|
1. READJUDÍQUESE, la Licitación Pública N° 2324-48-L124, efectuada por medio del Sistema de Compras Públicas www.mercadopublico.cl, y que dice relación con “EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA IMPLENTACION OFICINA ALCALDIA - GABINETE.”, a los proveedores detallados a continuación:
NOTA: El proveedor adjudicado en primera instancia denominado LIBRERÍA MANATIALES SPA efectúo la NO ACEPTACIÓN de la orden de compra N°2324-636-SE24, por lo tanto, se READJUDICA el producto denominado MICROFONO INALAMBRICO DE MANO SHURE O SIMILAR, CABLE DE 7500CM. CONECTOR DE SALIDA XLR-3IN FRECUENCIA MAXIMA 15000HX, al segundo proveedor con el mejor puntaje en el análisis del producto, el cual corresponde a SONIDOS PORTEÑOS.
NOTA: El proveedor adjudicado en primera instancia denominado INVERSIONES IMFA SPA efectúo la NO ACEPTACIÓN de la orden de compra N°2324-638-SE24, por lo tanto, se READJUDICA el producto denominado XLITE 115 A CAJA ACTIVA 15” BT DSP 1200W FBT O SIMILAR, al segundo proveedor con el mejor puntaje en el análisis del producto, el cual corresponde a LUIS ALBERTO COLQUE LERICI.
ESPECIFICACIÓN PROVEEDOR RUT CANTIDAD OFERTADA VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
EON715 CAJA ACTIVA 15” BT JBL O SIMILAR SEGÚN ET ADJUNTO LUIS ALBERTO COLQUE LERICI 8.091.646-9 2 $1.519.920.-
CABLE MICROFONO 10 MT GREYHOUND KLOTZ O SIMILAR SEGÚN ET ADJUNTO 6
ESPECIFICACIÓN PROVEEDOR RUT CANTIDAD OFERTADA VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
XLITE 115 A CAJA ACTIVA 15” BT DSP 1200W FBT O SIMILAR SEGÚN ET ADJUNTO LUIS ALBERTO COLQUE LERICI 8.091.646-9 2 $1.048.652
ESPECIFICACIÓN PROVEEDOR RUT CANTIDAD OFERTADA VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
MICROFONO INALAMBRICO DE MANO SHURE O SIMILAR, CABLE DE 7500CM. CONECTOR DE SALIDA XLR-3IN FRECUENCIA MAXIMA 15000HX SEGÚN ET ADJUNTO SONIDOS PORTEÑOS SPA 77.280.695-7 2 $879.979.-
2. EMITANSE las órdenes de compra a los proveedores adjudicados por el monto ofertado, cuando corresponda.
3. DESÍGNESE, como Unidad Técnica responsable de la Recepción Conforme de los productos a la Alcaldía o en su ausencia a quien lo subrogue.
4. FORMA DE PAGO, 30 días corridos contados desde la recepción de la factura, esto según lo establecido en la Ley 21.131.
5. AL MOMENTO DE EMITIR LA FACTURA SE DEBERÁ INDICAR EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA QUE DIO ORIGEN A LA EMISIÓN DE ESTA, FACTURA QUE SE DEBE SER EMITIDA UNA VEZ ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS EN EL MUNICIPIO Y ENVIADA AL SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO: 69220100intercambio@facturaseguro.cl, DE LO CONTRARIO LA MISMA SERÁ RECHAZADA EN EL PORTAL DEL SII.
6. APLÍQUESE, sanciones y multas, si corresponde, según Bases Licitación ID: 2324-48-L124 de la Municipalidad de Puerto Montt, Capitulo XII, Articulo N° 29, Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas.
7. IMPÚTESE el gasto que irrogue la presente Licitación al Ítem: 29.05.999.01.01.001
8. NOTIFÍQUESE el presente Decreto por medio del sistema de compras públicas www.mercadopublico.cl
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE.
|