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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
853-4-L117
Adjudicación Informada en portal el
27/2/2017 13:06
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En
Puerto Montt,
27-02-2017
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Nro de
Resolución
015-083
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Vistos
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El DFL N° 1/19.653 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Ley N° 17.301 de 1970, que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educación Pública, que aprueba Reglamento de la Ley N° 17.301; Ley N° 19.886, del Ministerio de Hacienda, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; Ley N° 20.981 de Presupuesto del Sector Público para el año 2017; Decreto Supremo Nº 250 del 24 de septiembre de 2004 del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”; Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; Resolución N° 0026, de fecha 04 de febrero de 2000 y sus modificaciones, que delega facultades que indica en los Directores Regionales de la JUNJI; Resolución Exenta N°015/0016 de 16 de enero 2017; y Resolución Exenta N° 015/00907 de 30 de Diciembre de 2015, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones” , todas de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institución.
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Considerando
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1.- Que, la Encargada de la Unidad de Recursos Físicos mediante solicitud de Compras y/o Contrataciones N° 27543 de fecha 11 de Enero de 2017, solicita contratar el servicio de revisión, mantención, reparación y/o recarga de extintores de los Jardines Infantiles de los Programas 01, 02 (Ministerio de Desarrollo Social) y Oficinas Regionales, mediante convenio de suministro, de acuerdo a lo requerido en las bases de Licitación. Esta adquisición se encuentra contemplada en el plan de compra del año 2017.
2.- Que, no se efectúa esta adquisición a través del Convenio Marco debido a que el Servicio requerido no se encuentra en el catalogo electrónico.
3.- Que, se publicó esta licitación en el Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público, con el número de identificación 853-4-L117, con fecha de publicación 30 de Enero de 2017, Resolución Exenta Nº 015/041 de fecha 26 de Enero de 2017 que autoriza y llama a licitación Pública en el tramo menor a 100 UTM.
4.- Que, realizada la publicación en mercadopublico.cl, se recibieron 07 oferta de los proveedores que se individualizan a continuación:
NOMBRE RUT
CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS 11.733.706-5
EXTINTORES GRAMA 6.545.294-4
RICHARD ESTEBAN ALMONACID MANCILLA 15.299.170-3
ABCMATAFUEGOS CHILE SPA. 76.608.047-2
P Y S GLOBAL SPA. 76.674.468-0
VICTOR MANUEL MASIAS LEHUE, ASES. Y SERV. EIRL 76.407.868-3
COMERCIAL VYP LTDA. 76.406.548-4
5.- Los criterios de evaluación para la presente licitación son los siguientes:
CRITERIOS PONDERACIÓN
PRECIO 60%
PLAZO DE ENTREGA 35%
CUMPLIM. DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 5%
6.- Que, de acuerdo al Informe de Evaluación, se propone adjudicar la licitación para efectuar la contratación del servicio de revisión, mantención, reparación y/o recarga de extintores mediante la modalidad de contrato de suministro, para proveer Oficinas y Jardines Infantiles de los Programas 01 y 02 (MDS) de la JUNJI X° Región de Los Lagos, al proveedor VICTOR MANUEL MASIAS LEHUE, ASESORIAS Y SERVICIOS EIRL. RUT 76.407.868-3, por obtener el mayor puntaje de evaluación y dar cumplimiento a todo lo requerido en las Bases Administrativas y Técnicas.
7.- Que, es necesaria la dictación del acto administrativo que lo disponga.
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Resuelvo
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1.- Adjudíquese, licitación pública en el tramo menor a 100 UTM para efectuar la contratación del servicio de revisión, mantención, reparación y/o recarga de extintores mediante la modalidad de contrato de suministro, para proveer Oficinas y Jardines Infantiles de los Programas 01 y 02 (MDS) de la JUNJI X° Región de Los Lagos, de acuerdo a lo requerido en las bases técnicas, al proveedor VICTOR MANUEL MASIAS LEHUE, ASESORIAS Y SERVICIOS EIRL. RUT 76.407.868-3, domiciliado en Calle 19 de Julio N° 137, Población Esperanza, de la Ciudad de Llanquihue.
2.- Páguese al proveedor VICTOR MANUEL MASIAS LEHUE, ASESORIAS Y SERVICIOS EIRL. RUT 76.407.868-3, de acuerdo a los requerimientos de los servicios que solicite la institución y en relación al Anexo económico N° 5 ofertado por el proveedor:
ANEXO N° 5
OFERTA ECONOMICA Y PLAZO DE ENTREGA
DETALLE SERVICIO VALOR UNITARIO $ PLAZO DE ENTREGA DIAS HABILES (EN BASE A 10 EXTINTORES)
6 KILOS
Servicio de Mantención: de Extintor a base de polvo químico tipo ABC (Comprende desarme del Equipo y prueba de este, desarme y lubricación de partes móviles de la válvula, Cambio O´rrines, Prueba de Manómetro), Tamizado del polvo químico con maquina esto incluye secado (Extracción de Humedad), presurizado nuevamente. $3.500.-
1 DIA
Servicio de Recarga: de Extintor a base de polvo químico tipo ABC Comprende: desarme del Equipo y prueba de este, Cambio O´rrines, desarme y lubricación de partes móviles de la válvula, Prueba de Manómetro, Cambio polvo químico, presurizado nuevamente. $5.500.-
1 DIA
VALORES A OFERTAR ANTE EVENTUALES REPARACIONES O CAMBIOS DE ELEMENTOS:
DETALLE SERVICIO VALOR UNITARIO $
6 KILOS
Manguera nueva extintor polvo químico portátil $2.000.-
Válvulas $5.100.-
Pintura de Extintores $0.-
Soporte de Extintores $1.800.-
Cintillo metálico extintores $0.-
Manómetros $1.000.-
El pago se realizará, contra presentación del documento tributario a cobro, dentro del plazo de treinta (30) días corridos siguientes a contar de la recepción conforme del servicio por parte del encargado de la Unidad de Prevención de Riesgo y Seguridad de la Dirección Regional, lo que deberá constar por escrito (guía de despacho o guía de recepción).
La factura original deberá ser presentada por el proveedor, con su cuarta copia cedible, adjuntando copia de la orden de compra y guía de recepción de los productos debidamente firmada en la Oficina de Partes de la Dirección Regional, ubicada en Rengifo Nº 830 , comuna de Puerto Montt, ciudad de Puerto Montt.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrá efectuar el pago vía transferencia en cuenta corriente, para lo cual el proveedor deberá entregar, junto con la factura original, la cuarta copia cedible, en las Oficinas de Partes de JUNJI, además de señalar el número de cuenta corriente, el banco, razón social, Rut y el correo electrónico.
Las facturas electrónicas y los adjuntos mencionados deberán ser enviadas al correo electrónico institucional de la Oficina de Partes: oficina_partesx@junjired.cl ; CC: mmella@junji.cl.
De conformidad al artículo 3 letra b) de la Ley Nº 19.983 de 2004 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se convendrá un plazo de 30 días corridos, contados desde su recepción, para reclamar el contenido de la factura que presente el proveedor.
Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el artículo 4° inciso primero letra b) de la ley 19.983, podrá hacerlo una vez que el servicio haya sido realizado y conste su recepción conforme, informando oportunamente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de los contratos de factoring que haya suscrito. En aquellos pagos acordados a treinta (30) días, se entenderá por oportuna aquella información realizada a lo menos con quince (15) días de anticipación a la fecha de pago.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles no entregará anticipos de ninguna especie.
3.- El plazo de entrega será 1 día hábil (en base a 10 extintores), de acuerdo a lo ofertado por el proveedor en su Anexo N° 5. Por cada día corrido de atraso en la entrega del servicio solicitado según la Orden de Compra, se aplicará al Proveedor una multa equivalente al 2,5% del valor neto de la adquisición, de acuerdo a la fecha consignada en la guía de despacho que respalde la entrega en el establecimiento, lo que será descontado del pago de la factura respectiva.
Estas multas no serán aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberán fundamentarse por escrito al Director Regional de la JUNJI, quien a su juicio exclusivo, podrá aceptarla total o parcialmente, o rechazar, mediante una Resolución Exenta fundada que así lo disponga.
Las multas se cursarán a través de una resolución, la cual, en todo evento, deberá estar debidamente fundada.
4.- Las Órdenes de Compra generadas a partir de la presente resolución, son parte integrante de la misma, por cuanto el proveedor adjudicado al aceptarlas a través del portal de mercadopublico.cl, acepta las condiciones de la adquisición.
5.- Un funcionario de la Unidad Jurídica de esta Dirección Regional, elaborará el contrato de servicio de suministro para esta licitación, dentro de los 7 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación (según cronograma de licitación).
6.- Impútese el gasto que genere el presente servicio, al subtítulo 22, ítems 04, asignación 003, “Productos Químicos” y al subtítulo 22, ítems 06, asignación 003, “Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Otros” del Programa 01 y 02, del Presupuesto vigente de esta institución.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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Unidad de Compra
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Junji - X Región
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R.U.T.
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70.072.600-2
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Dirección
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Miraflores Nº 1534
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Comuna
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Puerto Montt
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región de los Lagos
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Sandra Maldonado Triviño
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Cargo
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Encargada de Compras
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Teléfono
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56-65-2387044
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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853-4-L117
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Nombre de Adquisición
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Serv. Mantención y Rep.de Extintores JUNJI X Reg.
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública Menor a 100 UTM (L1)
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Descripción
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Esta Licitación tiene por objeto realizar revisión, mantención, reparación yo recarga de extintores de 06 kilos, de los Jardines Infantiles de Administración Directa, Alternativos, Programas Ministerio de Desarrollo Social y Oficinas Regionales Dirección Regional, Coordinación Osorno, Coordinación Chiloé, Meta Presidencial y Bodega, mediante convenio de suministro, de acuerdo a lo requerido en las bases de Licitación.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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30/1/2017 16:26
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Fecha de Cierre
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20/2/2017 15:30
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 3.500
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 3.500
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Análisis de valores de mercado
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Este comprador declaró haber revisado que el acta de evaluación contuviese un análisis de precios de mercado para asegurar que se justifica el monto a pagar por el bien o servicio a contratar.
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Resultado de la Adjudicación
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