|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
2585-76-LE25
Adjudicación Informada en portal el
4/8/2025 13:25
|
|
|
En
Arica,
04-08-2025
|
|
Nro de
Decreto
8038
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
Los artículos 118 y siguientes de la Constitución Política de la República; la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley Nº 19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; la Ley Nº 20.285, Sobre Acceso a la Información Pública; D.A. N° 20.516 del 20/11/15 que aprueba el Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la Ilustre Municipalidad de Arica y sus modificaciones o complementaciones; Ley 21634 moderniza la ley n° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado; DAL N° 4.698 del 30/07/2020 que NOMBRA en propiedad del Cargo de Directora de Administración y Finanzas a contar del 01 de Agosto del 2020, a Doña Nevenka Aguilera Cuadra, R.U.T. 11.510.264-8, en el Cargo Planta Directivos N°6, Grado 5º E.M.; DAL N° 4.966 del 07/08/2020 que delega funciones a la directora de Administración y Finanzas o en quien la subrogue; y
|
|
Considerando
|
|
a) Que, mediante D.A. Nº 7486 del 21/08/25, se aprobaron las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos que indica la Licitación Pública 2585-76-LE25 denominada “ORD N°2754 SERV. PROD. EVENTOS FESTIVAL DE LAS JUVENTUDES 2025 CMC IMA”, para lo cual se autoriza la compra de lo siguiente:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Global SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES, ED LA LICITACIÓN ID: 2585-76-LE25.
b) Que, en conformidad al Artículo 37° del Reglamento de la Ley N° 19.886, después del cierre de la licitación, se procederá a "evaluar los antecedentes de las ofertas presentadas por los proveedores, rechazando aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de la licitación".
c) Que, siguiendo con lo anterior, la evaluación de las ofertas se efectúa a través de un análisis económico y técnico de los costos presentes y futuros, debiendo remitirse a las condiciones legales, administrativas y técnicas exigidas en las bases. Es por eso que, la propuesta que obtenga el mejor puntaje y se ajuste a los requerimientos solicitados precedentemente, será considerada "la más conveniente para los intereses municipales", de acuerdo al Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la I.M.A.
d) Que, se procede a efectuar el análisis económico y técnico de las propuestas presentadas que fueron declaradas admisibles y que cumplen con los requisitos formales según INFORME DE EVALUACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ID.: 2585-76-LE25 recibido en Oficina de Compras Públicas el día 01/08/25, que se ajustan a los requisitos esenciales establecidos en las bases, resultando conveniente a los intereses municipales.
A continuación, se presenta las ofertas admisibles.
PROVEEDOR ESTADO OBSERVACION
EXZOL ENTERTAINMENT GROUP SPA
RUT. N° 78.035.198-5 INADMISIBLE RELACIÓN DE PROVEEDORES
MTM SOLUTIONS SPA
RUT 76.793.360-6 ADMISIBLE CUMPLE CON LOS ANTECEDENTES
RODRIGO OMAR PALZA DOUAT
RUT. 14.103.826-5 ADMISIBLE CUMPLE CON LOS ANTECEDENTES
e) Que, según informe de evaluación, se propone al director(s) de Administración y Finanzas para su aprobación y posterior adjudicación al siguiente proveedor:
Proveedor RUT Puntaje Valor total IVA incluido
RODRIGO OMAR PALZA DOUAT RUT. 14.103.826-5 100 $10.450.000.-
f) Que, según Certificado de disponibilidad Presupuestaria N° 641 de 01/08/25, existen fondos suficientes para la realización de la compra solicitada.
g) Que, dando cumplimiento a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ID: 2585-76-LE25, se propone como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) a los siguientes funcionarios:
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO. CORREO ELECTRÓNICO ANEXO
RIVERA ARIAS EMANUEL ALEJANDRO RUT. N° 17.557.357-7 TECNICO GRADO 10 DIDECO
Emanuel.rivera@municiplidadarica.cl
6050
MUÑOZ ROJAS ALICIA CAROLINA RUT. N° 13.951.240-5 PROFESIONAL GRADO 12 DIDECO Alicia.muñoz@municipalidadarica.cl
6050
ZEPEDA ZAVALA JONATHAN LUIS
RUT. 16.770.135-3 PROFESIONAL GRADO 8 DIDECO Jhonathan.zepeda@municipalidadarica.cl
6050
se designa como funcionario suplente en la eventualidad que alguno de los titulares no pueda asumir cargo en la unidad técnica de fiscalización (U.T.F.):
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO. CORREO ELECTRÓNICO ANEXO
ROSA PEREZ VILLAFAÑA RUT. 13.006.024-2 TECNICO GRADO 10 DIDECO rosa.perez@municiplidadarica.cl
6050
Los que serán notificados personalmente de su nombramiento por oficina de partes a cada dirección, departamento, oficina o unidad a la que pertenezca el funcionario.
h) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico;
|
|
Resuelvo
|
|
1. DECLÁRESE INADMISIBLE, la oferta presentada por el proveedor EXZOL ENTERTAINMENT GROUP SPA, RUT. N° 78.035.198-5, por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las bases.
2. ADJUDÍQUESE la Licitación Pública ID N° 2585-76-LE25, al proveedor RODRIGO OMAR PALZA DOUAT, RUT. 14.103.826-5, por un valor de $10.450.000.-iva incluido, por ser conveniente a los intereses municipales.
3. REDÁCTESE por parte de Asesoría Jurídica Municipal los respectivos contratos de suministro o servicios conforme a lo indicado en el Artículo 119 del Decreto N° 661/2024.
4. DESPÁCHESE la orden de Compra correspondiente por valor respectivo, previa verificación de la disponibilidad Presupuestaria.
5. IMPÚTESE los gastos a la cuenta contable N° 215.22.08.999.004 “Otros servicios generales”, AG. N° 5.
6. NOMBRASE, como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) de la propuesta adjudicada a los funcionarios anteriormente individualizados.
7. DESÍGNASE, como responsable de la recepción conforme de los productos adquiridos a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de la I.M.A.
8. NOTIFÍQUESE, a los integrantes de la U.T.F. de su nombramiento, por oficina de partes a cada funcionario.
9. PUBLÍQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Información de Compras Públicas, www.mercadopublico.cl, según Articulo Nº 20 de la Ley Nº19.886/2003.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
|
Unidad de Compra
|
FINANZAS IMA
|
|
R.U.T.
|
69.010.100-9
|
|
Dirección
|
AV. RENATO ROCCA 1585
|
|
Comuna
|
Arica
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región de Arica y Parinacota
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Claudio Morales Chacana
|
|
Cargo
|
ADMINISTRADOR
|
|
Teléfono
|
56-32-2206205
|
|
Fax
|
--
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
2585-76-LE25
|
|
Nombre de Adquisición
|
ORD N°2754 SERV. PROD. EVENTOS FESTIVAL DE LAS JUVENTUDES 2025 CMC IMA
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
|
|
Descripción
|
SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS, OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES ADJUNTAS.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
21/7/2025 16:50
|
|
Fecha de Cierre
|
31/7/2025 17:01
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 10.450.000
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 10.450.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|