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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
2240-2-LP20
Adjudicación Informada en portal el
4/8/2020 18:09
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En
Santiago Centro,
04-08-2020
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Nro de
Resolución
491B
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Vistos
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Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento del citado cuerpo legal; en el D.F.L. N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el Decreto N°1407, de 2019, del Ministerio de Hacienda, que nombra a la Directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública; en la Resolución Exenta N° 370-B, de 2020, de esta Dirección, que aprueba Nuevo Estatuto Interno para la Dirección de Compras y Contratación Pública, y en las Resoluciones N°7 y N°8 de 2019, de la Contraloría General de la República, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón.
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Considerando
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1. Que, la Dirección de Compras y Contratación Pública, mediante Resolución Exenta N° 406-B, de fecha 26 de junio de 2020, aprobó las bases de licitación y anexos para la contratación de servicios de desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco en la plataforma Magento, siendo publicada en el Sistema de Información con esa misma fecha bajo el ID de Licitación N° 2240-2-LP20.
2. Que, mediante Resolución Exenta N°435-B, de 10 de julio de 2020, se aprobaron las respuestas a las preguntas realizadas mediante el foro, acorde a lo dispuesto en la cláusula tercera de las bases referidas.
3. Que, de conformidad con lo estipulado en la cláusula 10, letra A) sobre “Comisión Evaluadora” de las bases de licitación, se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora a través de la Resolución Exenta N°452-B, de 20 de julio de 2020.
4. Que, a las 15:00 horas del día 21 de julio de 2020 se efectuó el cierre del proceso de recepción de ofertas. A las 15:15 horas del mismo día, la Comisión Evaluadora procedió a realizar la apertura electrónica de las ofertas.
5. Que, la Comisión Evaluadora constató que se recibieron dos ofertas a través del Sistema de Información, según se detalla a continuación:
# Oferente Identificación de oferente País residencia comercial
1 SUMMA SOLUTIONS S.R.L. 30-71090054-6 Argentina
2 FORMAX SpA 76.065.787-5 Chile
6. Que, la Comisión Evaluadora procedió a realizar el examen de admisibilidad de las dos ofertas presentadas, respecto a los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, determinándose lo siguiente en relación con la situación en que quedaron:
Oferente Identificación de oferente Estado Razón inadmisibilidad
SUMMA SOLUTIONS S.R.L. 30-71090054-6 Admisible -
FORMAX SpA 76.065.787-5 Inadmisible El monto ofertado excede el presupuesto máximo disponible indicado expresamente en las bases de licitación, en la cláusula 11, letra G, sobre “Presupuesto disponible”.
7. Que, respecto de la única oferta admisible, y de conformidad con lo señalado en la cláusula N°10 “Evaluación y adjudicación de las ofertas”, letra C) “Criterios de evaluación” de las bases de licitación, la Comisión Evaluadora procedió a evaluar los antecedentes presentados por el oferente considerando los siguientes criterios de evaluación:
Criterio de Evaluación Ponderación
C.1 Precio del servicio 40%
C.2 Experiencia y certificaciones del equipo de trabajo 30%
C.3 Certificación de la empresa como partner Magento 28%
C.4 Cumplimiento de Requisitos Formales 2%
8. Que, como resultado de la evaluación, la oferta presentada obtuvo los siguientes puntajes para el conjunto de los 3 servicios requeridos acorde a lo dispuesto en la cláusula 9, letra B.-, de las bases de licitación:
Precio (40%) Experiencia y certificaciones del equipo (30%) Certificación oferente (28%) Requisitos formales (2%) PUNTAJE FINAL
Rut Proveedor Precio ofertado Puntaje obtenido PTJE TOTAL CRITERIO PONDERADO 40% Back-End certificados - Anexo 6
(60%) Experiencia equipo trabajo - Anexo 7
(40%) PTJE Total criterio PTJE TOTAL CRITERIO PONDERADO 30% Nivel partner Magento Certificado validado Puntaje obtenido PUNTAJE TOTAL CRITERIO PONDERADO 28% ¿Cumple? Puntaje obtenido PUNTAJE TOTAL CRITERIO PONDERADO 2%
Puntaje obtenido Puntaje subcriterio ponderado Puntaje obtenido Art. Escritorio Puntaje obtenido Alimentos Suma puntajes obtenidos PTJE subcriterio ponderado
30-71090054-6 $ 49.922.558 20,39 8,15 66,67 40,00 100,00 100,00 100,00 40,00 80,00 24,00 Enterprise Solution Partner (Gold) SI 100 28 SI 100 2 62,15
9. Que, acorde a lo dispuesto en la cláusula N°10, letra D) de las bases de licitación, se adjudicará el conjunto de los 3 servicios al oferente que haya obtenido el mayor puntaje, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos precedentemente.
10. Que, la Comisión Evaluadora, en su informe de evaluación de 3 de agosto de 2020, que se adjunta y se entiende formar parte de esta resolución, luego del análisis de las ofertas recibidas, recomendó declarar inadmisible la oferta presentada por la empresa Formax SpA, RUT 76.065.787-5, por las razones consignadas en el considerando sexto, y adjudicar el conjunto de los 3 servicios requeridos en la cláusula 9, letra B.-, de las bases de licitación, al oferente SUMMA SOLUTIONS S.R.L., identificación del oferente N° 30-71090054-6, quien obtuvo un total de 62,15 puntos en el proceso de evaluación de la oferta, y siendo la única oferta admisible, atendido el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y los resultados de su evaluación, ésta se considera conveniente para los intereses de esta institución.
11. Que, el contratista es un proveedor extranjero que no cuenta con domicilio en Chile, pero se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores en estado “hábil”.
12. Que, el presupuesto vigente de esta Dirección cuenta con la disponibilidad para financiar el gasto que irrogue esta contratación, de acuerdo a lo indicado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°104, de 24 de junio de 2020, del Departamento de Administración y Finanzas de esta Dirección.
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Resuelvo
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1. DECLÁRASE inadmisible la oferta presentada por el proveedor FORMAX SpA, RUT N°76.065.787-5, por el motivo señalado en el considerando sexto de esta resolución.
2. ADJUDÍCASE la licitación pública ID 2240-2-LP20, para la contratación de servicios de desarrollo e implementación de dos nuevos Convenios Marco en la plataforma Magento al proveedor SUMMA SOLUTIONS S.R.L., identificación del oferente (CUIT en Argentina) N° 30-71090054-6, por un monto total de $49.922.558 (cuarenta y nueve millones novecientos veintidós mil quinientos cincuenta y ocho pesos chilenos), valor que incluye el impuesto de 15% que la Dirección ChileCompra deberá retener y enterar al Servicio de Impuestos Internos a través del Formulario 50, conforme al siguiente detalle:
Servicio Contenido Precio
Servicio 1: Implementación Convenio Marco de “Artículos de Escritorio” Implementación y mejoras para el nuevo convenio marco de Artículos de Escritorio en la plataforma Magento 2, que deberá ser realizado por un equipo de trabajo. $20.172.012
Servicio 2: Implementación Convenio Marco de “Alimentos”
Implementación y mejoras para el nuevo convenio marco de Alimentos en la plataforma Magento 2, que deberá ser realizado por un equipo de trabajo (distinto al ofertado para el servicio 1). $22.863.426
Servicio 3: Mantenciones El servicio de mantenciones contempla el soporte, mantención y traspaso de conocimiento de las implementaciones de los convenios marcos de “Artículos de Escritorio” y “Alimentos” posteriores al paso a producción, por hasta 200 HH. $6.887.120
3. SUSCRÍBASE el respectivo contrato entre la Dirección de Compras y Contratación Pública y el proveedor adjudicado.
4. IMPÚTESE el gasto total que demande el cumplimiento de la presente resolución exenta, que asciende a un monto total de $49.922.558 (cuarenta y nueve millones novecientos veintidós mil quinientos cincuenta y ocho pesos chilenos), al presupuesto vigente de la Dirección ChileCompra, subtítulo 22, ítem 11, asignación 003.
5. CÁRGUESE el gasto al presupuesto asignado al Departamento de Arquitectura de Software y Desarrollo de Soluciones.
6. PUBLÍQUESE la presente resolución en el Sistema de Información de www.mercadopublico.cl en el ID N° 2240-2-LP20 correspondiente al proceso licitatorio respectivo.
Anótese, Comuníquese y Archívese.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA
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Unidad de Compra
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División Tecnología y Negocios
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R.U.T.
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60.808.000-7
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Dirección
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Monjitas 392, 8vo. Piso
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Comuna
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Santiago Centro
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región Metropolitana de Santiago
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Miguel Angel Garrido
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Cargo
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Jefe Departamento Desarrollo
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Teléfono
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56-02-22995709
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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2240-2-LP20
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Nombre de Adquisición
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN NUEVOS CONVENIO MARCO
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
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Descripción
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La Dirección de Compras y Contratación Pública en adelante “DCCP” o “Dirección ChileCompra”, indistintamente requiere la contratación de servicios de implementación para 2 convenios marco en la nueva tienda B2B de convenios marco, adquirida en el proceso de gran compra N° 43.235.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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26/6/2020 18:08
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Fecha de Cierre
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21/7/2020 15:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 49.922.558
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 49.922.558
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Comisión Evaluadora
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| 12.464.839-4 | Sergio Calderon | |
| 13.838.906-5 | Jose Cariqueo | Jefe Departamento de Operaciones |
| 10.268.889-9 | NICOLAS MELLA MALDONADO | |
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Resultado de la Adjudicación
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