberes y atribuciones de los Consejos y Vicepresidentes Ejecutivos de las Instituciones de Previsión Social que se indican.
3. La ley N° 18.575 de 1986 del Ministerio del Interior, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
4. La Ley N°19.880 de 2003, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
5. Lo establecido en la Ley N° 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios N°19.886 (en adelante también la ley de compras) modificada por la Ley N°21.634 de 2023 y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.
6. La Ley Nº21.722, publicada en el Diario Oficial del 13 de diciembre de 2024, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2025.
7. Las atribuciones delegadas en directivos/as y funcionarios/as por el Consejo Directivo, según Resolución Exenta N°1.702 de fecha 27 de junio de 2024, publicada en el Diario Oficial con fecha 6 de julio de 2024.
8. Lo establecido en la Resolución Exenta N°3.574 del 31 de diciembre del 2024, que aprueba el Plan Anual de Compras para el año 2025 y que dicta las disposiciones e instrucciones para la ejecución de dicho Plan, modificada por Resolución Exenta N°509 del 04 de marzo de 2025.
9. La Resolución N°36 de diciembre de 2024 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón
10. Lo establecido en la Resolución Exenta N°622 del 15 de marzo de 2021, que señala las resoluciones relativas a Compras y Contrataciones que deben obligatoriamente someterse a control formal de legalidad y juridicidad ante la Fiscalía Institucional.
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Considerando
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1. Que, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional requiere contratar los Servicios SOC (Security Operation Center), Seguridad Perimetral y Switches Core, por el periodo de 36 meses, más el plazo de implementación, solicitado por la División Tecnologías de la Información, proceso considerado en el Plan Anual de Compras año 2025, PAC N°109.
2. Que, mediante Resolución Exenta N°1.169 del 12 de mayo de 2025, se aprobaron las bases administrativas, técnicas y anexos, del llamado a licitación pública para contratar los Servicios SOC (Security Operation Center), Seguridad Perimetral y Switches Core, por el periodo de 36 meses, más el plazo de implementación.
3. El folio ID 721-15-LQ25, que da cumplimiento con la difusión del proceso en el Sistema de Compras y Contratación Pública.
4. La Resolución Exenta N°1.242 del 19 de mayo de 2025, que designa como integrantes de la comisión evaluadora, a los siguientes funcionarios:
NOMBRE CARGO
Paola Hernández Ayala Jefa División Administración y Finanzas Subrogante
Mauricio Jacque Núñez Jefe División Tecnologías de la Información
Juan Carlos Villalobos Jefe Unidad Administración y Logística TI
Juan Pablo Carrasco Jefe Unidad de Operaciones TI
Sergio Baeza Elgueta Encargado de Data Center
5. Que, mediante Resolución Exenta N°1.282 del 26 de mayo de 2025, se aprobaron las respuestas al foro de licitación pública ID 721-15-LQ25, correspondiente a la contratación del servicio señalado en el Considerando N°1.
6. El acta de evaluación y el cuadro comparativo de ofertas del 28 de mayo de 2025, enviados al Departamento Compras y Contrataciones, el 29 de mayo de 2025, elaborados en base a los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación (Precio 50%, Plazo de implementación 30%, Experiencia del oferente 10%, Otras materias de alto impacto social 5%, Programa de Integridad 2%, y Cumplimiento de Requisitos Formales 3%), evaluados por la Comisión Evaluadora.
7. Que, en dicho proceso licitatorio presentaron sus ofertas los siguientes proveedores:
N° PROVEEDOR RUT
1 TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE SPA (UTP) 76.334.381-2
2 NOVA SERVICES IT SPA 76.783.904-9
3 ANIDA CONSULTORES S.A. 77.680.090-2
4 MERCURIUS SECURITY CONSULTING SPA 77.777.175-2
5 AQUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL SPA 77.842.230-1
6 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 78.703.410-1
7 GTD TELEDUCTOS S.A. 88.983.600-8
8. Que, concluido el acto de apertura electrónica para contratar los Servicios SOC (Security Operation Center), Seguridad Perimetral y Switches Core, por el periodo de 36 meses, más el plazo de implementación, la Comisión Evaluadora declara inadmisible las ofertas presentadas por los siguientes proveedores:
Proveedor Condición de Presentación de Oferta Observaciones
Razón Social Rut
NOVA SERVICES IT SPA 76.783.904-9 Inadmisible Oferta se declara inadmisible, ya que sobrepasa el presupuesto máximo disponible de UF 8.320 IVA incluido.
Proveedor presenta distintos valores de oferta en anexo N°3 y comprobante de ingreso de oferta.
Valor neto publicado en anexo N°3: UF 5.465,01.
Valor neto publicado en comprobante de ingreso de oferta: UF 196.740.
Se aplica principio de estricta sujeción a las bases, específicamente lo señalado en el numeral 5.10.3. Propuesta Económica y en anexo N°3 los cuales establecen que: El monto total NETO del servicio debe coincidir con el valor señalado en el Comprobante de ingreso de Oferta, en caso de existir diferencias, se considerará este último valor para efectos de evaluación.
MERCURIUS SECURITY CONSULTING SPA 77.777.175-2 Inadmisible Oferta se declara inadmisible, ya que sobrepasa el presupuesto máximo disponible de UF 8.320 IVA incluido.
Proveedor presenta distintos valores de oferta en anexo N°3 y comprobante de ingreso de oferta.
Valor neto publicado en anexo N°3: UF 2.445.
Valor neto publicado en comprobante de ingreso de oferta: UF 88.020.
Se aplica principio de estricta sujeción a las bases, específicamente lo señalado en el numeral 5.10.3. Propuesta Económica y en anexo N°3 los cuales establecen que: El monto total NETO del servicio debe coincidir con el valor señalado en el Comprobante de ingreso de Oferta, en caso de existir diferencias, se considerará este último valor para efectos de evaluación.
TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA 78.703.410-1 Inadmisible Oferta se declara inadmisible, ya que sobrepasa el presupuesto máximo disponible de UF 8.320 IVA incluido, señalado en el numeral 5.1 y 12.10 de las bases administrativas de licitación.
Valor ofertado por el proveedor:
- Neto: UF 8.398,08
- Con IVA: UF 9.993,71
GTD TELEDUCTOS S.A 88.983.600-8 Inadmisible Oferta se declara inadmisible, ya que sobrepasa el presupuesto máximo disponible de UF 8.320 IVA incluido, señalado en el numeral 5.1 y 12.10 de las bases administrativas de licitación.
Valor ofertado por el proveedor:
- Neto: UF 8.964
- Con IVA: UF 10.667,16
9. Que, por lo tanto, se procedió a la evaluación de las ofertas declaradas admisibles, recibidas a través del portal de Compras y Contrataciones Públicas y que cumplen con los requisitos de admisibilidad, correspondientes a los siguientes proveedores:
N° PROVEEDOR RUT
1 TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE SPA (UTP) 76.334.381-2
2 ANIDA CONSULTORES S.A. 77.680.090-2
3 AQUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL SPA 77.842.230-1
10. Que, en consideración a las ofertas declaradas admisibles, la comisión evaluadora procedió a su evaluación, obteniéndose en el informe el siguiente resultado:
11. Que, en conformidad a lo indicado en el acta de evaluación y en el cuadro comparativo, la comisión evaluadora concluye que la oferta presentada por el proveedor ANIDA CONSULTORES S.A., RUT. 77.680.090-2, resulta ser la más conveniente para la Institución, obteniendo 98,00 puntos, de un máximo de 100 puntos.
12. Que, de acuerdo a lo anterior, la comisión evaluadora sugiere adjudicar la licitación, para contratar los Servicios SOC (Security Operation Center), Seguridad Perimetral y Switches Core, por el periodo de 36 meses, más el plazo de implementación, al proveedor ANIDA CONSULTORES S.A., RUT. 77.680.090-2.
13. El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, ITEM Presupuestario 22-11-003, aprobado por la Jefatura del Departamento de Finanzas Subrogante, mediante correo electrónico del 30 de mayo de 2025.
14. El correo electrónico del 30 de mayo de 2025, enviado por la Jefatura de la División Tecnologías de la Información, en el cual da V°B° a la presente resolución.
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Resuelvo
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1. Declárese inadmisibles las ofertas presentadas por los proveedores que a continuación se indican, debido a que no cumplen con los requisitos mínimos de las bases de licitación de acuerdo a lo señalado en el considerando N°8:
N° PROVEEDOR RUT
1 NOVA SERVICES IT SPA 76.783.904-9
2 MERCURIUS SECURITY CONSULTING SPA 77.777.175-2
3 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 78.703.410-1
4 GTD TELEDUCTOS S.A. 88.983.600-8
2. Declárese admisibles las ofertas presentadas por los proveedores que a continuación se detallan, ya que cumplen con los requisitos estipulados en las bases de licitación:
N° PROVEEDOR RUT
1 TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y HARDWARE SPA (UTP) 76.334.381-2
2 ANIDA CONSULTORES S.A. 77.680.090-2
3 AQUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL SPA 77.842.230-1
3. Adjudíquese al proveedor ANIDA CONSULTORES S.A., RUT. 77.680.090-2, para contratar los Servicios SOC (Security Operation Center), Seguridad Perimetral y Switches Core, por el periodo de 36 meses, más el plazo de implementación, de acuerdo a la oferta realizada en el portal www.mercadopublico.cl, por un monto total adjudicado de UF 5.783,40.- valor con IVA incluido.
4. Según lo estipulado en el numeral 12.1 “Registro electrónico oficial de proveedores” de las bases administrativas, para la validez de la contratación, el(la) adjudicatario(a) deberá estar inscrito(a) y en estado hábil en el Registro de Proveedores “Chile Proveedores”, que es administrada por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, según lo establecido en el Artículo 120º del Decreto 661 de 2024.
5. Según lo estipulado en el numeral 12.20 “Inicio y duración del Servicio” de las bases administrativas, El contrato que se suscriba con el adjudicatario, tendrá una vigencia de 36 meses más el plazo de implementación indicado en la oferta del proveedor y comenzará a regir desde la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe. Sin perjuicio de lo anterior, por necesidades del Servicio, CAPREDENA podrá solicitar que el servicio objeto del contrato comience a prestarse a partir de la fecha de suscripción del mismo, quedando cualquier pago supeditado a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.
6. Cada una de las cláusulas contenidas en la ficha de licitación ID 721-15-LQ25, así como en la Resolución Exenta N°1.169 del 12 de mayo de 2025 y Resolución Exenta N°1.282 del 26 de mayo de 2025, las consultas, aclaraciones y la propuesta (oferta) técnica y económica y anexos adjuntos al proceso licitatorio, se considerarán parte integrante de la relación contractual con el proveedor adjudicado, definiendo en detalle el encargo y sus condiciones, constituyéndose en obligaciones para ambas partes, las que serán sancionadas mediante la suscripción del contrato y la emisión de la orden de compra respectiva.
7. A fin de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del servicio contratado, de las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos y el pago de cualquier obligación derivada del contrato, el proveedor adjudicado, deberá entregar a CAPREDENA, una garantía de fiel cumplimiento de contrato, correspondiente al 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario, de acuerdo a lo establecido en numeral 12.3 de las bases administrativas de licitación.
8. Páguese a través de la Tesorería General de la República, al proveedor ANIDA CONSULTORES S.A., RUT. 77.680.090-2, por los Servicios SOC (Security Operation Center), Seguridad Perimetral y Switches Core, por el periodo de 36 meses, más el plazo de implementación (16 días), la suma total de UF 5.783,40.- valor con IVA incluido, equivalentes a $226.619.059.- valor de la UF al 29/05/2025 $39.184,40.- (valor referencial que deberá ser ajustado de acuerdo a la variación de la Unidad de Fomento a la fecha de emisión de las facturas respectivas), de acuerdo a lo establecido en el numeral 12.10 “Presupuesto disponible y forma de pago” de las bases administrativas, dentro de los 30 días contados desde la fecha de recepción de las facturas o del respectivo instrumento tributario de cobro, según lo establece el artículo 133 del decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, cumpliendo los siguientes requisitos:
Previo a emisión de factura:
• Resolución que aprueba la adjudicación y el pago íntegramente tramitada.
• Resolución que aprueba el contrato totalmente tramitada.
Post facturación:
• Órdenes de pago totalmente tramitadas.
• Orden de compra en estado de recepción conforme por hito correspondiente.
La Unidad de Pago a Proveedores, pondrá la información de la factura recibida en el Registro Electrónico a disposición del requirente interno, para que este último se pronuncie respecto de su aceptación o reclamo. El requirente interno aceptará la factura siempre que, cuente con todos los documentos de respaldo que establezca la normativa vigente para proceder a su pago, solicitando su reclamación en caso contrario dentro del plazo establecido por la Unidad de Pago a Proveedores.
9. La supervisión y control del servicio serán realizados por el Encargado de Data Center, como supervisor del proceso. No obstante, será la Jefatura de la División Tecnologías de la Información, será la responsable de autorizar las facturas para el pago respectivo, en su calidad de Administradora del contrato.
10. El gasto por este concepto deberá ser imputado al Ítem Presupuestario 22-11-003, “BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO – SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES – Servicios Informáticos”, con un monto disponible para esta contratación de $38.609.173.- en el presupuesto de CAPREDENA año 2025, $75.539.686.- año 2026, $75.539.686.- año 2027 y $36.930.513.- año 2028, siempre que exista disponibilidad presupuestaria conforme a la Ley de Presupuesto del período anual respectivo y se cumplan las condiciones establecidas para su desembolso.
11. Publíquese la presente Resolución Exenta en el portal www.mercadopublico.cl conforme a lo establecido en el artículo 108 del Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.
ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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Unidad de Compra
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CAPREDENA
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R.U.T.
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61.108.000-k
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Dirección
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Paseo Bulnes #102
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Comuna
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Santiago
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región Metropolitana de Santiago
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Ruth Astudillo
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Cargo
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Analista de Compras
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Teléfono
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56-02-28306727
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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721-15-LQ25
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Nombre de Adquisición
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Servicios SOC Security Operation Center
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
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Descripción
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Las presentes bases de licitación regirán para contratar los Servicios SOC Security Operation Center, Seguridad Perimetral y Switches Core, por el periodo de 36 meses, más el plazo de implementación Hito 2. El plazo de implementación no podrá ser superior a 43 días corridos entre hito 1 y 2.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Unidad de Fomento
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Fecha de Publicación
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12/5/2025 15:58
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Fecha de Cierre
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23/5/2025 15:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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UF 4.860,0000
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Monto Neto Estimado del Contrato
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UF 4.860,0000
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Comisión Evaluadora
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| 12.934.046-0 | PAOLA KARINA HERNANDEZ AYALA | Jefa Departamento de Compras y Contrataciones |
| 15.331.278-8 | Juan Carlos Villaobos Yañez | Jefe de Proyectos |
| 11.657.579-5 | Sergio Mauricio Baeza Elgueta | Santiago |
| 10536699-k | Mauricio Jacque Núñez | Jefe División Tecnologías de la Información |
| 15539751-9 | Juan Pablo Carrasco Jorquera | Jefe Unidad Operaciones TI |
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Resultado de la Adjudicación
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Total Línea |
UF 4.860,0000 |
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