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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
2585-126-LE25
Adjudicación Informada en portal el
13/2/2026 11:23
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En
Arica,
09-02-2026
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Nro de
Decreto
1739
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Vistos
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Los artículos 118° y siguientes de la Constitución Política de la Republica; La Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley Nº19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; La Ley N°19.886 Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; Decreto N°661, de 2024 del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, y deja sin efecto el D.A. N° 250, de 2004; el Manual de Procedimiento de Compras y Abastecimiento, aprobado por el Decreto Alcaldicio N°20.516/2015, y sus modificaciones; o complementaciones; D.A. N° 11.948 del 20/11/2024 que aprueba el Manual de Compras del Departamento de Abastecimientos; DA N° 4.966 del 07/08/20 que delega atribuciones al Director de Administración y Finanzas; DA N° 4839 del 23/07/2021 complementa el Decreto 4966/20, que delega en la Directora de Administración y Finanzas o en quien la subroga.
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Considerando
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a) Que, mediante D.A. Nº 1608 del 05/02/2026, se aprobaron las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos que indica la Licitación Pública 2585-17-LE26 denominada “ADQ. PASAJES AÉREOS ORD N°343-391 DIDECO IMA CRC.”, para lo cual se autoriza la compra de lo siguiente:
CANTIDAD
DESCRIPCIÓN
1 UNIDAD
PASAJES AÉREOS (1PASAJERO SEGUN PUNTO 4 DE LAS BASES TECNICA) ARICA-SANTIAGO-ARICA CLUB ESCUELA DEPORTIVA SOCIAL Y CULTURAL CHINCHORRO
2 UNIDAD PASAJES AÉREOS (2 PASAJEROS SEGÚN PUNTO 4 DE LAS BASES TECNICAS) ARICA-SANTIAGO-ARICA CLUB DEPORTIVO ESMERALDA H
15 UNIDAD
PASAJES AÉREOS (15 PÁSAJEROS SEGÚN PUNTO 4 DE LAS BASES TECNICAS) ARICA-SANTIAGO-ARICA TEAM BERSEKERS DE ARICA
3 UNIDAD
PASAJES AÉREOS (3 PÁSAJEROS SEGÚN PUNTO 4 DE LAS BASES TECNICAS) ARICA-FORTALEZA (BRASIL)-ARICA CLUB DEPORTIVO MALLKU BOX ARICA
b) Que, en conformidad al Artículo 37° del Reglamento de la Ley N° 19.886, después del cierre de la licitación, se procederá a "evaluar los antecedentes de las ofertas presentadas por los proveedores, rechazando aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de la licitación".
c) Que, siguiendo con lo anterior, la evaluación de las ofertas se efectúa a través de un análisis económico y técnico de los costos presentes y futuros, debiendo remitirse a las condiciones legales, administrativas y técnicas exigidas en las bases. Es por eso que, la propuesta que obtenga el mejor puntaje y se ajuste a los requerimientos solicitados precedentemente, será considerada "la más conveniente para los intereses municipales", de acuerdo al Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la I.M.A.
d) Que, se procede a efectuar el análisis económico y técnico de las propuestas presentadas que fueron declaradas admisibles y que cumplen con los requisitos formales según Informe de la comisión evaluadora LICITACIÓN PÚBLICA ID.: 2585-17-LE26 recibido en oficina de compra publicas el 11/02/2026, por lo que la propuesta que obtuvo el mejor puntaje es la que se ajusta a los requisitos esenciales establecidos en las bases, resultando conveniente a los intereses municipales.
A continuación, se presentan las observaciones de las ofertas según la comisión evaluadora:
PROVEEDOR RUT ESTADO OBSERVACION
SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA 76.780.407-5 ADMISIBLE Cumple con los requisitos mínimos para ofertar y se ajusta al cumplimiento de las especificaciones técnicas.
ATLAS SPA 78.332.383-4 ADMISIBLE Cumple con los requisitos mínimos para ofertar y se ajusta al cumplimiento de las especificaciones técnicas.
INVERSIONES Y SERVICIOS CORDERO SPA 76.882.864-4 ADMISIBLE Cumple con los requisitos mínimos para ofertar y se ajusta al cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Que, según informe de evaluación, se propone al Director de Administración y Finanzas para su aprobación y posterior adjudicación al siguiente proveedor:
Proveedor RUT Valor Exento de IVA
INVERSIONES Y SERVICIOS CORDERO SPA 76.882.864-4
$ 10.690.000.-
e) Que, según Certificado de disponibilidad Presupuestaria N° 110 del 12/02/2026, existe presupuestos suficientes para la realización de la compra solicitada.
f) Que, dando cumplimiento a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ID: 2585-17-LE26, se propone como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) a los siguientes funcionarios propuestos vía correo electrónico por la Administración Municipal:
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO CORREO ELECTRÓNICO FONO
RENATO FERNANDEZ LLANTEN
RUT: 17.831.196-4 ASESOR TECNICO ASESORÍA TÉCNICA,
DIDECO renato.fernandez@municipalidadarica.cl 6056
RICARDO AGUILERA LUENGO
RUT: 10.370.565-7 ENCARGADO DPTO ASESORIA TECNICA ASESORÍA TÉCNICA,
DIDECO ricardo.aguilera@municipalidadarica.cl 6321
DIEGO QUINTANILLA ZALAQUETT
RUT: 14.428.303-1 ENCARGADO LOGISTICA LOGÍSTICA, DIDECO diego.quintanilla@municipalidadarica.cl 6066
Se designa como funcionario suplente en la eventualidad que alguno de los titulares no pueda asumir cargo en la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.):
NOMBRE Y RUT CARGO UNIDAD O DPTO CORREO ELECTRÓNICO ANEXOS
MARIO TAPIA VELIZ
RUT: 13.004.888-9 CONVENIO TERCEROS ASESORÍA TÉCNICA,
DIDECO mario.veliz@municipalidadarica.cl 6723
Los que serán notificados personalmente de su nombramiento por oficina de partes a cada funcionario.
g) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico;
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Resuelvo
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1. ADJUDÍQUESE la licitación N° 2585-17-LE26, al proveedor INVERSIONES Y SERVICIOS CORDERO SPA, RUT: 76.882.864-4, por un valor de $ 10.690.000.- Exento de IVA, por ser conveniente a los intereses municipales.
2. IMPÚTESE el gasto a las cuentas contables N° 215.22.08.007.003.001, "DIDECO (gto. pasajes – otros)”. A.G. 5
3. NOMBRASE, como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) de la propuesta adjudicada a los funcionarios anteriormente individualizados. Los directores de cada unidad, serán los encargados de notificar a los funcionarios designados a través de este D.A.
4. DESÍGNASE, como responsable de la recepción conforme de los productos adquiridos a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de la I.M.A.
5. PUBLÍQUESE, la presente Resolución en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley N°19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de
Servicios.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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I MUNICIPALIDAD DE ARICA
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Unidad de Compra
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FINANZAS IMA
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R.U.T.
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69.010.100-9
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Dirección
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AV. RENATO ROCCA 1585
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Comuna
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Arica
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región de Arica y Parinacota
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Nelson Nuñez Retamal
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Cargo
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Administrativo
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Teléfono
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56-43-2380614
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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2585-126-LE25
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Nombre de Adquisición
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ADQ. SOFTWARE ACTUALIZACION DE GESTION DE VIDEO. ORD. N° 1276. NNR. IMA.
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
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Descripción
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ADQ. SOFTWARE ACTUALIZACION DE GESTION DE VIDEO. ORD. N° 1276. NNR. IMA.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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12/12/2025 13:50
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Fecha de Cierre
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22/12/2025 15:01
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 22.989.132
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 22.989.132
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Resultado de la Adjudicación
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