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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
721-19-R125
Adjudicación Informada en portal el
23/7/2025 16:37
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En
Santiago,
23-07-2025
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Nro de
Resolución
1862
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Vistos
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1. El D.F.L. N°31 de 1953, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija la ley orgánica por la que se regirá la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
2. El D.F.L. N°278 de 1960 del Ministerio de Hacienda, que fija normas sobre funciones, deberes y atribuciones de los Consejos y Vicepresidentes Ejecutivos de las Instituciones de Previsión Social que se indican.
3. La ley N° 18.575 de 1986 del Ministerio del Interior, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
4. La Ley N°19.880 de 2003, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
5. Lo establecido en la Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios N°19.886 de 2003, que establece las normas y principios para los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y servicios, (en adelante también como Ley de Compras), modificada por la Ley N°21.634 de 2023 y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº661 de 2024, del Ministerio de Hacienda.
6. La Ley Nº21.722, publicada en el Diario Oficial del 13 de diciembre de 2024, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2025.
7. Las atribuciones delegadas en directivos/as y funcionarios/as por el Consejo Directivo, según Resolución Exenta N°1.702 de fecha 27 de junio de 2024, publicada en el Diario Oficial con fecha 6 de julio de 2024.
8. Lo establecido en la Resolución Exenta N°3.574 del 31 de diciembre del 2024, que aprueba el Plan Anual de Compras para el año 2025 y que dicta las disposiciones e instrucciones para la ejecución de dicho Plan, modificada por Resolución Exenta N°509 del 04 de marzo de 2025.
9. La Resolución N° 36 de 19 diciembre de 2024 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
10. Lo establecido en la Resolución Exenta N°622 del 15 de marzo de 2021, que señala las resoluciones relativas a Compras y Contrataciones que deben obligatoriamente someterse a control formal de legalidad y juridicidad ante la Fiscalía Institucional.
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Considerando
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1. Que, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional requiere de la contratación de un Sistema de Gestión documental de correspondencia para Oficina de Partes de Casa Matriz, Dirección de los Centros de Salud, Agencias y Oficinas Regionales de CAPREDENA, solicitado por el Departamento de Administración, proceso considerado en el Plan Anual de Compras año 2025, PAC N°111.
2. Que, mediante la Resolución Exenta N° 1.505 del 16 de junio del 2025, se aprobaron las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos, del llamado a Licitación Pública para la contratación de un Sistema de Gestión documental de correspondencia para Oficina de Partes de Casa Matriz, Dirección de los Centros de Salud, Agencias y Oficinas Regionales de CAPREDENA.
3. El folio ID 721-19-LP25, que da cumplimiento con la difusión del proceso en el Sistema de Compras y Contratación Pública.
4. Que, mediante la Resolución Exenta N° 1.716 del 08 de julio de 2025, se aprobaron las respuestas al foro de la Licitación Pública ID 721-19-LP25 correspondiente a la contratación de un Sistema de Gestión documental de correspondencia para Oficina de Partes de Casa Matriz, Dirección de los Centros de Salud, Agencias y Oficinas Regionales de CAPREDENA.
5. Que, mediante la Resolución Exenta N° 1.738 del 10 de julio de 2025, se designa a los integrantes de la comisión evaluadora del presente proceso licitatorio y que a continuación se señalan.
Funcionario Cargo
Paula Herrera Urzúa Jefatura Departamento de Administración
Carolina Iturrieta Jefatura Subdepartamento Documentación
Manuel Peña Flores Analista del Departamento de Administración
6. Que, mediante la Resolución Exenta N° 1.766 del 14 de julio de 2025, se adjudicó el proceso licitatorio ID 721-19-LP25, al proveedor FEDOK SPA. RUT. 77.542.351-K, conforme a su oferta realizada en el Portal www.mercadopublico.cl
7. Que, mediante correo del 15 de julio de 2025, la Jefatura de la Unidad de Contratos y Control de Gestión del Departamento de Compras y Contrataciones, solicita al proveedor FEDOK SPA. RUT. 77.542.351-K, la presentación del Documento de Garantía para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento de la contratación de la licitación 721-19-LP25 “Sistema de Gestión documental de correspondencia para Oficina de Partes de Casa Matriz, Dirección de los Centros de Salud, Agencias y Oficinas Regionales de CAPREDENA, de acuerdo al numeral 12.4 “Garantía de Fiel cumplimiento del contrato” de las Bases de Licitación, documento debe ser entregado en un plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la adjudicación en el Portal www.mercadopublico.cl, correspondiendo al día martes 22 de julio de 2025.
8. Que, mediante correo del 22 de julio de 2025, CAPREDENA informa al proveedor FEDOK SPA. RUT. 77.542.351-K, que de acuerdo a lo señalado en el numeral 12.4 “Garantía de Fiel cumplimiento del contrato” de las Bases de licitación y habiendo transcurrido el plazo para la presentación del Documento de Garantía para respaldar el fiel y oportuno cumplimiento del servicio y los demás antecedentes para la formalización del proceso mediante contrato escriturado, se le notifica que se dará curso a lo estipulado en en el “Artículo 10 Readjudicación de la propuesta” de las Bases de licitación, donde se señala que “CAPREDENA se reserva el derecho de dejar sin efecto la adjudicación practicada, quedando facultada para adjudicar al oferente que tenga la siguiente puntuación más alta, en caso que el adjudicatario no presente la garantía de fiel y oportuno cumplimento de contrato dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación efectuada en el Sistema www.mercadopublico.cl”
9. Que, mediante correo electrónico del 22 de julio de 2024, el Departamento de Administración envía Acta de Evaluación y el Cuadro Comparativo de Ofertas, documentos elaborados por la Comisión Evaluadora en base a los criterios de evaluación establecidos en las Bases de Licitación (Oferta económica 45 puntos, Plazo de implementación 30 puntos, Experiencia de los oferentes 15 puntos, Cumplimiento de requisitos formales 5 puntos, Otras materias de Impacto Social 3 puntos y Programa de integridad 2 puntos), donde se solicita gestionar la readjudicación al oferente que obtuvo la siguiente puntuación más alta, la empresa PRONOVA TECHNOLOGIES S.A., RUT. 76.362.804-3 quien obtiene el segundo puntaje de evaluación más alto de 62,33 puntos de un máximo de 100.
10 Que, de acuerdo a lo anterior, bajo el principio de estricta sujeción a las bases de licitación, “Artículo 10 Readjudicación de la propuesta”, se recomienda readjudicar la licitación correspondiente a la contratación de un “Sistema de Gestión documental de correspondencia para Oficina de Partes de Casa Matriz, Dirección de los Centros de Salud, Agencias y Oficinas Regionales de CAPREDENA” al proveedor PRONOVA TECHNOLOGIES S.A., RUT. 76.362.804-3, por el monto total de UF 3.213,00 (valor con I.V.A. incluido, por el periodo de 36 meses.
11. El correo electrónico del 23 de julio de 2025, mediante el cual la Jefatura del Departamento de Administración, otorga su aprobación a la presente Resolución Exenta.
12. El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, ITEM Presupuestario 22-11-003, aprobado por la Jefatura del Departamento de Finanzas Subrogante, mediante correo electrónico del 23 de julio de 2025.
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Resuelvo
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1. Déjese sin efecto la adjudicación realizada mediante Resolución Exenta N°1.766 del 14 de julio de 2025, para el proceso licitatorio 721-19-LP25 correspondiente a la contratación del servicio Sistema de Gestión documental de correspondencia para Oficina de Partes de Casa Matriz, Dirección de los Centros de Salud, Agencias y Oficinas Regionales de CAPREDENA, al proveedor FEDOK SPA. RUT. 77.542.351-K, debido a la no presentación del documento de garantía de fiel cumplimiento de contrato, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la adjudicación realizada en el portal www.mercadopublico.cl y establecido en el numeral 12.4 de las Bases de Licitación
2. Readjudícase la contratación correspondiente al Sistema de Gestión documental de correspondencia para Oficina de Partes de Casa Matriz, Dirección de los Centros de Salud, Agencias y Oficinas Regionales de CAPREDENA, al proveedor PRONOVA TECHNOLOGIES S.A., RUT. 76.362.804-3, ya que de acuerdo a lo señalado en el Acta de Evaluación de Ofertas obtiene el segundo puntaje más alto y de acuerdo a la oferta realizada en el portal www.mercadopublico.cl
3. Según lo estipulado en el numeral 12.1 “Registro electrónico oficial de proveedores, de las Bases Administrativas, para la validez del contrato, el adjudicatario deberá estar inscrito y en estado hábil en el Registro Nacional de Proveedores “Chile Proveedores”, que es administrada por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, según lo establecido en el Artículo 120º del Decreto 661 de 2024.
4. Según lo estipulado en el numeral 12.22 “Inicio y duración del Servicio”, de las Bases Administrativas, el Contrato que se suscriba con el adjudicatario, comenzará a regir a contar de la data de la total tramitación del Acto Administrativo que lo apruebe y una vez emitida la orden de compra correspondiente y su aceptación por parte del proveedor.
La contratación tendrá una vigencia de 36 meses de prestación más 15 días corridos que el proveedor ofertó como plazo para implementar el sistema. Para la implementación del servicio, se levantará un Acta de Inicio y un Acta de cierre de las actividades necesarias para la habilitación del sistema. Dichas actas servirán de respaldo para la aplicación de sanciones en los casos que corresponda, conforme el numeral 12.16 de las presentes bases administrativas.
5. Cada una de las cláusulas contenidas en la Ficha de Licitación ID 721-19-LP25, así como en la Resolución Exenta Aprueba Bases N° 1.505 del 16 de junio de 2025, que aprobó las bases de licitación y la Resolución Exenta N° 1.716 del 08 de julio de 2025, que aprobó las respuestas al Foro de la Licitación, sus modificaciones, consultas, aclaraciones y la propuesta (oferta) técnica y económica y anexos adjuntos al proceso licitatorio, se considerarán parte integrante de la relación contractual con el proveedor adjudicado, definiéndose en detalle el encargo y sus condiciones, constituyéndose en obligaciones para ambas partes, la que será sancionada mediante la suscripción de un contrato y la emisión de la Orden de Compra respectiva.
6. A fin de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el proveedor PRONOVA TECHNOLOGIES S.A., RUT. 76.362.804-3, deberá entregar a CAPREDENA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a la adjudicación, un documento de garantía equivalente al 5% del precio final neto ofertado, según lo estipulado en el numeral 12.4 “Garantía de fiel cumplimiento de contrato” de las bases de licitación.
7. Páguese a través de la Tesorería General de la República al proveedor PRONOVA TECHNOLOGIES S.A., RUT. 76.362.804-3, el servicio correspondiente a la contratación del Sistema de Gestión documental de correspondencia para Oficina de Partes de Casa Matriz, Dirección de los Centros de Salud, Agencias y Oficinas Regionales de CAPREDENA, la suma total de UF 3.213,00 (valor con IVA incluido) cuya equivalencia en pesos es de $126.028.736.- (de acuerdo a la Unidad de Fomento del 22 de julio de 2025 de $39.224,63) valor referencial que deberá ser ajustado al valor de la UF a la fecha de la emisión de las facturas respectivas.
De acuerdo a lo establecido en el numeral 12.10 “Presupuesto disponible y forma de pago” de las Bases Administrativas, el monto señalado en el párrafo anterior será pagado en cuotas mensuales dentro de los 30 días contados desde la fecha de recepción de las facturas o de los respectivos instrumentos tributarios de cobro, según lo establece el artículo 133 del decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda y contar con la visación por parte del Departamento de Administración y cumpliendo los siguientes requisitos:
Previo a emisión de factura:
• Resolución que aprueba la adjudicación y el pago íntegramente tramitada.
• Resolución que aprueba el contrato totalmente tramitado.
Post facturación:
• Órdenes de pago totalmente tramitadas.
• Orden de compra en estado de recepción conforme por hito correspondiente.
La Unidad de Pago a Proveedores, pondrá la información de las facturas recibidas en el Registro Electrónico a disposición del requirente interno, para que este último se pronuncie respecto de su aceptación o reclamo. El requirente interno aceptará las facturas siempre que, cuente con todos los documentos de respaldo que establezca la normativa vigente para proceder a su pago, solicitando su reclamación en caso contrario dentro del plazo establecido por la Unidad de Pago a Proveedores.
La supervisión y el control del servicio serán realizados por la Jefatura del Subdepartamento Documentación del Departamento de Administración y la validación y autorización de las facturas para su pago, serán realizadas por la Jefatura del Departamento de Administración, en su calidad de Administradora de la contratación.
8. Los gastos por este concepto deberán ser imputados al Ítem Presupuestario 22-11-003, “BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO – SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES – SERVICIOS INFORMÁTICOS”, con un monto asignado para este servicio de $14.936.739.- en el presupuesto de CAPREDENA año 2025, $42.009.579 en el presupuesto del año 2026, $42.009.579.- en el presupuesto del año 2027 y $27.072.840.- en el presupuesto año 2028, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria conforme a la Ley de Presupuesto del periodo anual respectivo y se cumplan las condiciones establecidas para su desembolso. La distribución del presupuesto es estimada por periodo anual.
9. Publíquese la presente Resolución Exenta en el portal www.mercadopublico.cl conforme a lo establecido en el artículo 108 del Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.
ANÓTESE, REFRENSESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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Unidad de Compra
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CAPREDENA
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R.U.T.
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61.108.000-k
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Dirección
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Paseo Bulnes #102
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Comuna
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Santiago
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región Metropolitana de Santiago
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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VIVIANA GONZALEZ VALENZUELA
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Cargo
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compradora
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Teléfono
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56-02-28306801
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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721-19-R125
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Nombre de Adquisición
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Gestión documental para Oficina de Parte Capredena
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
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Descripción
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Se requiere la contratación de un Sistema de Gestión documental de correspondencia para Oficina de Partes de Casa Matriz, Dirección de los Centros de Salud, Agencias y Oficinas Regionales de CAPREDENA, por el periodo de 36 meses.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Unidad de Fomento
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Fecha de Publicación
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18/6/2025 12:02
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Fecha de Cierre
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30/6/2025 15:01
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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UF 2.700,0000
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Monto Neto Estimado del Contrato
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UF 64,0000
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Comisión Evaluadora
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| 16547335-3 | Carolina Iturrieta Cid | Jefa Subdepartamento Documentación |
| 8.850.187-k | Manuel Peña | servicios generales |
| 13.668.279-2 | Paula Herrera Urzua | Jefa Departamento Servicios Generales |
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Resultado de la Adjudicación
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Total Línea |
UF 2.700,0000 |
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