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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
3145-174-LE19
Adjudicación Informada en portal el
20/6/2019 15:25
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En
Pudahuel,
20-06-2019
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Nro de
Resolución
N°: 487 A / 2019
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Vistos
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A. El Art. 9 del D.F.L. N° 1, Ley N° 19.653 (MSGP), que fija el Texto refundido coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
B. Las disposiciones contenidas en la Ley Nº 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
C. Lo dispuesto en la Ley N° 18.928, que fija Normas sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas, en relación con lo dispuesto en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo (H) N° 95 del año 2006.
D. Las disposiciones Contenidas en la Ley 19.886 y su reglamento, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su Reglamento contenido en Decreto Supremo (H) N° 250 del año 2004.
E. Lo dispuesto en el artículo 56 del Decreto N° 2421 de 1964 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley N° 10.336 de fecha 29 MAY.1952, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
F. Las facultades que me confiere la Resolución Exenta N° 4/347 de fecha 22 MAR.2010.
G. Lo dispuesto en el Reglamento Serie "D" N° 4, relativo a la Administración de los Bienes Fiscales de la Fuerza Aérea de Chile.
H. Lo establecido en el Manual Serie "C" N° 63, relativo a las Adquisiciones para la Contratación de Suministro y Prestación de Servicios a Nivel Nacional.
I. Las Resoluciones N° 7 de fecha 26 MAR.2019, que “Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón” y Nº 8 de fecha 27 MAR.2019, que “Determina los montos en Unidades Tributarias Mensuales a partir de las cuales los actos que se individualizan quedarán sujetos a Toma de Razón y a controles de reemplazo cuando corresponda”, de la Contraloría General de la República.
J. La Solicitud de Adquisición N° 53 de fecha 03 JUN.2019 emitida por la Iª Brigada Aérea.
K. Las Bases Administrativas y Técnicas relativas a la Licitación ID 3145-174-LE19, relativa a la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE RED DE AGUA DE LA B.A.L.C.
L. La Resolución Fuerza Aérea de Chile, Ala Base N° 4, N° 424 B/2019 de fecha 07 JUN.2019, que Aprueba Bases de Licitación y Modalidad de compra para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE RED DE AGUA DE LA B.A.L.C.
M. La Ficha de Licitación ID Nº 3145-174-LE19, que se emite a través del Sistema de Información Mercado Público.
N. El Acta de Apertura Electrónica efectuada a través del Sistema de Información Mercado Público, de la Licitación ID 3145-174-LE19 de fecha 18 JUN.2019
O. El Acta de Adjudicación para la Licitación ID 3145-174-LE19 y Matriz de Criterios de Evaluación, de acuerdo a evaluación técnica realizada por el Departamento A-4 de la Iª Brigada Aérea.
P. El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria emitido por el Departamento de Administración Financiera de la Ia Brigada Aérea, N° 053/2019 de fecha 03 JUN.2019, del cual se desprende que la adquisición objeto de la presente Resolución, cuenta con fondos disponibles.
Q. La Adición Nº 2 Orden del Día Nº 24/2019 de la Guarnición Aérea de Iquique de fecha 13 JUN.2019, Pto.III “Disposiciones e Informaciones”, letra A “Subroga Mando”, numeral 1 que nombra oficial subrogante del cargo de Comandante del Ala Base Nº 4.
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Considerando
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A. El requerimiento efectuado por el Departamento A-4 de la Iª Brigada Aérea para efectuar la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE RED DE AGUA DE LA B.A.L.C, de conformidad con lo establecido en el documento citado en la letra J.- de los Vistos de la presente Resolución.
B. Que en la Licitación Pública ID 3145-174-LE19, participaron 06 oferentes:
Detalle de Apertura:
PROVEEDOR NOMBRE OFERTA ACEPTAR/RECHAZAR REQUISITOS
FITTING CHILE LTDA MATERIALES RED DE AGUA IBA OFERTA ACEPTADA
ROKADICA IBA RED DE AGUA IBA OFERTA ACEPTADA
POLINOR IQUIQUE LTDA. TUBERIAS Y FITTINGS DE HDPE ALA BASE N4 OFERTA ACEPTADA
NORTEVERDELTDA ADQUISICIONES DE INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA IBA OFERTA ACEPTADA
ELMO ALARCON BADILLA 400-40853-19 IBA RED DE AGUA IBA OFERTA ACEPTADA
JOSE LUIS NUÑEZ EIRL 400-40853-19 IBA RED DE AGUA IBA OFERTA ACEPTADA
C. Que, del análisis de las ofertas presentadas, conforme a los criterios de evaluación establecidos y lo señalado en el Acta de Adjudicación, citada en la Letra O.- de los Vistos de la presente Resolución, corresponde adjudicar los productos y/o servicios que se indican, al(los) proveedor(es) que resulte(n) seleccionado(s), de acuerdo al siguiente detalle:
Líneas de Productos/Servicios de la Adquisición:
N° Especificaciones del Comprador Monto Ofertas Estado Proveedor
1 CAÑERIA HDPE PE-100 (POLIETILENO 100, PN-16 (PRESIÓN NOMINAL O DE TRABAJO) , DE DIÁMETRO DE 160 MM. DE 12 MTS DE LARGO. $ 2514000 6 ADJUDICADA SERVICIOS GENERALES GABRIELA MUÑOZ CORTÉS E.I.R.L
(ROKADICA)
2 COPLA HDPE ELECTROFUSION PN-16 (PRESIÓN NOMINAL O DE TRABAJO) DE DIÁMETRO DE 160 MM $ 345600 6 ADJUDICADA SERVICIOS GENERALES GABRIELA MUÑOZ CORTÉS E.I.R.L
(ROKADICA)
3 CODO 90° HDPE ELECTROFUSION PN-16 (PRESIÓN NOMINAL O DE TRABAJO), DE DIÁMETRO DE 160 MM. $ 130800 6 ADJUDICADA SERVICIOS GENERALES GABRIELA MUÑOZ CORTÉS E.I.R.L.
(ROKADICA)
4 UNIÓN STUB END HDPE TERMOFUSION PN-16 (PRESIÓN NOMINAL O DE TRABAJO) PE-100 (POLIETILENO 100) DE DIÁMETRO DE 160 MM. $ 78600 6 ADJUDICADA SERVICIOS GENERALES GABRIELA MUÑOZ CORTÉS E.I.R.L
(ROKADICA)
5 FLANGE DE RESPALDO DE ACERO CARBONO PN-10 (POLIETILENO 10), DE DIÁMETRO DE 160 MM $ 30900 6 ADJUDICADA SERVICIOS GENERALES GABRIELA MUÑOZ CORTÉS E.I.R.L.
(ROKADICA)
6 VALVULA COMPUERTA FE / ELEASTÓMERICA DE 150 MM DE 6 PULGADAS. $ 202500 6 ADJUDICADA SERVICIOS GENERALES GABRIELA MUÑOZ CORTÉS E.I.R.L
(ROKADICA)
7 VALVULA DE RETENCIÓN HORIZONTAL, CUERPO DI, DISCO SS410 Y ASIENTO SS410 (MATERIAL DE ACERO), PN16 (PRESIÓN NOMINAL O DE TRABAJO), FLANGES DE 8 PULGADAS. $ 730500 5 ADJUDICADA SERVICIOS GENERALES GABRIELA MUÑOZ CORTÉS E.I.R.L.
(ROKADICA)
8 UNIÓN UNIVERSAL FIERRO / BRIDA DE DIAMETRO 150MM (RANGO DE APRIETE 159-182 MM). $ 70500 6 ADJUDICADA SERVICIOS GENERALES GABRIELA MUÑOZ CORTÉS E.I.R.L.
(ROKADICA)
9 PERNOS DIAMETRO DE 3/4 X LARGO 4.1/2 (GRADO 5) CON TUERCAS Y GOLILLAS $ 80100 5 ADJUDICADA SERVICIOS GENERALES GABRIELA MUÑOZ CORTÉS E.I.R.L.
(ROKADICA)
10 EMPAQUETADURA DE GOMA NORMA DIN (NORMA EUROPEA) DIAMETRO DE 160 MM $ 15300 6 ADJUDICADA SERVICIOS GENERALES GABRIELA MUÑOZ CORTÉS E.I.R.L.
(ROKADICA)
D. Que, conforme lo señalado en el punto anterior, es posible concluir que la(las) siguiente(s) empresa(s), se encuentra(n) en condición(es) de adjudicarse la citada Licitación, conforme el siguiente detalle:
PROVEEDOR RUT MONTO NETO
SERVICIOS GENERALES GABRIELA MUÑOZ CORTÉS E.I.R.L.
(ROKADICA) 76.693.988-0 $ 4.198.800.-
E. Que, existen los fondos presupuestarios para efectuar la adquisición, conforme a lo señalado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, citado en la letra P.- de los Vistos.
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Resuelvo
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A. Adjudíquese la Licitación Pública ID 3145-174-LE19, relativa a la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE RED DE AGUA DE LA B.A.L.C, a la(s) empresa(s) que se señala(n) y en el(los) valor(es) que a continuación se indica(n), generando la(s) correspondiente(s) Orden(es) de compra:
PROVEEDOR RUT MONTO NETO
SERVICIOS GENERALES GABRIELA MUÑOZ CORTÉS E.I.R.L.
(ROKADICA) 76.693.988-0 $ 4.198.800.-
B. La sección Adquisiciones del Grupo de Abastecimiento, deberá continuar con el proceso de adquisición materia de la presente licitación, hasta su total cumplimiento, de acuerdo con la normativa legal vigente.
Anótese, Comuníquese y Publíquese en el Sistema de Información Mercado Público.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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Iª Brigada Aérea
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Unidad de Compra
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Ala Base N°4
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R.U.T.
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61.103.023-1
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Dirección
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Recepción y Despacho bodega de carga Gpo.Av.N°10 Base Aéra de Pudahuel Santiago, para remitir a IQUIQUE
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Comuna
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Pudahuel
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región de Tarapacá
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Adrián Ramirez Rodriguez
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Cargo
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Operador
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Teléfono
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56-57-2791075
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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3145-174-LE19
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Nombre de Adquisición
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400-408//53-19 IBA RED DE AGUA IBA. - Readjudicada en Id 3145-174-R119
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
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Descripción
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400-408//53-19 IBA RED DE AGUA IBA. DESPACHO DE MATERIALES DE MANERA OBLIGATORIA A DOMICILIO, BASE AÉREA LOS CÓNDORES, CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, IQUIQUE. INCLUIR EL VALOR DEL FLETE EN LA OFERTA.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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7/6/2019 17:02
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Fecha de Cierre
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17/6/2019 15:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 4.198.800
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 4.198.800
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Resultado de la Adjudicación
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