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La ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
El Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento del citado cuerpo legal;
La Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de toma de razón; y
Decreto Alcaldicio Nº 1706 de fecha 02.06.2022, faculta a Administrador Municipal autorizar licitaciones hasta 100 UTM.
Memorándum Nº 28 de fecha 11.11.2022 de la Dirección de Desarrollo Social.
Certificado N°133 de fecha 11.11.2022, Sección de Contabilidad y Presupuesto.
Solicitud de Compra Nº 452 de 15.11.2022
Ficha Licitación ID 218-130-L122; de “Adquisición de cubresuelos”.
Acta de Apertura Electrónica del Portal Mercado Público de la licitación ID: 218-130-L122 de “Ayudas Técnicas”, y Ofertas económicas de los participantes: AMI CIPAP EQUIPOS MEDICOS LIMITADA RUT:76.627.116-2; BLUNDING S A, RUT: 79.744.580-0; COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA, RUT: 79.903.920-6; CLINICON SPA, RUT: 77.070.635-1; COMERCIAL S&A BREAK SPA, RUT: 76.608.199-1, DELTAMED LIMITADA RUT: 76.512.686-K; FARMACEUTICA ACUA-NASER S A , RUT: 99.569.670-3; GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE, RUT: 59.106.780-K; GLOMAX S.A., RUT: 76.817.867-4; SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA, RUT: 77.359.651-4; IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA., RUT: 92.999.000-5; INVERSIONES MAITEN ALTO SPA, RUT: 76.924.136-1, ORTOMEDICA LIFANTE S.A, RUT:79.785.840-4; COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA, RUT: 77.765.630-9; PARACARE S.P.A., RUT: 77.102.620-6, COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA, RUT: 77.749.210-1; REHACARE SPA, RUT: 78.724.310-K; TEXTIL SUPER LIMITADA, RUT:78.238.490-2; VS EQUIPOS SPA , RUT: 77.665.533-3
Memorándum Nº64 de fecha 21.12.2022 de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente, adjuntando Pauta de Evaluación.
Providencia Nº2098 de fecha 26.12. 2022 de Alcaldía
Obligación Nº4743 de fecha 26.2022; Obligación Nº4744 de fecha 26.2022; Obligación Nº4745 de fecha 26.2022; Obligación Nº4746 de fecha 26.2022; Obligación Nº4747 de fecha 26.2022; Obligación Nº4766 de fecha 26.2022 de la Sección Contabilidad y Presupuesto,
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Apruébese la siguiente acta de adjudicación para el ID: 218-130-L122, AYUDAS TÉCNICAS , ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD E INLCUSIÓN.
Adjudícase la licitación pública denominada: “Ayuda Técnica”, ID 218-130-L122, según se especifica a continuación:
N° PRODUCTO CANTIDAD EMPRESA ADJUDICADA RUT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL SIN IVA VALOR TOTAL CON IVA
1 SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR ADULTO 10 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA 77.765.630-9 $115.000 $1.150.000 $1.368.500
2 ANDADOR ARTICULADO SIN RUEDAS 10 TEXTIL SUPER LIMITADA 78.238.490-2 $18.850 $188.500 $224.315
3 ANDADOR MÓVIL 4 RUEDAS CON ASIENTO 10 TEXTIL SUPER LIMITADA 78.238.490-2 $58.700 $587.000 $698.530
4 BASTÓN CANADIENSE 30 BLUNDING S.A. 79.744.580-0 $6300 $189.000 $224.910
5 ALZADOR DE BAÑO 5 CLINICON SPA 77.070.635-1 $27.000 $135.000 $160.650
6 BAÑO PORTÁTIL 10 BLUNDING S.A. 79.744.580-0 $31.570 $315.700 $375.683
7 BARRA DE BAÑO RECTA 30 SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA 77.359.651-4 $8.950 $268.500 $319.515
8 SILLA DE DUCHA CON RESPALDO 10 INVERSIONES MAITEN ALTO SPA 76.924.136-1 $23.520 $235.200 $279.888
9 COLCHÓN ANTIESCARA 26 BLUNDING S.A. 79.744.580-0 $26.000 $676.000 $804.440
Páguese contra presentación de factura la suma de $1.368.500, IVA incluido, a la empresa COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA, RUT: 77.765.630-9, que considera la adquisición de 10 sillas de ruedas, previa certificación conforme del ITO designado.
Páguese contra presentación de factura la suma de $224.315, IVA incluido a la empresa TEXTIL SUPER LIMITADA, RUT:, 78.238.490-2, que considera la adquisición de 10 andador articulado sin ruedas, previa certificación conforme del ITO designado.
Páguese contra presentación de factura la suma de $698.530, IVA incluido a la empresa TEXTIL SUPER LIMITADA, RUT:, 78.238.490-2, que considera la adquisición de 10 andador móvil 4 ruedas con asiento, previa certificación conforme del ITO designado.
Páguese contra presentación de factura la suma de $224.910, IVA incluido a la empresa BLUNDING S.A., RUT:, 79.744.580-0, que considera la adquisición de 30 bastón canadiense, previa certificación conforme del ITO designado.
Páguese contra presentación de factura la suma de $160.650, IVA incluido a la empresa CLINICON SPA., RUT:, 77.070.635-1, que considera la adquisición de 5 alzador de baño, previa certificación conforme del ITO designado.
Páguese contra presentación de factura la suma de $375.683, IVA incluido a la empresa BLUNDING S.A., RUT: 79.744.580-0, que considera la adquisición de 10 baño portátil, previa certificación conforme del ITO designado;
Páguese contra presentación de factura la suma de $319.515, IVA incluido a la empresa SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA., RUT: 77.359.651-4, que considera la adquisición de 30 barra de baño recta, previa certificación conforme del ITO designado.
Páguese contra presentación de factura la suma de $279.888, IVA incluido a la empresa INVERSIONES MAITEN ALTO SPA., RUT: 76.924.136-1, que considera la adquisición de 10 silla de ducha con respaldo, previa certificación conforme del ITO designado.
Páguese contra presentación de factura la suma de $804.440, IVA incluido a la empresa BLUNDING S.A., RUT: 79.744.580-0, que considera la adquisición de 26 colchón antiescaras, previa certificación conforme del ITO designado.
Desígnese como Inspector Técnico a la Directora de Desarrollo Social o quien le subrogue en el cargo, quien emitirá un informe de conformidad, por los servicios prestados.
Atendiendo que se trata de servicios que no superan las 100 UTM, que además son servicios estándar de simple y objetiva especificación, el contrato se formalizará mediante las respectivas órdenes de compras y la aceptación de esta por parte de los proveedores.
Impútese el gasto con cargo a las cuentas presupuestarias N° 215.24.01.007.001.000, denominada “Fondo Social de Ayuda Directa” la suma de $4.456.431.
Publíquese en www.mercadopublico.cl.
Páguese contra presentación de factura la suma de $1.368.500, IVA incluido, a la empresa COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA, RUT: 77.765.630-9, que considera la adquisición de 10 sillas de ruedas, previa certificación conforme del ITO designado.
2. Páguese contra presentación de factura la suma de $224.315, IVA incluido a la empresa TEXTIL SUPER LIMITADA, RUT:, 78.238.490-2, que considera la adquisición de 10 andador articulado sin ruedas, previa certificación conforme del ITO designado.
3. Páguese contra presentación de factura la suma de $698.530, IVA incluido a la empresa TEXTIL SUPER LIMITADA, RUT:, 78.238.490-2, que considera la adquisición de 10 andador móvil 4 ruedas con asiento, previa certificación conforme del ITO designado.
4. Páguese contra presentación de factura la suma de $224.910, IVA incluido a la empresa BLUNDING S.A., RUT:, 79.744.580-0, que considera la adquisición de 30 bastón canadiense, previa certificación conforme del ITO designado.
5. Páguese contra presentación de factura la suma de $160.650, IVA incluido a la empresa CLINICON SPA., RUT:, 77.070.635-1, que considera la adquisición de 5 alzador de baño, previa certificación conforme del ITO designado.
6. Páguese contra presentación de factura la suma de $375.683, IVA incluido a la empresa BLUNDING S.A., RUT: 79.744.580-0, que considera la adquisición de 10 baño portátil, previa certificación conforme del ITO designado;
7. Páguese contra presentación de factura la suma de $319.515, IVA incluido a la empresa SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA., RUT: 77.359.651-4, que considera la adquisición de 30 barra de baño recta, previa certificación conforme del ITO designado.
8. Páguese contra presentación de factura la suma de $279.888, IVA incluido a la empresa INVERSIONES MAITEN ALTO SPA., RUT: 76.924.136-1, que considera la adquisición de 10 silla de ducha con respaldo, previa certificación conforme del ITO designado.
9. Páguese contra presentación de factura la suma de $804.440, IVA incluido a la empresa BLUNDING S.A., RUT: 79.744.580-0, que considera la adquisición de 26 colchón antiescaras, previa certificación conforme del ITO designado.
10. Desígnese como Inspector Técnico a la Directora de Desarrollo Social o quien le subrogue en el cargo, quien emitirá un informe de conformidad, por los servicios prestados.
11. Atendiendo que se trata de servicios estándar de simple y objetiva especificación, el contrato se formalizará mediante las respectivas órdenes de compras y la aceptación de esta por parte de los proveedores.
12. Impútese el gasto con cargo a las cuentas presupuestarias N° 215.24.01.007.001.000, denominada “Fondo Social de Ayuda Directa” la suma de $4.456.440.
1- Publíquese en www.mercadopublico.cl.
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