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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
990973-2-LE19
Adjudicación Informada en portal el
29/10/2019 11:41
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En
Iquique,
28-10-2019
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Nro de
Resolución
C.OPV ”OD” EXENTA ORD. N°4108/ 8 / VRS.
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Vistos
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: Resolución C.OPV “OD” EXENTA ORD. N° 4108/2/vrs, Aprueba Bases de Licitación, Lo dispuesto en la Ley N° 20.285, del año 2008, de transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, las facultades que me confiere la Ley N° 18.928 del año 1990, que fija las normas sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas y su Reglamento contenido en Decreto Supremo (H) N° 95 del año 2006; la Ley N° 18.575, de 1986, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley N° 19.880, de 2003, sobre bases de los procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, el Decreto de Ley N° 263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, Ley de Presupuesto del Sector Público, la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón, Ley N° 19.983 del 15 de Diciembre de 2004 sobre transferencia y mérito ejecutivo de la copia de la factura; la Ley N° 19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento, contenido en Decreto Supremo (H) N° 250 del año 2004 y la Ley 2.222 del 21 de Mayo de 1978, de la Ley de Navegación y su reglamento contenido en Decreto Supremo (M) N°6 del año 2001.
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Considerando
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Que, con fecha 15 de septiembre de 2019, se publica en el portal mercadopublico.cl, la adquisición de repuestos para bomba ALLWEILER NISM50-160Y3 12D-W133 38/300, del OPV 84 CABO ODGER, a través de licitación ID 990973-2-LE19.
Que, con fecha 25 de septiembre de 2019, a las 11:00 hrs, se realiza el cierre de recepción de ofertas, en la cual se encuentran subida 02 (dos) ofertas, oferente SOCIEDAD PROVEEDORA INDUTRIAL MANTIN SERVICE LTDA. RUT: 76.229.070-7, se encontraba en estado hábil y el oferente POWER SERVICE S.A. RUT: 76.265.291-9, se encontraba en estado hábil, en el registro de Chileproveedores al momento de realizar la apertura electrónica.
La Apertura Electrónica del proceso licitatorio antes mencionado, de fecha 25 de septiembre de 2019, en que consta la presentación de ofertas de las siguientes empresas:
Empresa RUT.
SOCIEDAD PROVEEDORA INDUTRIAL MANTIN SERVICE LTDA 76.229.070-7
POWER SERVICE S.A 76.265.291-9
Ítem Criterio de Evaluación Puntaje Ponderación
a.- Precio de la Oferta 0-4 40,00 %
b.- Plazo de Entrega 0-4 20,00 %
c.- Antecedentes Técnicos 0-4 40,00 %
Que, la evaluación administrativa, técnica y económica de las ofertas presentadas por las empresas participantes y que dio cumplimiento a los antecedentes requeridos en las Bases de Licitación, de acuerdo a lo señalado en la “Matriz de Evaluación de Ofertas”; fueron evaluadas según los criterios que se indican, elevadas a la Plataforma Mercado Público:
Que, de conformidad con lo dispuesto en las bases administrativas de la presente licitación, se adjudicará al oferente que en la etapa de evaluación a través de la matriz de decisión, hubiere obtenido la más alta puntuación y el precio ofertado también se enmarque en el presupuesto disponible para la ejecución de los trabajos.
Que, la Junta de selección de ofertas, propone adjudicar la licitación, a la empresa SOCIEDAD PROVEEDORA INDUTRIAL MANTIN SERVICE LTDA., por ser conveniente para los intereses Institucionales.
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Resuelvo
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ADJUDÍCASE la presente licitación al proveedor “SOCIEDAD PROVEEDORA INDUTRIAL MANTIN SERVICE LTDA. RUT: 76.229.070-7, por la adquisición repuestos para bomba ALLWEILER NISM50-160Y3 12D-W133 38/300, del OPV 84 CABO ODGER
AUTORÍZASE, al departamento de Abastecimiento de la Gobernación Marítima de Iquique a cancelar la suma de $ 4.500.580.- (Cuatro millones quinientos ochenta mil quinientos ochenta pesos), el cual será cancelado contra recepción de factura a 30 días, a través de Vale Vista del Banco BCI o en su efecto depositado en la cuenta corriente de dicho proveedor, si así la indicase.
El monto de esta adquisición será con cargo a los recursos provenientes de Ley de Navegación para el año 2019 asignados al OPV 84 CABO ODGER, Item 2204012, Tarea MC, Actividad 518, Sub-Actividad 05P6.
FORMALÍCESE, el contrato, a través de la emisión de la respectiva Orden de Compra. (Artículo 63 “Contratos y Validez de la Oferta”. Para formalizar las adquisiciones de bienes y servicios regidas por la Ley N° 19.886, se requerirá la suscripción de un contrato. Sin perjuicio de lo anterior, las adquisiciones menores a 100 UTM podrán formalizarse mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. De la misma forma podrán formalizarse las adquisiciones superiores a ese monto e inferiores a 1.000 UTM, cuando se trate de bienes y servicios estándar de simple y objetiva especificación y se haya establecido así en las respectivas bases de licitación).
ANÓTESE, comuníquese y publíquese la presente resolución y sus antecedentes en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, portal Mercado Publico.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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OPV 84 CABO ODGER
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Unidad de Compra
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CABO ODGER
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R.U.T.
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61.102.083-K
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Dirección
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JORGE BARRERA 98
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Comuna
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Iquique
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región de Tarapacá
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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SEBASTIAN NICOLAS CID GONZALEZ
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Cargo
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COMPRADOR
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Teléfono
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56-57-2517287
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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990973-2-LE19
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Nombre de Adquisición
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REPUESTOS PARA EL OPV ODGER
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
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Descripción
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ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DELOPV 84 CABO ODGER.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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15/10/2019 11:29
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Fecha de Cierre
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25/10/2019 11:30
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 3.782.000
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 3.782.000
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Comisión Evaluadora
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| 15.169.766-6 | SEBASTIAN NICOLAS CID GONZALEZ | COMPRADOR |
| 17.120.705-3 | DIEGO LARRAVIDE RODRIGUEZ | SUPERVISOR |
| 12.456.455-7 | JORGE ANDRES GUTIERREZ ACEVEDO | OBSERVADOR |
| 15734871-k | SEBASTIAN VILLAROEL HAUSDORF | 2DO COMANDANTE |
| 17445788-3 | RODRIGO SALINAS CARRASCO | JEFE DEPTO. INGENIERIA |
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Resultado de la Adjudicación
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