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Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, la Ordenanza Municipal N° 1, sobre notificación de resoluciones Alcaldicias, publicada en el Diario Oficial N° 32.033 con fecha 28 de Noviembre de 1984; , el Reglamento N° 11 del 30/12/2014, D.F.L. Núm. 1.- de Mayo de 2006 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18695, orgánica constitucional de Municipalidades y la Ley Nº19.886 de bases sobre contratos administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
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a) El reglamento Municipal Nº012, del 20/12/2017, de adquisiciones y contratación de bienes y prestación de servicios.
b) El decreto Nro. 07876 de fecha 10 de Junio de 2019, que llama a Licitación Pública 2328-166-L119
c) Solicitud de compra Nº 10355 para la Adquisición de Bomba Sumergible y Materiales de Gasfitería, Escuela Bellavista.
d) Acta de análisis y adjudicación de fecha 04 de Julio 2019.
e) El certificado de disponibilidad presupuestaria de fecha 04 de Julio de 2019, autorizado presupuestariamente por la unidad de
Finanzas del D.A.E.M, por un monto de $ 2.402.661 IVA Incl.
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1.- ADJUDIQUESE La adquisición de Bomba Sumergible y Materiales de Gasfitería, Escuela Bellavista, Daem Puerto Montt. Licitación Pública Nº 2328-166-L119 al proveedor que se indica:
1.1 COMERCIAL OSCAR NUNEZ HONORES E.I.R.L. RUT 76.256.344-4 POR UN MONTO DE $ 919.680 IVA Incl., PLAZO ENTREGA 4 DIAS.
Cantidad Especificaciones Comprador Especificaciones Proveedor UNITARIO Valor Total
2 BOMBA SUMERGILE AGUAS SERVIDAS CON TRITURADOR 1.5HP 50W/QD8-10-1.1 QG BOMBA SUMERGILE AGUAS SERVIDAS CON TRITURADOR 1.5HP 50W/QD8-10-1.1 QG 379800 759.600
3 TERMINALES HI 3/8" SOLDAR TERMINALES HI 3/8" SOLDAR 560 1.680
3 TEFLON DE 3/4 DE 50 MTS TEFLON DE 34 DE 50 MTS 2590 7.770
1 AEROSOL MUTIUSO WD-40 191 ML AEROSOL MUTIUSO WD-40 191 ML 3790 3.790
SUBTOTAL $ 772.840
19% IVA $ 146.840
Total $ 919.680
1.2 ISOTECNICA RUT 76.795.629-0 POR UN MONTO DE $ 1.061.480 IVA Incl., PLAZO ENTREGA 1 DIAS.
Cantidad Especificaciones Comprador Especificaciones Proveedor UNITARIO Valor Total
2 BOMBA CENTRIFUGA, EQUIVALENTE REGGIO STM 400 T 4.0 HP/380V O SUPERIOR BOMBA MARCA REGGIO MODELO STM 400T 446000 892.000
SUBTOTAL $ 892.000
19% IVA $ 169.480
Total $ 1.061.480
1.3 COMERCIAL PAZ DANIELA RUIZ CHOLOUX E.I.R.L. RUT 76.644.395-8 POR UN MONTO DE $ 112.336 IVA Incl., PLAZO ENTREGA 7 DIAS.
Cantidad Especificaciones Comprador Especificaciones Proveedor UNITARIO Valor Total
4 VALVULAS DE CORTE RAPIDO 1 1/2" VALVULAS DE CORTE RAPIDO TIPO BOLA 12 MARCA DUA 2600 10.400
3 CAÑERIA DE COBRE DE 2" TIPO L X METRO CAÑERIA DE COBRE DE 2" TIPO L X METRO 14500 43.500
3 CAÑERIA DE COBRE DE 1 1/2" TIPO L X METRO CAÑERIA DE COBRE DE 1 1/2" TIPO L X METRO 9500 28.500
2 ROLLO ESTAÑO 50% 550 GRAMOS ROLLO ESTAÑO 50% 6000 12.000
SUBTOTAL $ 94.400
19% IVA $ 17.936
Total $ 112.336
1.4 COMERCIALIZADORA JUANA DEL CARMEN OBREGON PAREDES RUT 76.347.977-3 POR UN MONTO DE $ 298.476 IVA Incl., PLAZO ENTREGA 7 DIAS.
Cantidad Especificaciones Comprador Especificaciones Proveedor UNITARIO Valor Total
2 UNION AMERICANAS DE 1/2" SOLDAR SOLDAR UNION AMERICANAS DE 1/2" SOLDAR SOLDAR 2500 5.000
2 CODO 3" SOLDAR SOLDAR CODO 3" SOLDAR SOLDAR 2400 4.800
10 TERMINAL HE 2" SOLDAR TERMINAL HE 2" SOLDAR 2900 29.000
6 UNION AMERICANA DE 2" SOLDAR UNION AMERICANA DE 2" SOLDAR 2500 15.000
3 TERMINAL HE 1 1/2" SOLDAR TERMINAL HE 1 1/2" SOLDAR 1400 4.200
3 TERMINAL HE 1 1/2" SOLDAR TERMINAL HE 1 1/2" SOLDAR 1400 4.200
3 REDUCCION DE 2" A 1 1/4" SOLDAR REDUCCION DE 2" A 1 1/4" SOLDAR 1650 4.950
2 VALVULA CORTE RAPIDO DE 2" VALVULA CORTE RAPIDO DE 2" 3500 7.000
3 CAÑERIA DE COBRE DE 3" TIPO L X METRO CAÑERIA DE COBRE DE 3" TIPO L X METRO 26000 78.000
10 LIJA DE FIERRO GR 80 LIJA DE FIERRO GR 80 300 3.000
6 VALVULAS COMPUERTA BRONCE 2" VALVULAS COMPUERTA BRONCE 2" 7500 45.000
6 VALVULVA DE RETENCION 2" VALVULVA DE RETENCION 2" 6500 39.000
3 TEE DE 3"X2" X 3" SOLDAR TEE DE 3"X2" X 3" SOLDAR 2500 7.500
3 TEE DE 3"X 1/2"X 3" SOLDAR TEE DE 3"X 1/2"X 3" SOLDAR 990 2.970
1 TAPAGORRO 3" SOLDAR TAPAGORRO 3" SOLDAR 1200 1.200
SUBTOTAL $ 250.820
19% IVA $ 47.656
Total $ 298.476
DECRETO EXENTO Nro. 09142
PUERTO MONTT, 04 de Julio de 2019
1.5 FERRETERIAS WEITZLER SA RUT 92.874.000-5 POR UN MONTO DE $ 10.689 IVA Incl., PLAZO ENTREGA 5 DIAS.
Cantidad Especificaciones Comprador Especificaciones Proveedor UNITARIO Valor Total
3 TERMINALES HI 1/2 SOLDAR TERMINALES HI 1/2 SOLDAR 429 1.287
1 CAÑERIA DE COBRE TIPO M 1/2" X 1 METRO CAÑERIA DE COBRE TIPO M 1/2" X 1 METRO 1857 1.857
3 HOJAS DE SIERRA 12" HOJAS DE SIERRA 1.2 546 1.638
5 CILINDRO GAS BUTANO PROPANO 227 GRAMOS DESECHABLE CILINDRO GAS BUTANO PROPANO 227 GRAMOS DESECHABLE 840 4.200
SUBTOTAL $ 8.982
19% IVA $ 1.707
Total $ 10.689
- De las Multas
Aplicación de Multa
Por cada día de atraso en la entrega de lo adjudicado, que no haya sido debidamente justificado por el oferente y calificado por la Municipalidad, se aplicará al oferente administrativamente por parte del Municipio, una multa equivalente al 5 (cinco por mil) diario del monto total que se haya adjudicado.
- La Recepción del Servicio
Quedará a cargo de la Unidad de Operaciones del Departamento de Educación Municipal de Puerto Montt, Sr Javier Alvarado Neira o quien delegue la Funcion
- Del Pago del Servicio:
Se efectuará el pago una vez decepcionados de forma conforme los productos y/o servicios adquiridos por parte de la unidad solicitante, en un periodo de 30 días previa recepción de factura en la dirección siguiente:
La Factura debe ser remitida a oficina de partes, ubicado en Av. Presidente Ibáñez 600 cuarto piso. Fono: 65-261446, de lo contrario el Departamento de Administración Educación Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Montt no se hará responsable por el pago de facturas enviadas a otra dirección.
- El pago de la Factura se realiza a 30 días, luego de entregada a la oficina de partes del Departamento de Administración Educación Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Montt
- La Factura debe venir acompañada con la Orden de Compra
- Toda oferta deberá poseer el flete o traslado incluido hasta el lugar de destino, llámese a este, Establecimientos educacionales u oficinas de la DAEM de Puerto Montt o en su defecto, algún lugar geográfico mencionado en la Orden de compra o en las bases.
La siguiente compra debe ser despachada a la siguiente dirección: Ramon yuraszeck s/n, bodega operaciones
Horarios: 8:30 a 13:00 y 15:00 a 17:00.
Oferente debe
Contacto para despacho: Javier Alvarado Neira
Mail: soporte.operaciones@dempuertomontt.cl
Fono:2484088
- Para efectos de cancelación de facturas vía depósito, el oferente deberá anexar a su factura detalle indicando: o Nombre del Banco o Plaza o Nº de Cuenta Corriente o Nombre a Depositar.
DECRETO EXENTO Nro. 09142
PUERTO MONTT, 04 de Julio de 2019
2.- GÍRENSE las respectivas órdenes de compra a través del Portal www.mercadopublico.cl por el valor total de $ 2.402.611 IVA incluido.
3.- IMPÚTESE el gasto que irrogue las presentes Adquisición al siguiente CP 215-22-04-010 SP 01-05-002
4.- NÓMBRESE Inspector técnico al Sr. Juan Balboa Caico Jefe de la Unidad de Operaciones DAEM Puerto Montt o a quien delegue esta función.
5.- NOTIFÍQUESE el presente Decreto a través del sistema de compras públicas www.mercadopublico.cl
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.
6.- Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 2328-166-L119, BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES DE GASFITERIA, ESCUELA BELLAVISTA/DAEM 10355, BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES DE GASFITERIA, ESCUELA BELLAVISTA/DAEM 10355
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