|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
3113-158-L119
Adjudicación Informada en portal el
2/9/2019 13:42
|
|
|
En
Santiago Sur,
02-09-2019
|
|
Nro de
Resolución
D.R.U.A (T.) ORD. N° 4182/298/191 Vrs.-
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
Las facultades que me confiere la Ley N° 18.928 de 1990, que fija normas sobre adquisiciones y enajenaciones de bienes corporales e incorporales muebles y servicios de las Fuerzas Armadas; y su Reglamento, contenido en Decreto Supremo (H) Nº 95 del año 2006; la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y su Reglamento, contenido en Decreto Supremo (H) Nº 250 del año 2004; lo dispuesto en la Ley N° 20.285, sobre Transparencia de la Función Pública y de acceso a la información de la Administración del Estado; D.F.L. N° 01/19.653 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; lo señalado por Decreto Ley N° 1263 de 1975 del Ministerio de Hacienda, Orgánico de Administración Financiera del Estado; lo establecido en Ley 19.880 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; la Ley N° 21.125 Presupuesto del sector público para el año 2019; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del Jefe del Depto. Abastecimiento y Finanzas DRUARM N° 10.000/8084/152 de fecha 29 de agosto de 2019; Resolución C.G.R. N° 7, de fecha 29 de marzo de 2019; Resolución C.G.R. N° 8, de fecha 29 de marzo de 2019; la Resolución D.G.S.A. N° 4100/600/543 VRS. de fecha 06 de mayo de 2019 Manual de Adquisiciones y Contrataciones Públicas de la Armada N° 8-48/2; La Directiva de Reparaciones de la Unidad D.G.S.A. RES. N° 4550/310/1507, de fecha 04 de diciembre de 2018; y las demás disposiciones legales que rigen la materia.
|
|
Considerando
|
|
1) Que, debido a la baja disponibilidad operativa, nace la necesidad de adquirir el siguiente material: Repuestos para la Planta RF de acuerdo a cláusula “U” de las bases de licitación, solicitado a esta Dirección Técnica mediante solicitud de compra SALINO N°141942 ítem 1 al 10 de fecha 12 de junio de 2019, asociada a OT SALINO AQ36223.
2) Que, dicha adquisición será financiada con fondos A.F.L. Dólar asignados para las reparaciones de la Unidad.
3) Que, consta de la apertura electrónica del proceso licitatorio ID 3113-158-L119, de fecha 23 de agosto de 2019, donde se recibieron las siguientes ofertas de las siguientes empresas:
• SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN RUT 76.286.308-1
& SERVICE LIMITADA
• SOCIEDAD DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO, RUT 76.137.989-5
AUTOMATIZACIÓN Y REPUESTOS LIMITADA
• VENTA Y SERVICIOS NELSON VERGARA RUT 76.747.214-5
ARRUE E.I.R.L.
• CARLOS ENRIQUE CABRERA BRITO RUT 5.558.488-5
4) Que, la evaluación económica, administrativa, análisis técnico presentada por las empresas participantes y el cumplimiento de los antecedentes requeridos en las Bases de Licitación, fueron elevados a la plataforma Mercado Público y fueron evaluados según los siguientes criterios:
PLAZO DE ENTREGA PRECIO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
35% 40% 25%
4) Que, se declara inadmisible las siguientes empresas por no cumplir con lo establecido en la clausula “H” punto 5 (totalidad de los artículos) de las bases de licitación.
• SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN RUT 76.286.308-1
& SERVICE LIMITADA
• SOCIEDAD DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO, RUT 76.137.989-5
AUTOMATIZACIÓN Y REPUESTOS LIMITADA
• CARLOS ENRIQUE CABRERA BRITO RUT 5.558.488-5
5) Que, el proveedor VENTA Y SERVICIOS NELSON VERGARA ARRUE E.I.R.L. RUT 76.747.214-5, es el proveedor que cumple con lo solicitado, obteniendo un 100% en su oferta.
|
|
Resuelvo
|
|
1) ADJUDÍQUESE al proveedor VENTA Y SERVICIOS NELSON VERGARA ARRUE E.I.R.L. RUT 76.747.214-5, la adquisición de Repuestos para Planta RF, de acuerdo a cláusula “U” de las bases de licitación, por un monto de USD 2.773,77 (dos mil setecientos setenta y tres dólares americanos con 77/00) IVA incluido.
2) IMPÚTESE el gasto que demande la presente resolución, al Presupuesto de la Dirección de Recuperación de Unidades de la Armada provenientes de A.F.L. Dólar.
3) DECLÁRESE, que la presente resolución (D.R.U.A. (T.) ORD. Nº 4182/298/191), se encuentra exenta del trámite de Toma de Razón atendido el monto de la adquisición de acuerdo a lo señalado en la Resolución C.G.R. N° 7, de fecha 26 de marzo de 2019; Resolución N° 8, de fecha 27 de marzo de 2019.
4) ANÓTESE, Regístrese, Comuníquese y Publíquese la presente Resolución y sus Antecedentes, en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, Portal Mercado Público.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
|
|
Unidad de Compra
|
DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
|
|
R.U.T.
|
61.946.500-8
|
|
Dirección
|
Aeropuerto Arturo Merino Benitez
|
|
Comuna
|
Santiago Sur
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región Metropolitana de Santiago
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
JUAN VASQUEZ VEGA
|
|
Cargo
|
supervisor de compra
|
|
Teléfono
|
56-41-2746005
|
|
Fax
|
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
3113-158-L119
|
|
Nombre de Adquisición
|
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA PLANTA RF
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
|
|
Descripción
|
Facturar a la Dirección de Recuperación de Unidades de la Armada, Rut 61.946.500-8, Avda. Jorge Montt N° 256, Base Naval Talcahuano. Al momento de facturar debe incluir en el campo observaciones el valor del dólar del día de facturación y el valor total en dólares de la Orden de Compra.
Entregar material en el Centro de Abastecimento (T), Avda. Jorge Montt, S/N. Base Naval Talcahuano.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Dólar Americano
|
|
Fecha de Publicación
|
16/8/2019 10:46
|
|
Fecha de Cierre
|
23/8/2019 10:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
US$ 2.330,90
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
US$ 2.774,00
|
|
Análisis de valores de mercado
|
Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|