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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
4452-32-LP25
Adjudicación Informada en portal el
4/8/2025 11:00
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En
Curicó,
01-08-2025
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Nro de
Resolución
6090
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Vistos
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Lo dispuesto en la Ley Nº19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Ley N°21.634 que Moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado, y en su Reglamento, contenido en el Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y deja sin efecto el decreto Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Ley N°20.416, que fija normas especiales para las empresa de menor tamaño; en la ley N°20.880, sobre probidad en la función y prevención de los conflictos de intereses, Ley 21.722 de Presupuestos del Sector Publico correspondiente al año 2025, lo dispuesto Resolución N° 36 de 2024, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón, Contraloría General de la República; las facultades conferidas por el Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº2.763, de 1979, y de las Leyes Nº18.933 y 18.469; la Resolución RA Nº 433/902/2023, de 6 de diciembre de 2023, del Servicio de Salud Maule, que acepta renuncia no voluntaria de don Mauro Joan Salinas Cortés al cargo de Director de Hospital, grado 3º de la Escala Única de Sueldos, de la planta Directiva, del Servicio de Salud Maule, a contar del 1° de enero de 2024; y la Resolución Exenta N°1338, de 28 de marzo de 2025, de Servicio de Salud Maule, que establece nuevo orden de subrogancia para el cargo de Director del Hospital de Curicó, por encontrarse vacante dicho cargo, a contar del 1° de enero de 2024.
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Considerando
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1. Que, el Hospital San Juan de Dios de Curicó requiere suscribir un CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN DESECHABLES DEL HOSPITAL DE CURICÓ para dar cumplimiento en tiempo y forma a la necesidad de estos productos, por un periodo de 24 meses.
2. Que, de acuerdo con lo anterior, se llamó a licitación pública bajo el ID 4452-32-LP25 mediante Resolución Exenta N°4292 de fecha 2 de junio de 2025 que aprueba Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Formularios de la Licitación Pública.
3. Que, se establecieron los siguientes criterios de evaluación en las bases de licitación:
CRITERIO PONDERACIÓN
A OFERTA ECONÓMICA 50%
B OFERTA TÉCNICA: PLAZO DE ENTREGA 30%
C PLAZO DE REPOSICIÓN 10%
D CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES 5%
E ACREDITACIÓN EXISTENCIA DE PROGRAMAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA EMPRESARIAL 5%
4. Que, en la licitación anteriormente citada se presentaron los siguientes oferentes:
N° OFERENTE RUT
1 COMERCIAL MAQUINAS Y SERVICIOS MAQUISER LIMITADA 76.265.991-3
2 COMERCIALIZADORA D&B SPA 77.508.546-0
3 COMERCIALIZADORA MP SPA 76.559.762-5
4 COMERCIALIZADORA PULSO SPA 76.488.848-0
5 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROHIGIENE LIMITADA 76.305.949-9
6 TLR SPA (2 OFERTAS DIFERENTES) 76.733.764-7
5. Que, de acuerdo con el Artículo N°30 de las bases de licitación, la Comisión Evaluadora conformada elaboró el presente informe de evaluación y proposición de adjudicación:
5.1 En primer término, se realiza una apertura administrativa cuyo objeto fue verificar la presentación de la totalidad de los antecedentes administrativos, conforme a lo establecido en las bases. En esta etapa resultan inadmisibles las ofertas de los siguientes oferentes:
OFERENTE RUT
COMERCIAL MAQUINAS Y SERVICIOS MAQUISER LIMITADA 76.265.991-3
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROHIGIENE LIMITADA 76.305.949-9
TLR SPA 76.733.764-7
Pues, dichos oferentes no entregaron las muestras solicitadas en el plazo establecido en las bases de licitación, elemento que, en caso de no presentarse, declarara inadmisible la oferta o propuesta, acorde a las bases de licitación, artículos N°12: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES y N°50: EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS.
6. Que, de acuerdo con la revisión de los antecedentes, se presentan las siguientes inadmisibilidades, con las siguientes consideraciones:
N° Línea INSUMO PROVEEDOR OBSERVACIONES
4 Porta comida térmico con tapa, material poli papel y/o biodegradable, apto para alimentos calientes de 250 a 260 cc. COMERCIALIZADORA MP SPA El Proveedor presenta un porta comidas de 210 cc., por tanto, no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, dejando inadmisible la oferta presentada.
COMERCIALIZADORA PULSO SPA El Proveedor presenta un porta comidas de 190 cc., por tanto, no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, dejando inadmisible la oferta presentada.
N° Línea INSUMO PROVEEDOR OBSERVACIONES
5 Porta comida térmico con tapa, material poli papel y/o biodegradable con tapa de 400-500 cc, apto para alimentos calientes, altura máxima de 10 cm. COMERCIALIZADORA MP SPA El proveedor presenta una tapa que se deforma con el calor, incumpliendo en las especificaciones técnicas planteadas, siendo no apto para alimentos calientes, dejando inadmisible la oferta presentada.
COMERCIALIZADORA PULSO SPA El proveedor presenta una tapa que se deforma con el calor, incumpliendo en las especificaciones técnicas planteadas, siendo no apto para alimentos calientes, dejando inadmisible la oferta presentada.
N° Línea INSUMO PROVEEDOR OBSERVACIONES
7 Vaso térmico con tapa de 200 a 220 cc, material polipapel y/o biodegradable, doble pared. COMERCIALIZADORA MP SPA El proveedor presenta una tapa que no corresponde al vaso presentado, ya que esta queda suelta al colocarse, lo cual no permite que se utilice correctamente el vaso, dejando inadmisible la oferta presentada.
COMERCIALIZADORA PULSO SPA El proveedor presenta un vaso que no cuenta con doble pared, por lo que incumple con las especificaciones técnicas solicitadas, dejando inadmisible la oferta presentada.
7. Que, el resto de los oferentes presentaron sus ofertas de acuerdo con lo establecido en las Bases de Licitación, por ende, fueron aceptadas en el portal www.mercadopublico.cl
8. Que, luego de un proceso de evaluación, de acuerdo con los criterios de evaluación indicados en las bases administrativas, y a la información contenida en el “Cuadro Comparativo de Ofertas N°596”, que para estos efectos se adjunta a la presente y se tiene como parte integrante de ésta, se propone adjudicar la presente licitación, conforme a lo señalado en el Cuadro N°1.
Cuadro N°1
N° LÍNEA PRODUCTO PROVEEDOR ADJUDICADO CANTIDAD ADJUDICADA UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO NETO ADJUDICADO VALOR TOTAL NETO VALOR TOTAL BRUTO
1 Cuchara Desechable Mediana COMERCIALIZADORA PULSO SPA 600.000 Unidad $6 $3.600.000 $4.284.000
2 Tenedor Plástico Desechable COMERCIALIZADORA MP SPA 240.000 Unidad $8 $1.920.000 $2.284.800
3 Cuchillo Desechable Mediano COMERCIALIZADORA MP SPA 24.000 Unidad $8 $192.000 $228.480
4 Envase desechable térmico, 250 cc COMERCIALIZADORA D&B SPA 720.000 Unidad $100 $72.000.000 $85.680.000
5 Envase desechable térmico, 500 cc COMERCIALIZADORA D&B SPA 480.000 Unidad $119 $57.120.000 $67.972.800
6 Vaso Desechable 150 cc COMERCIALIZADORA MP SPA 960.000 Unidad $18 $17.280.000 $20.563.200
7 Vaso térmico 200 cc con tapa COMERCIALIZADORA D&B SPA 960.000 Unidad $89 $85.440.000 $101.673.600
9. Que, el proveedor adjudicado presenta su certificado de habilidad respectiva en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado:
N° OFERENTE CERTIFICADO DE HABILIDAD REGISTRO DE PROVEEDORES NÚMERO DE FOLIO RUT
1 COMERCIALIZADORA D&B SPA Hábil al día 22/07/25 CED2025-rOPHs6qoPk 77.508.546-0
2 COMERCIALIZADORA MP SPA Hábil al día 22/07/25 CED2025-t14zEYdPhs 76.559.762-5
3 COMERCIALIZADORA PULSO SPA Hábil al día 22/07/25 CED2025-m8g5Ty653I 76.488.848-0
10. Que, mediante Certificado Folio N°596/22.07.2025, la Unidad de Contabilidad del Hospital Curicó autoriza refrendación presupuestaria para la presente adjudicación.
11. Que, la comisión evaluadora suscribe acta de proposición de adjudicación con fecha 22 de julio de 2025.
12. Que, según consta de las declaraciones acompañadas por los integrantes de la Comisión Evaluadora, ninguno se encuentra afecto a inhabilidades o situaciones que vulneren el principio de probidad administrativa, hay ausencia de conflictos de interés con los oferentes del presente proceso de licitación y se han comprometido a guardar confidencialidad respecto del proceso de licitación llevado a cabo. Tampoco ha existido contacto entre los oferentes y los integrantes de la Comisión Evaluadora, salvo las situaciones expresamente autorizadas por las Bases de Licitación.
13. Que, según consta en los formularios de Declaración de Grupo empresarial o empresas relacionadas presentados por los oferentes, no existen ofertas simultáneas de proveedores del mismo grupo empresarial o relacionadas entre sí, en los términos del artículo 60 del reglamento.
14. Que, atendido lo anterior y en el ejercicio de las facultades del cargo del que estoy legalmente investido, dicto lo siguiente:
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Resuelvo
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1.- DECLÁRASE INADMISIBLE, las ofertas de los siguientes oferentes: COMERCIAL MAQUINAS Y SERVICIOS MAQUISER LIMITADA Rut: 76.265.991-3, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROHIGIENE LIMITADA Rut: 76.305.949-9, TLR SPA Rut: 76.733.764-7, en lo que respecta a todas sus ofertas, COMERCIALIZADORA MP SPA Rut: 76.559.762-5 y COMERCIALIZADORA PULSO SPA Rut: 76.488.848-0, en lo que respecta a las líneas 4, 5 y 7, de acuerdo a lo establecido en los considerandos N°5 y 6 de la presente Resolución.
2.- ADJUDÍCASE, la licitación pública ID 4452-32-LP25 denominada “CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN DESECHABLES DEL HOSPITAL DE CURICÓ”, por un monto total de $282.686.880.- (Doscientos ochenta y dos millones seiscientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta pesos) IVA incluido para un periodo de 24 meses o hasta el consumo total del presupuesto adjudicado, según el siguiente cuadro:
Proveedor Adjudicado Rut Monto Bruto Adjudicado
COMERCIALIZADORA D&B SPA 77.508.546-0 $255.326.400
COMERCIALIZADORA MP SPA 76.559.762-5 $23.076.480
COMERCIALIZADORA PULSO SPA 76.488.848-0 $4.284.000
Monto Total Bruto Adjudicado: 282.686.880
3.- FORMALÍCESE, la contratación a través de la suscripción del respectivo contrato o a través de la emisión y aceptación conforme por parte del proveedor de la primera orden de compra, según sea el caso, de acuerdo a las condiciones establecidas en las bases de licitación.
4.- IMPÚTESE, el gasto de $58.893.100.- (Cincuenta y ocho millones ochocientos noventa y tres mil cienpesos) IVA incluido, valor que demanda la presente Resolución a la asignación presupuestaria a refrendar ítem 22-04-008 denominada “Menaje para Oficina, Casino y Otros”, del Presupuesto del año 2025 del Hospital de Curicó.
El gasto que irrogue el contrato durante los futuros ejercicios presupuestarios se imputara al ítem 22-04-008 denominada “Menaje para Oficina, Casino y Otros”, en la medida que se consulten recursos para ello y se cumplan las condiciones establecidas para realizar el desembolso.
5.- DÉJESE establecido que, el mecanismo de resolución de consultas respecto de la adjudicación será el establecido en el aplicativo de gestión de reclamos disponibles en la página web www.mercadopublico.cl.
6.- PUBLÍQUESE esta resolución en la plataforma de Chilecompra, www.mercadopublico.cl.
ANÓTESE Y COMUNÍQUESE
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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GUSTAVO ALFARO VASQUEZ
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Cargo
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Profesional Unidad de Licitaciones
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Teléfono
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56-75-2283391
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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4452-32-LP25
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Nombre de Adquisición
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CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE ALIMENTACIÓN DESECHABLES DEL HOSPITAL DE CURICÓ
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
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Descripción
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El Hospital San Juan de Dios de Curicó requiere un convenio de suministro de envases de alimentación desechables para dar respuesta a la demanda de este insumo
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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3/6/2025 17:08
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Fecha de Cierre
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18/6/2025 15:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 237.552.000
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 237.552.000
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Comisión Evaluadora
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| 7.242.954-0 | JORGE RAIMUNDO DIAZ SARAVIA | JEFE ADMINISTRACION DE CONTRATOS |
| 17154894-2 | Osvaldo Villagra Rojas | Jefe departamento de Finanzas |
| 13206563-2 | Marlene Pereira Ríos | Jefe (S) Departamento de Adquisiciones |
| 16.837.783-5 | LUIS ANDRES BRAVO ARAVENA | curicó |
| 19008361-6 | Natalia Silva Cuevas | Nutricionista de Calidad y apoyo a la producción |
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Resultado de la Adjudicación
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