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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
2585-260-LE24
Adjudicación Informada en portal el
13/9/2024 9:47
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En
Arica,
11-09-2024
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Nro de
Decreto
9548
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Vistos
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Los artículos 118 y siguientes de la Constitución Política de la República; la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley Nº 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; Ley N°21.634 modificación a la ley de compras públicas; la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública; D.A. N° 20.516 del 20/11/15 que aprueba el Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la Ilustre Municipalidad de Arica y sus modificaciones o complementaciones; DA N° 4.966 del 07/08/20 que delega atribuciones al Directora de Administración y Finanzas ; DAL N° 4.698 del 30/07/2020 que NOMBRA en propiedad del Cargo de Directora de Administración y Finanzas a contar del 01 de Agosto del 2020, a Doña NEVENKA AGUILERA CUADRA, en el Cargo Planta Directivos , Grado 5º E.M., ;y
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Considerando
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a) Que, mediante D.A. Nº 8455 del 16/08/2024, se aprobaron las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos que indica la Licitación Pública 2585-260-LE24 denominada “ADQ. MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL ORD N° 2129-24 DEPTO. DEPORTES DIDECO JCHD IMA”, para lo cual se autoriza la compra de lo siguiente:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
99 UNIDAD MALLAS ACMAFOR PARA CIERRE PERIMETRAL, SEGÚN PTO N° 4 DE LAS BASES
137 UNIDAD ZAPATA DE HORMIGÓN, SEGÚN PTO N° 4 DE LAS BASES
26 UNIDAD KIT SOPORTE LATERAL, SEGÚN PTO N° 4 DE LAS BASES
3 UNIDAD PORTON PEATONAL, SEGÚN PTO N° 4 DE LAS BASES
1 UNIDAD PORTON VEHICULAR, SEGÚN PTO N° 4 DE LAS BASES
b) Que, en conformidad al Artículo 37° del Reglamento de la Ley N° 19.886, después del cierre de la licitación, se procederá a "evaluar los antecedentes de las ofertas presentadas por los proveedores, rechazando aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de la licitación".
c) Que, siguiendo con lo anterior, la evaluación de las ofertas se efectúa a través de un análisis económico y técnico de los costos presentes y futuros, debiendo remitirse a las condiciones legales, administrativas y técnicas exigidas en las bases. Es por eso que, la propuesta que obtenga el mejor puntaje y se ajuste a los requerimientos solicitados precedentemente, será considerada "la más conveniente para los intereses municipales", de acuerdo al Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la I.M.A.
d) Que, se procede a efectuar el análisis económico y técnico de las propuestas presentadas que fueron declaradas admisibles y que cumplen con los requisitos formales según Informe de la comisión evaluadora LICITACIÓN PÚBLICA ID.: 2585-260-LE24, por lo que la propuesta que obtuvo el mejor puntaje es la que se ajusta a los requisitos esenciales establecidos en las bases, resultando conveniente a los intereses municipales.
A continuación, se presentan las observaciones de las ofertas, según la comisión evaluadora:
PROVEEDOR R.U.T ESTADO OBSERVACIONES
1.- SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA 77.880.117-5 INADMISIBLE PROVEEDOR SUPERA EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN LAS BASES TECNICAS.
2.- LAYHER DEL PACIFICO S A.
99.551.260-2 ADMISIBLE EL PROVEEDOR CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS.
3.- INVERSIONES CLARO ARZ SPA
76.902.659-2 ADMISIBLE EL PROVEEDOR CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS.
Se propone a la Directora de Administración y Finanzas para su aprobación y posterior adjudicación al siguiente proveedor:
PROVEEDOR RUT PUNTAJE IVA INCLUIDO
INVERSIONES CLARO ARZ SPA 76.902.659-2 100 $22.108.929.-
e) Que, según Certificado de disponibilidad Presupuestaria N° 1223 del 09/09/2024, existen fondos suficientes para la realización de la compra solicitada.
f) Que, dando cumplimiento a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ID: 2585-260-LE24, se propone como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) a los siguientes funcionarios:
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO. CORREO ELECTRÓNICO ANEXO
MIGUEL ENRIQUE DIAZ OLIVARES
R.U.T. N° 12.834.945-6 PLANTA TÉCNICO
GRADO N° 15 DIDECO miguel.diaz@municipalidadarica.cl
6635
GUSTAVO DAVID DONOSO MUÑOZ
R.U.T N° 13.864.851-6 CONTRATA PROFESIONAL
GRADO N° 11 DIDECO gustavo.donoso@municipalidadarica.cl
6050
RAUL ALEJANDRO SEGOVIA ESPINOZA
R.U.T. N° 16.325.295-3 CONTRATA PROFESIONAL
GRADO N° 10 DIDECO raul.segovia@municipalidadarica.cl 6502
Se designa como funcionario suplente en la eventualidad que alguno de los titulares no pueda asumir cargo en la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.):
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO. CORREO ELECTRÓNICO ANEXO
CAMILA GEORGETT ROJO CLAROS
RUT N° 17.829.867-4 PLANTA TECNICO
GRADO N° 17 DIDECO camila.rojo@municipalidadarica.cl 6550
Los que serán notificados personalmente de su nombramiento por oficina de partes de cada dirección, departamento, unidad u oficina a la que pertenezca cada funcionario se hace presente que la UTF cuenta con un plazo de 8 días corridos para emitir el informe respectivo.
g) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico;
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Resuelvo
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1. DECLÁRESE INADMISIBLE la oferta presentada por el proveedor, SOCIEDAD COMERCIAL CALU SPA, R.U.T. N° 77.880.117-5, por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las bases.
2. ADJUDÍQUESE la licitación N° 2585-260-LE24, al proveedor INVERSIONES CLARO ARZ SPA, R.U.T. N° 76.902.659-2, por un valor total de $22.108.929.- IVA incluido, por ser ésta la propuesta más conveniente a los intereses municipales.
3. DESPÁCHESE Orden de Compra correspondiente por valor respectivo, previa verificación de la disponibilidad Presupuestaria.
4. IMPÚTESE los gastos a la cuenta contable N° 215.29.04.004 "DIDECO”, A.G.: 1.
5. NOMBRASE, como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) de la propuesta adjudicada a los funcionarios anteriormente individualizados.
6. DESÍGNASE, como responsable de la recepción conforme de los servicios adquiridos a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de la I.M.A.
7. NOTIFÍQUESE, a los integrantes de la U.T.F. de su nombramiento, por oficina de partes a cada funcionario.
8. PÁGUESE al proveedor el valor indicado en el punto 2 precedente, una vez certificada la recepción conforme de los servicios adquiridos.
9. PUBLÍQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Información de Compras Públicas, www.mercadopublico.cl, según Articulo Nº 20 de la Ley Nº19.886/2003 y Nº57 del Reglamento Nº250/2004.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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Unidad de Compra
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FINANZAS IMA
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R.U.T.
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69.010.100-9
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Dirección
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AV. RENATO ROCCA 1585
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Comuna
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Arica
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región de Arica y Parinacota
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Juan Choquechambe
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Cargo
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Administrativo
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Teléfono
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56-58-2382309
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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2585-260-LE24
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Nombre de Adquisición
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ADQ. MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL ORD N° 2129-24 DEPTO. DEPORTES DIDECO JCHD IMA - Readjudicada en Id 2585-260-R124
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
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Descripción
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ADQ. MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL ORD N° 2129-24 DEPTO. DEPORTES DIDECO 2DA JCHD IMA
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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19/8/2024 19:39
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Fecha de Cierre
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26/8/2024 15:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 18.578.932
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 18.578.932
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Resultado de la Adjudicación
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