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1. Que, la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Resolución Exenta N° 95 del 12.MAY.025 de esta Jefatura Nacional, aprobó las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos, del llamado a Propuesta Pública “MALETAS, MOCHILAS Y LENTES TÁCTICOS ALUMNOS CURSO FORMACIÓN AGENTES POLICIALES – 2025 - CECAPRO”, cuya publicación se efectuó el 12.MAY.025, con el ID 2982-22-LE25.
2. Que, mediante Resolución Exenta Nº 103 del 26.MAY.025 de esta Jefatura Nacional, se designó como integrantes de la comisión evaluadora al Subcomisario Francisco LEÓN LETELIER, Subcomisaria Catalina CELEDÓN GUTIÉRREZ e Inspectora Camila MEZA PEZO, todos de dotación CECAPRO.
3. Que mediante Acto de Apertura del proceso concursal ya individualizado, del 27.MAY.025, se constató la existencia en el portal www.mercadopublico.cl de las ofertas de los siguientes proveedores, en los rubros que a continuación se indican:
RUBRO 1: MALETAS MEDIANAS
N° OFERENTES RUT
2 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA 76.876.186-8
3 INVERSIONES POSH SPA 77.905.310-5
4 LOBUM SPA 78.061.789-6
6 SAMSONITE CHILE S.A. 76.811.980-5
9 UP4RACE SPA 78.074.863-K
RUBRO 2: MOCHILAS
N° OFERENTES RUT
2 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA 76.876.186-8
4 LOBUM SPA 78.061.789-6
6 SAMSONITE CHILE S.A. 76.811.980-5
8 DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE JORGE ADRIAN BECERRA RIVERA E.I.R.L. 77.409.848-8
9 UP4RACE SPA 78.074.863-K
RUBRO 3: LENTES TÁCTICOS
N° OFERENTES RUT
1 COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA 78.477.490-2
5 SAT INTERNACIONAL S.A. 96.571.310-7
7 SEGES SPA 76.429.758-K
8 DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE JORGE ADRIAN BECERRA RIVERA E.I.R.L. 77.409.848-8
9 UP4RACE SPA 78.074.863-K
Posteriormente a la apertura, mediante Resolución Exenta Nº 113, del 06.JUN.025, de esta Jefatura Nacional, se extendió el plazo de adjudicación en 5 días hábiles, esto es, hasta el 11.JUN.025, a su vez mediante Resolución Exenta Nº 118 del 11.JUN.025 de esta Jefatura Nacional, se volvió a extender el plazo hasta el 18.JUN.025.
4. Que, mediante Acta de Evaluación y Proposición de Resolución de Licitación Pública del 11.JUN.025, de la Comisión Evaluadora y considerando el Informe Técnico S/Nº del 05.JUN.025 de la Subcomisaria Catalina CELEDÓN GUTIÉRREZ de dotación CECAPRO; Informe Jurídico Nº 36 del 11.JUN.025 del Asesor Jurídico Augusto SEPULVEDA PONCE, de dotación de CECAPRO, Informe Económico Nº 16 del 10.JUN.025 del Técnico Juan Carlos MUÑOZ VALDÉS, e Informe de Formalidad de Ofertas Nª 13 del 10.JUN.025 del Inspector (A) Jimmy DIAZ GALLARDO, de dotación de la Plana Mayor JENAED, se propone:
a) Declarar inadmisibles, en el Rubro 1, las ofertas de los proveedores que se indican a continuación, por las razones indicadas en el punto III letra a) de la referida acta, esto es, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA, por cuanto no cumple con el plazo de entrega al ofertar 10 días corridos cuando el máximo son 7 días corridos. Lo anterior, según lo indicado en Anexo N°3, numeral 6. Por otra parte, excede del presupuesto máximo indicado al ofertar $25.733.750.-, siendo el máximo $16.125.000; INVERSIONES POSH SPA., por cuanto no cumple con los requerimientos técnicos del Rubro 1, al no adjuntar descripción completa del producto además no indica página web del fabricante, de igual forma, posee una descripción insuficiente y muy general de lo requerido. Por lo anterior, se buscó el modelo indicado en la web, encontrando la misma maleta y su idéntica descripción, indicando que no cumple al ser más pequeña de lo solicitado, indicando entre otras cosas que posee sólo 4 ruedas y no 8 como se pide en Anexo N°6, letra A., y LOBUM SPA., por cuanto no cumple con las especificaciones técnicas requeridas al ofertar una de capacidad aproximada de 60 lts., cuando se pide una capacidad de 71 lts., contradiciéndose en su misma ficha al dar dos capacidades distintas y sólo medidas aproximadas. Tampoco posee el candado requerido y certificado (TSA) ni es expandible. Lo anterior, según lo indicado en Anexo N°6, letra A.
b) Declarar inadmisibles, en el Rubro 2, las ofertas de los proveedores que se indican a continuación, por las razones indicadas en el punto III letra a) de la referida acta, esto es, DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA., por cuanto no cumple con el plazo de entrega al ofertar 10 días corridos cuando el máximo son 5 días corridos. Lo anterior, según lo indicado en Anexo N°3, numeral 6. Por otra parte, excede del presupuesto máximo indicado al ofertar $10.263.750.-, siendo el máximo $6.500.000; LOBUM SPA. , por cuanto no cumple con las especificaciones técnicas requeridas al no poseer banda para maleta, sistema de cierre Kissing Lock ni tampoco interior de RPET poliéster. Lo anterior, según lo solicitado en Anexo N°6, letra A. ; DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE JORGE ADRIAN BECERRA RIVERA E.I.R.L. , por cuanto no cumple al alejarse de lo requerido al presentar un sistema alternativo al “Kissing Lock” (el cual fue el que se solicitó), indicando que además en las imágenes adjuntas dicho sistema alternativo no se asemeja a lo solicitado. Lo anterior, según lo solicitado en Anexo N°6, letra A y UP4RACE SPA., por cuanto no cumple al exceder el presupuesto máximo indicado al ofertar $6.812.750.-, siendo el máximo $6.500.000.-.
c) Declarar inadmisibles, en el Rubro 3, las ofertas de los proveedores que se indican a continuación, por las razones indicadas en el punto III letra a) de la referida acta, esto es, DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE JORGE ADRIAN BECERRA RIVERA E.I.R.L. por cuanto no cumple con lo requerido al no poseer los estándares balísticos indicados en las bases, fundamental para el uso que se les debe otorgar. De igual forma, no posee el recubrimiento T-Shell para lograr la resistencia al rayado. Lo anterior, según lo solicitado en Anexo N°6, letra A y LOBUM SPA., por cuanto no cumple con las especificaciones técnicas requeridas al ser compuesto por TPU y no policarbonato selenite. De igual forma no posee el estándar balístico militar solicitado (MIL- PRF-32432 (GL), así como tampoco 100% UVA/UVB, tratamiento T-Shell solicitado ni compatibilidad con NVG como se pide en Anexo N°6, letra A.
d) Adjudicar la presente licitación, en el Rubro 1, a la oferta del proveedor SAMSONITE CHILE S.A., por ser la oferta más conveniente, producto de los resultados de la aplicación de los criterios y ponderación de ofertas establecidos en Bases, conforme a la siguiente tabla resumen:
CRITERIO SAMSONITE CHILE S.A. UP4RACE SPA
1 FORM. DE LA OFERTA 5,00 5,00
2 REQ. ADMIN. Cumple Cumple
3 REQ. TÉC. Cumple Cumple
4 COMP. BASE 10.00 8,00
5 COMP. CONTR. ANTERIOR 10,00 10,00
6 PLAZO ENTREGA PROD. 40,00 28,57
7 GARANTÍA PROD. 10,00 5,00
8 TOTALIDAD DE OFERTAS 0,00 5,00
9 PROPUESTA ECONÓMICA 13,83 15,00
TOTALES 88,83 76,57
e) Adjudicar la presente licitación, en el Rubro 2, a la oferta del proveedor SAMSONITE CHILE S.A., conforme al artículo 32 bis de las Bases Administrativas, que dispone en el evento de que sólo exista una propuesta que sortee satisfactoriamente el análisis de admisibilidad de las ofertas presentadas, entendiendo que la propuesta que se encuentre en posición de ser evaluada cumple con los requerimientos obligatorios (técnicos, jurídicos- administrativos, económicos), se procederá a proponer de inmediato su adjudicación, sin más trámite y sin asignación de puntaje.
f) Adjudicar la presente licitación, en el Rubro 3, a la oferta del proveedor SEGES SPA., por ser la oferta más conveniente, producto de los resultados de la aplicación de los criterios y ponderación de ofertas establecidos en Bases, conforme a la siguiente tabla resumen:
CRITERIO COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA SAT INTERNACIONAL S.A. SEGES SPA
1 FORM. DE LA OFERTA 5,00 5,00 10,00
2 REQ. ADMIN. Cumple Cumple Cumple
3 REQ. TÉC. Cumple Cumple Cumple
4 COMP. BASE 10.00 10.00 10.00
5 COMP. CONTR. ANTERIOR 10,00 10,00 10,00
6 PLAZO ENTREGA PROD. 8,00 13,33 40,00
7 GARANTÍA PROD. 6,66 10,00 6,66
8 TOTALIDAD DE OFERTAS 0,00 0,00 0,00
9 PROPUESTA ECONÓMICA 13,84 13,40 15,00
TOTALES 53,50 61,73 91,66
5. Que, se dispone de recursos para proceder con la contratación para el año 2025, según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 46 del 06.MAY.025, del Técnico A/C Juan Carlos MUÑOZ VALDÉS, de dotación de la Plana Mayor de esta Jefatura Nacional.
6. Que la contratación, de acuerdo a lo expuesto, derivará en 2 contrataciones, una equivalente a 326 UTM y otra equivalente a 201 UTM, ambas al mes de la presente resolución.
7. Que la presente licitación, deriva en 2 contrataciones superiores a 100 UTM pero inferior a 1000 UTM, por lo que la formalización de cada relación contractual se realizará mediante la emisión de la orden de compra y su aceptación por el adjudicado.
8. Los Certificados de Habilidad para Contratar Nº 18 y 19 del 16.JUN.025, del Subcomisario (J) Iván ROJAS WEISSER, de dotación PMJENAED, que certifican que los proveedores propuestos adjudicar no evidencian circunstancias de inhabilidad para contratar con la Institución
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1º DECLÁRASE, en el Rubro 1, inadmisibles las ofertas de los proveedores DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA., INVERSIONES POSH SPA. y LOBUM SPA., por las razones latamente expuestas en el considerando 4º letra a) de la presente resolución en relación al punto III letra a) del Acta correspondiente, por afectare elementos esenciales de las ofertas y del contrato.
2º DECLÁRASE, en el Rubro 2, inadmisibles las ofertas de los proveedores DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA., LOBUM SPA. , DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE JORGE ADRIAN BECERRA RIVERA E.I.R.L. y UP4RACE SPA., por las razones latamente expuestas en el considerando 4º letra b) de la presente resolución en relación al punto III letra a) del Acta correspondiente, por afectare elementos esenciales de las ofertas y del contrato.
3º DECLÁRASE, en el Rubro 3, inadmisibles las ofertas de los proveedores DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE JORGE ADRIAN BECERRA RIVERA E.I.R.L. y LOBUM SPA., por las razones latamente expuestas en el considerando 4º letra c) de la presente resolución en relación al punto III letra a) del Acta correspondiente, por afectare elementos esenciales de las ofertas y del contrato.
4º ADJUDÍCASE, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos anteriores, la presente Licitación Pública materia de esta resolución, en el Rubro 1 y 2, a la oferta del proveedor y en las condiciones que a continuación se indican:
a Adquisición MALETAS, MOCHILAS Y LENTES TÁCTICOS ALUMNOS CURSO FORMACIÓN AGENTES POLICIALES – 2025 - CECAPRO
b Unidad Requirente CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
c Rubro Nº 1 MALETAS MEDIANAS
Nº 2 MOCHILAS
d Proveedor: SAMSONITE CHILE S.A.
e Rut: 76.811.980-5
f Total: Total: $ 22.487.430.- IVA incluido
Rubro 1: $ 16.063.215.- IVA incluido
Rubro 2: $ 6.424.215.- IVA incluido
g Plazo de Entrega 5 días corridos, para ambos rubros.
h Garantía productos 24 meses, para ambos rubros.
i Productos Cantidades y preciso unitarios 250 maletas medianas a $64.253.- IVA incluido
250 mochilas a $25.697.- IVA incluido
j Reunión de coordinación POR COORDINAR ENTRE COORDINADORES DE CONTRATO, HASTA 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. EN DEPENDENCIAS PDI POR DEFINIR.
k Plazos de procedimiento de muestras CONTRATISTA DEBE ENTREGAR MUESTRA INICIAL: HASTA 3 DÍAS HÁBILES DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
PLAZOS ENTREGAS DE MUESTRAS NUEVAS. 5 DÍAS HABILES DESDE AVISO CORRESPONDIENTE.
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA MUESTRA, APROBACIÓN, RECHAZO Y OBSERVACIONES:
VER ANEXO 6 Nº 2
PLAZO COORD. CONTRATO PDI PARA INFORMAR: 3 DÍAS HABILES. EXTENSIBLE EN CASO DE SER NECESARIO ENVIAR A LABORATORIO.
l Lugar de entrega muestras y productos PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUÍA DE DESPACHO. CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL AV. GLADYS MARÍN Nº 5783, ESTACIÓN CENTRAL, SANTIAGO. PISO 5º. COORDINAR PREVIAMENTE CON COORDINADOR DE CONTRATO.
m Forma de pago 1 solo pago, tras la entrega conforme de todos los productos adjudicados del rubro correspondiente y entrega de informe del Coord. Contrato PDI.
Cada rubro podrá ser facturado por separado de los demás, o todos juntos si fuera posible.
Plazo para informe del Coordinador PDI: 3 días hábiles.
n G.F.C. No aplica
ñ Multas a) 5 UTM por entregar productos distintos a los ofertados.
b) 2 UTM por cada día de atraso en la entrega del total de lo adquirido, en caso de atraso por la totalidad.
c) 0,2 UTM por día de atraso, por cada producto atrasado, en caso de entregas/atrasos parciales.
d) 1 UTM, por otros eventos, para los incumplimientos que no afecten productos, por cada evento.
e) 0,1 UTM por cada producto afectado en caso de fallas o desperfectos.
TOPE DE LAS MULTAS SERA EL 5% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO
5º ADJUDÍCASE, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos anteriores, la presente Licitación Pública materia de esta resolución, en el Rubro 3, a la oferta del proveedor y en las condiciones que a continuación se indican
a Adquisición MALETAS, MOCHILAS Y LENTES TÁCTICOS ALUMNOS CURSO FORMACIÓN AGENTES POLICIALES – 2025 - CECAPRO
b Unidad Requirente CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
c Rubro Nº 3 LENTES TÁCTICOS
d Proveedor: SEGES SPA
e Rut: 76.429.758-K
f Total: $ 13.848.625.- IVA incluido
g Plazo de Entrega 1 día corrido
h Garantía productos 12 meses
i Productos Cantidades y preciso unitarios 250 lentes tácticos a $55.395.- IVA incluido
j Reunión de coordinación POR COORDINAR ENTRE COORDINADORES DE CONTRATO, HASTA 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. EN DEPENDENCIAS PDI POR DEFINIR.
k Plazos de procedimiento de muestras CONTRATISTA DEBE ENTREGAR MUESTRA INICIAL: HASTA 3 DÍAS HÁBILES DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
PLAZOS ENTREGAS DE MUESTRAS NUEVAS. 5 DÍAS HABILES DESDE AVISO CORRESPONDIENTE.
PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA MUESTRA, APROBACIÓN, RECHAZO Y OBSERVACIONES:
VER ANEXO 6 Nº 2
PLAZO COORD. CONTRATO PDI PARA INFORMAR: 3 DÍAS HABILES. EXTENSIBLE EN CASO DE SER NECESARIO ENVIAR A LABORATORIO.
l Lugar de entrega muestras y productos PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS CON GUÍA DE DESPACHO. CENTRO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL AV. GLADYS MARÍN Nº 5783, ESTACIÓN CENTRAL, SANTIAGO. PISO 5º. COORDINAR PREVIAMENTE CON COORDINADOR DE CONTRATO.
m Forma de pago 1 solo pago, tras la entrega conforme de todos los productos adjudicados del rubro correspondiente y entrega de informe del Coord. Contrato PDI.
Cada rubro podrá ser facturado por separado de los demás, o todos juntos si fuera posible.
Plazo para informe del Coordinador PDI: 3 días hábiles.
n G.F.C. No aplica
ñ Multas f) 5 UTM por entregar productos distintos a los ofertados.
g) 2 UTM por cada día de atraso en la entrega del total de lo adquirido, en caso de atraso por la totalidad.
h) 0,2 UTM por día de atraso, por cada producto atrasado, en caso de entregas/atrasos parciales.
i) 1 UTM, por otros eventos, para los incumplimientos que no afecten productos, por cada evento.
j) 0,1 UTM por cada producto afectado en caso de fallas o desperfectos.
TOPE DE LAS MULTAS SERA EL 5% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO
6º._DESÍGNASE como coordinador de contrato titular a la Jefe Depto. de Planificación y Control Estratégico CECAPRO, Comisaria Romina MELO TANNER, email: deplan.cecapro@investigaciones.cl, quien la suceda o lo subrogue y en calidad de suplente, al Jefe Depto. Instrucción CECAPRO, Subprefecto Mario FUENZALIDA OPAZO, cecapro@investigaciones.cl, quien lo suceda o lo subrogue. Notifíquesele por su jefe directo y déjese constancia en su Hoja de Vida Anual, quien deberá: a) Mantener una comunicación constante y fluida con la contraparte en el correcto desarrollo del contrato y solución de contingencias; b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes; c) Certificar, a través del correspondiente informe, la recepción conforme en cantidad, calidad y oportunidad de los productos y/o servicios, en los correspondientes estados de pago y las correspondientes facturas; d) Evaluar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y emitir un informe final al término de la ejecución del contrato; e) Informar en caso de detectar incumplimientos del Contratista, los incumplimientos de contrato que ameriten aplicación sanciones o de término de anticipado contrato o situaciones que ameriten modificación o terminación anticipada de mutuo acuerdo; f) Mantener contacto fluido y directo con el Área Logística de la PMJENAED, informando novedades, avances y contingencias que afecten el correcto desarrollo del contrato.
7º. EMÍTASE por el Área de Logística de la Plana Mayor de esta Jefatura Nacional, la correspondiente orden de compra.
8º._REGÍSTRESE en la oportunidad correspondiente, por el Área de Logística de la Plana Mayor de esta Jefatura Nacional el gasto que representa ésta contratación.
9°._PUBLÍQUESE en el portal www.mercadopublico.cl la presente resolución, por parte del Área Logística de la Plana Mayor de esta Jefatura Nacional.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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