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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
4928-45-LE24
Adjudicación Informada en portal el
11/10/2024 17:12
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En
Santiago Centro,
11-10-2024
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Nro de
Resolución
249
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Vistos
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a) El artículo 1º y 11º de la Ley Nº 18.928 del año 1990, que fija normas sobre Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas.
b) El artículo 40º del Decreto Nº 95, de fecha 16.01.2006, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba el Reglamento de la Ley N° 18.928 sobre Adquisiciones de Bienes Corporales e Incorporales Muebles y Servicios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad”.
c) Lo dispuesto en el Art.10° de la Ley 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
d) Lo establecido en la Resolución N° 7, de fecha 29.03.2019 y Nº 14, de fecha 29.12.2022, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención de trámite de Toma de Razón y determina los montos en Unidades Tributarias Mensuales a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando corresponda.
e) La Resolución Exenta N° 341, de fecha 09.05.2022, de la Dirección de Logística, que delega la facultad para efectuar adquisiciones de bienes muebles y celebrar los contratos respectivos y contratación de servicios, al Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por montos iguales o inferiores a 1.000 UTM.
f) La Resolución Exenta Nº 207, de fecha 12.09.2024, de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que aprueba las Bases Administrativas y Anexos correspondientes.
g) El Acta de Apertura Electrónica de las Ofertas, de fecha 01.10.2024, publicada en el Sistema de Información de Compras Públicas, www.mercadopublico.cl, en la cual consta la presentación de las siguientes empresas:
• INVERSIONES AGR SPA., RUT: 77.201.637-9
• DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA., RUT: 76.876.186-8
• GRADOTECH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SPA., RUT: 77.784.826-7
• IMPORTACIONES EXPORTACIONES E INGENIERIA LIMITADA., RUT: 78.956.480-9
• MATIAS NICOLAS MORENO VILLAGRA., RUT: 17.183.793-6
• OMA SPA, RUT: 77.072.745-6
• SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA., RUT: 76.368.859-3
• INGENIERIA, INSTALACIONES Y SERVICIOS TELCOMT LIMITADA., 76.963.070-8
h) El Informe de Evaluación de fecha 10.10.2024, elaborado por la Comisión evaluadora del Departamento de Proyectos y del Departamento Abastecimiento.
i) El Certificado de Refrendación Presupuestaria Nro. 917, de fecha 11.09.2024, emitido por el Departamento Finanzas de la Dirección de Finanzas de Carabineros de Chile.
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Considerando
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1) Lo establecido en la Resolución Exenta Nº 207, de fecha 12.09.2024, citada en el literal f) del acápite “vistos”, que aprueba las bases administrativas y anexos correspondientes, para la “ADQUISICIÓN DE LECTORES DE HUELLAS PARA EL PLAN MAESTRO AUPOL”.
2) Lo establecido en el Informe de Evaluación de fecha 10.10.2024, de las Ofertas, singularizados en el literal h) del acápite “Vistos”, en la cual consta la presentación de las siguientes ofertas:
• INVERSIONES AGR SPA., RUT: 77.201.637-9
• DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA., RUT: 76.876.186-8
• GRADOTECH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SPA., RUT: 77.784.826-7
• IMPORTACIONES EXPORTACIONES E INGENIERIA LIMITADA., RUT: 78.956.480-9
• MATIAS NICOLAS MORENO VILLAGRA., RUT: 17.183.793-6
• OMA SPA, RUT: 77.072.745-6
• SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA., RUT: 76.368.859-3
• INGENIERIA, INSTALACIONES Y SERVICIOS TELCOMT LIMITADA., 76.963.070-8
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Resuelvo
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I.- DECLARASE INADMISIBLE, las ofertas de Lectores de Huellas para el Plan Maestro AUPOL presentadas por los proveedores:
• INVERSIONES AGR SPA., RUT: 77.201.637-9
• IMPORTACIONES EXPORTACIONES E INGENIERIA LIMITADA., RUT: 78.956.480-9
• OMA SPA, RUT: 77.072.745-6
• SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA., RUT: 76.368.859-3
• INGENIERIA, INSTALACIONES Y SERVICIOS TELCOMT LIMITADA., 76.963.070-8
Por cuanto no cumplen con los criterios y medología de evaluación en el Anexo Nº 1, esto conforme a lo establecido en el Informe Técnico de Evaluación de las Ofertas, aludido en el literal h) de los Vistos.
II.- ADJUDÍQUESE, al proveedor GRADOTECH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SPA., RUT: 77.784.826-7, la oferta de Lectores de Huellas para el Plan Maestro AUPOL presentada en la presente licitación pública ID: 4928-45-LE24, por el monto total de $53.603.550.-, I.V.A. incluido.
La propuesta presentada por la mencionada empresa cumple con los requisitos administrativos y técnicos exigidos en la presente licitación, obteniendo un puntaje global en la evaluación de 86,2%, según consta en el Informe Técnico de Evaluación, citada en el numeral h) del acápite “Vistos”, en concordancia con el artículo 10° de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
III.- PUBLÍQUESE la presente Resolución Exenta en el sistema de información de Compras Públicas, www.mercadopublico.cl.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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Unidad de Compra
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Departamento de Abastecimiento TIC
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R.U.T.
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61.938.500-4
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Dirección
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Av. Lib. B. O'Higgins 1196 Piso 9.
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Comuna
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Santiago Centro
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región Metropolitana de Santiago
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Erickson Alexis Mena Cortes
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Cargo
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Especialista en Compras
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Teléfono
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56-02-9225732
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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4928-45-LE24
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Nombre de Adquisición
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ADQUISICION DE LECTORES DE HUELLAS - AUPOL
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
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Descripción
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LA NECESIDAD DE PROVEER IMPLEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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12/9/2024 17:53
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Fecha de Cierre
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1/10/2024 16:30
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 45.045.000
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 45.045.000
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Comisión Evaluadora
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| 17191150-8 | DIEGO ANDRES GARRIDO LETELIER | COMISION EVALUADORA |
| 6340532-9 | DAVID JORGE CERGOGLI CIFUENTES | COMISION EVALUADORA |
| 15668999-8 | VERÓNICA ANDREA SANTANDER POBLETE | COMISION EVALUADORA |
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Resultado de la Adjudicación
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