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1. AUTORÍCESE el llamado a Licitación Pública y APRUÉBENSE, las siguientes Bases Administrativas y Anexos que regirán la Licitación Pública PARA EL SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
BASES ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
ID 2111-348-LR24
1. DISPOSICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN.
1.1. FICHA RESUMEN LICITACIÓN
Nombre de la Licitación Licitación Pública para la contratación del SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES, ID 2111-348-LR24.
Vigencia de las ofertas Las ofertas que presenten los proponentes deberán tener una vigencia de al menos 120 días corridos, a contar de la fecha de apertura electrónica de éstas.
Garantía por Seriedad de la Oferta Monto: $1.000.000 (Un millón de pesos). Por el total de su oferta.
A Favor de: Hospital de Urgencia Asistencia Pública, R.U.T. 61.608.602-2
Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta en la Licitación pública del SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES ID 2111-348-LR24.
Vigencia: No inferior a 120 días corridos, a partir de la fecha de apertura electrónica de las ofertas.
Requisitos: Ser pagadera a la Vista y tener el carácter de irrevocable, que asegure el cobro de este de manera rápida y efectiva.
Devolución: Una vez firmado el Contrato y entregado el documento de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, por parte del Oferente adjudicado.
Garantía por Fiel Cumplimiento del Contrato Monto: 10% del valor total del contrato adjudicado.
A Favor de: Hospital de Urgencia Asistencia Pública, R.U.T. 61.608.602-2
Glosa: “Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de las obligaciones contractuales y multas en Licitación Pública del SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES ID 2111-348-LR24”.
Vigencia: Desde la firma del contrato y por un período no inferior a 120 días corridos una vez finalizada la vigencia de éste.
Requisitos: Ser pagadero a la Vista, tener el carácter de irrevocable y que asegure el cobro de este de manera rápida y efectiva.
Devolución: Una vez cumplido el plazo de la vigencia del contrato y en la medida que no existan obligaciones pendientes por parte del proveedor.
1.2. OBJETO Y PARTES DE LA LICITACIÓN
El Hospital de Urgencia Asistencia Pública, en adelante, “H.U.A.P.”, “Hospital” o “El Mandante”, cuyo domicilio para todos los efectos legales es calle Curicó N°345, comuna de Santiago, Región Metropolitana, llama a Licitación Pública para la contratación del SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES, la que se regulará por las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas y sus correspondientes Anexos.
El Hospital:
a. Velará por el cumplimiento del deber de abstención de sus directivos y/o funcionarios, independiente de su calidad jurídica, respecto de la intervención en el proceso de contratación, y posterior ejecución contractual, contemplado en el artículo 35 quinquies de la Ley N°19.886.
Asimismo, las presentes Bases de Licitación contienen las disposiciones generales que regirán las relaciones entre el “HUAP” y los proveedores de los bienes o servicios a que se refiere la presente Licitación, en adelante “Oferentes” o “Proponentes” o “Proveedores”.
El Suministro cuya contratación se regula en estas Bases corresponde a SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES, y tiene por objeto adquirir una determinada cantidad de especies en el periodo de 36 meses, las cuales podrán ser requeridas al proveedor adjudicado, de manera parcializada durante el periodo de vigencia del contrato, y conforme a las necesidades del HUAP, previa emisión de la o las respectivas Órdenes de Compra, que se expidan al efecto. El requerimiento de las especies que a continuación se señalan, está dado en cantidades estimadas, toda vez que son referenciales pudiendo ser modificadas en virtud del tramo de la licitación y deben ajustarse al presupuesto disponible del H.U.A.P para cada año, si así lo permite; quedando además el presupuesto del segundo año sujeto a disponibilidad y aprobación presupuestaria. Por otra parte, las cantidades que resulten adjudicadas, se podrán aumentar o disminuir en un máximo de un 30% de lo adjudicado para cada año, de acuerdo a las necesidades existentes y recursos del HUAP.
El número de las especies estimados para los 36 meses de contrato alcanza a la cantidad que a continuación se detallan:
Equipos Cantidades de Equipos referenciales Periodo del Servicio
Impresora Multifuncional B/N + Backup - E52645 56 36 meses
Impresora Multifuncional Color + Backup - E87650DN o E87660 17
Impresoras Láser Pequeña + Backup - E50145 64
Impresora Multifuncional Color Pequeña + Backup - E57540 9
Duplicadora Riso SF 5230 1
Matriz de Punto Okidata ML620 + Backup 7
Impresora de brazalete ZEBRA 510 HC + Backup 7
Impresora de credenciales - Zebra ZC300 + Backup 3
Servicios Periodo del Servicio
Precio unitario por hoja blanco y negro (de impresora multifuncional B/N) 36 meses
Precio unitario por hoja a color (de impresora multifuncional a color)
Precio unitario por hoja blanco y negro (de impresora láser pequeña)
Precio unitario por hoja a color (de impresora pequeña)
Precio unitario por hoja blanco y negro (de duplicadora)
1.3. NORMATIVA APLICABLE Y ORDEN DE PRELACIÓN
Sin perjuicio de la normativa legal vigente, esta Licitación y el respectivo contrato a que dé lugar se regirá y se encuentra conformada por los documentos que se detallan a continuación, enumerados en el orden de prelación para su interpretación, de modo que, en caso de eventuales contradicciones entre ellos, no obstante, su interpretación integral y armónica, regirá lo establecido en él o los que le antecedan de la siguiente lista:
a) Bases Administrativas y sus modificaciones.
b) Anexos y sus modificaciones:
• Anexo N°1 Requerimientos Técnicos
• Anexo N°2 Identificación del Oferente
• Anexo N°3-A Declaración Jurada Simple
• Anexo N°3-B Declaración Jurada de Independencia de la Oferta
• Anexo N°3-C Declaración Jurada de Inhabilidad para Contratar con el Estado
• Anexo N°4 Oferta Económica
• Anexo N°5 Programa de Integridad
• Anexo N°6 Especificaciones Técnicas Obligatorias y Deseables
• Anexo N°7 Experiencia y Cartas de Compromisos
• Anexo N°8 Plazo de Entrega
• Anexo N°9 Declaración Jurada Simple Relativa a Intereses de los Miembros de la Comisión Evaluadora.
c) Contrato y documentos que sirvan de antecedente para la confección y ejecución de éste.
d) Preguntas y Respuestas realizadas en esta Licitación, mediante Foro Electrónico, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl
e) Oferta Económica, Técnica y Administrativa, con todos sus documentos Anexos presentados por el oferente adjudicado, en concordancia con las presentes Bases.
Las presentes Bases, así como las respuestas a las consultas y aclaraciones a las mismas se considerarán incorporadas al respectivo Contrato que se celebre con el proveedor adjudicado.
Las Bases y el Contrato respectivo, se interpretarán en forma armónica de manera que exista entre ellos la debida correspondencia. Sin perjuicio de ello, se deja expresa constancia que, de conformidad con el Artículo N°10 de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, se considerará el Principio de Estricta Sujeción de las Bases, como marco básico.
Todo documento anteriormente señalado tiene carácter público en atención a la naturaleza de esta Licitación.
1.4. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN
Llamado a Licitación Desde su publicación en el portal www.mercadopublico.cl
Etapa de preguntas Hasta las 15.00hrs del vigésimo día, contado desde la fecha de la publicación de la Licitación.
Etapa de respuestas Hasta las 15:00hrs del vigesimoquinto día, contado desde la fecha de la publicación de la Licitación.
Fecha de cierre de recepción de ofertas A las 15:00hrs del trigésimo día, contado desde la publicación de la Licitación.
Fecha Apertura de Ofertas Desde las 15:01hrs de la fecha de cierre de recepción de las ofertas.
Etapa de Evaluación de las Ofertas Hasta 10 días contados desde la fecha de apertura de las ofertas.
Plazo para responder aclaraciones solicitadas por la Comisión de Evaluación. 48 horas contadas a partir de la publicación del requerimiento en el portal mercado público.
Adjudicación Hasta 30 días corridos contados desde la fecha del cierre de presentación de las ofertas.
Plazo para la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Dentro de los 10 días hábiles, contados desde la fecha de publicación de la resolución de adjudicación.
Plazo para la Suscripción del Contrato Dentro de los 5 días hábiles, contados desde la fecha de entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
Teniendo presente los plazos anteriormente señalados, y para efectos del cumplimiento de éstos, es necesario considerar:
a) Plazos de la Licitación
Para efectos de esta licitación, todos los plazos establecidos en estas Bases son de días corridos, salvo aquellos en que expresamente se indique que son hábiles. Cuando el cumplimiento del plazo recaiga en un día inhábil (sábado, domingo o festivo), se entenderá prorrogado hasta las 15.00 horas del día siguiente hábil.
b) Ampliación de los plazos de la Licitación
Sin perjuicio de lo anterior, el H.U.A.P podrá, mediante Resolución fundada dictada por el Jefe del Servicio, debidamente tramitada y publicada en el Portal Mercado Público, ampliar los plazos establecidos en el Cronograma, siendo por ejemplo, una de las causales para ello, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que sobrevengan durante el período entre la adjudicación y la firma del contrato, para lo cual el proveedor deberá dirigir una comunicación escrita al Jefe del Servicio o a quien éste delegue, dentro de los primeros 2 (dos) días hábiles de acaecido el hecho.
c) Indisponibilidad Técnica del Sistema
De conformidad con el Artículo N°62 N°2 del Decreto N°250 de fecha 24.09.2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en el evento de cualquier inhabilidad o indisponibilidad técnica que sufra en su funcionamiento el Sistema de Información de la página web www.mediopublico.cl, circunstancia que deberá ser ratificada por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas mediante el correspondiente Certificado, el proveedor debe dar aviso de inmediato dentro de las
24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados por dicha indisponibilidad tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del Certificado de Indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de Información, en formato papel, en la Oficina de Partes del H.U.A.P.
2. LLAMADO A LICITACIÓN, REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES
2.1 Llamado a Licitación, obtención de Bases y aceptación de condiciones de la Licitación
Este llamado a la Licitación será informado a través del Portal www.mercadopublico.cl. Asimismo, las Bases que rigen la presente Licitación sólo se obtendrán a través de dicho sitio web a partir del día de la publicación del llamado a Licitación, indicado en el cronograma citado en el 1.4. de las presentes Bases.
La presentación de una propuesta implica para el oferente la aceptación de todas y cada una de las condiciones establecidas en las presentes Bases.
Los costos derivados de la elaboración y presentación de la oferta en que incurra cada proponente serán de su cargo, no dándose origen a reembolso ni indemnización alguna, en caso de rechazarse a no adjudicarse la oferta.
2.2 Requisitos de los Oferentes
Podrán participar en la licitación las personas naturales o jurídicas o “Unión Temporal de Proveedores”, chilenas o extranjeras, que cumplan lo estipulado en el Artículo N°67 bis del Decreto N°250 de fecha 24-09-2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que acrediten su idoneidad técnica según la normativa vigente y cumplan con los demás requisitos mínimos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en los “Requerimientos Técnicos” (Anexo N°1).
Específicamente, todos los oferentes deberán presentar en su oferta (Anexo N°3-A, Anexo N°3-B, Anexo N°3-C):
a) Una Declaración Jurada Simple que acredite que el proponente no se encuentra afecto a alguna de las causales de inhabilidad, contempladas en el inciso 1° y 6° del Artículo 4° de la Ley 19.886, esto es, que:
- Acredite que al momento de ofertar no se encuentra condenado por delitos concursales, prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores 2 años desde la presentación de la oferta.
- No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos y, además, en caso de ser personas jurídicas, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, no tener como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.
- No ser personal del mismo organismo licitante, cualquiera que sea su calidad jurídica, o persona natural contratada a honorarios por ese organismo, ni ser cónyuge o conviviente civil, ni tratarse de personas unidas a estos por vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni tratarse de sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que estos formen parte o sean beneficiarios finales, ni sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni ser gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.
La prohibición señalada precedentemente, se extenderá respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.
Lo anterior será exigible con salvedad de las circunstancias excepcionales contenidas en el artículo 35 quáter de la Ley N°19.886.
b) Una Declaración Jurada Simple, de no encontrarse afecto a las penas y prohibiciones establecidas en los Artículos N°8 y 10 de la Ley Nº20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
c) Una Declaración Jurada Simple de no estar condenado por sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y que en virtud de ella quede afecto a las prohibiciones mencionadas en el Artículo N°26, letra d), del D.L 211, que fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.
Los requisitos que deberá cumplir el proveedor adjudicado al momento de la suscripción del contrato respectivo se detallarán en el numeral 7.3 de las presentes Bases.
2.3 Comunicaciones y contactos
Las comunicaciones y contactos entre los oferentes y el H.U.A.P durante el proceso de Licitación se efectuarán sólo a través del Foro Electrónico del Sistema de Información www.mercadopublico.cl, al que se accederá ingresando el ID asignado a la presente Licitación, quedando prohibido cualquier otro tipo de comunicación entre éstos.
A mayor abundamiento, de conformidad al Artículo N°39 del Decreto N°250 de fecha 24.09.2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, es menester señalar que durante el período de evaluación, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la entidad licitante para efectos de participar en el mismo, como por ejemplo, para solicitud de aclaraciones, entrevistas, visitas a terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que el Hospital pudiese requerir durante la evaluación y que estén previamente previstas en las Bases, quedando expresamente prohibido cualquier otro tipo de contacto entre los proponentes y funcionarios del H.U.A.P.
2.4 Preguntas y respuestas
Los proponentes podrán formular preguntas y solicitar aclaraciones respecto de las presentes Bases, a través del foro electrónico disponible en el Portal www.mercadopublico.cl con el ID respectivo dentro del plazo establecido para ello en el cronograma de las presentes Bases.
El Hospital contestará las consultas o realizará las aclaraciones a las Bases comunicando las respuestas sólo a través del foro electrónico del Sistema de Información del Portal en el plazo establecido en el referido cronograma del numeral 1.4., sin indicación del autor de la o las consultas.
Las aclaraciones derivadas de este proceso de consulta se entenderán como parte integrante de las presentes Bases de Licitación, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los oferentes que participan en el proceso licitatorio, aun cuando éstos no las hubieran solicitado; por lo que no podrán alegar el desconocimiento de las mismas.
2.5 Modificaciones
El H.U.A.P podrá de oficio, o en atención a una aclaración solicitada por un oferente, reparar errores de forma, subsanar o corregir errores ortográficos, numéricos, de referencia o modificar las presentes Bases Administrativas, Anexos correspondientes y plazos de la Licitación, hasta antes de la fecha de cierre de recepción de las ofertas, mediante Resolución fundada dictada por el Jefe del Servicio, la que será publicada en el Portal www.mercadopublico.cl y será considerada como parte integrante de las presentes Bases de Licitación.
En este caso, los oferentes deberán efectuar las modificaciones que sean necesarias en el plazo que resta hasta el cierre de la recepción de las ofertas, o en el que se haya fijado para estos efectos en dicha resolución fundada.
Las modificaciones realizadas a las presentes Bases podrán suspender los términos indicados en el Cronograma, los cuales se reanudarán una vez que la Resolución modificatoria se encuentre totalmente tramitada y sea publicada en el Portal www.mercadopublico.cl.
Los oferentes tomarán conocimiento de la suspensión referida, mediante la publicación en el portal www.mercadopublico.cl de la Resolución Exenta que así lo disponga.
2.6 Errores u omisiones
De conformidad a lo indicado en el Artículo N°40 del Decreto N°250 de fecha 24.09.2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, el Hospital podrá solicitar a los oferentes, que salven errores u omisiones formales o aclaren algunos aspectos precisos de su oferta, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones o aclaraciones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás oferentes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las Bases de Licitación y de Igualdad de los Oferentes; y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Mercado Público.
Asimismo, se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.
Para la corrección de estos errores u omisiones, los oferentes tendrán un plazo de 48 horas, contadas desde el requerimiento informado a través del Portal Mercado Público.
De conformidad a los criterios de evaluación, se asignará menor puntaje a las ofertas que rectifiquen los errores u omisiones y/o acompañen los antecedentes omitidos, dentro del plazo referido. En caso de no rectificar los errores u omisiones formales, o no acompañar las certificaciones o antecedentes requeridos dentro de plazo, la oferta será declarada inadmisible, de corresponder.
3. ENTREGA DE MUESTRAS
3.1. Entrega de Muestras y Fichas Técnicas
No Aplica.
4. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICA - ECONÓMICA Y DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS
4.1 Disposiciones Generales
La totalidad de la propuesta deberá ser presentada únicamente a través del portal www.mercadopublico.cl, adjuntando los documentos indicados a continuación, los cuales deberán ser ingresados en idioma español (con excepción de las certificaciones emitidas en el extranjero), de preferencia archivos en formato PDF y EXCEL. En el evento de que se remita dicha información en otro idioma, se deberá acompañar su traducción al español y su correspondiente apostilla.
Las propuestas no pueden ser condicionadas por el oferente.
4.2 Presentación de las Propuestas
Toda propuesta de los oferentes deberá contener lo siguiente:
4.2.1 Documento de Garantía de Seriedad de la Oferta
Cada proponente deberá garantizar la seriedad de su oferta mediante la entrega de un documento de garantía tomado por él o por un tercero a su nombre en las instituciones que correspondan, sean estas bancos comerciales o Instituciones Garantía Recíproca ÍGR (por ejemplo: boleta de garantía bancaria, vale vista, póliza de garantía a la vista o de ejecución inmediata no sujeta a liquidación, certificado de fianza pagadero a primer requerimiento).
Ésta garantía deberá asegurar su cobro de manera rápida y efectiva por lo que ésta deberá ser pagadera a la vista (a su sola presentación) con carácter irrevocable y emitida nominativamente a la orden del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, RUT: 61.608.602-2, en moneda nacional, indicando determinadamente la obligación a caucionar, por los montos y vigencias que se detallan a continuación:
El monto de esta garantía deberá ser de $1.000.000 (Un millón de pesos) y con una vigencia de 120 días corridos a contar de la apertura electrónica de las ofertas.
En la glosa de este documento de garantía deberá consignarse que la misma “Para garantizar la Seriedad de la Oferta en la Licitación pública del SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES ID 2111-348-LR24”
Las garantías podrán ser entregadas en formato físico o electrónico.
En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma y deberá además ser adjuntada a la Licitación a través del sitio web hasta el día y hora del cierre electrónico de las ofertas.
En los casos de las garantías en formato físico, la entrega de éstas deberá ser en sobre cerrado, dirigido a “Sección Licitaciones de la Unidad de Abastecimiento” hasta el cierre electrónico de las ofertas, según lo indicado en el Cronograma de las presentes Bases, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas, en la siguiente dirección: Oficina de Partes, piso 1, del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, ubicado en Curicó N°345, comuna de Santiago, Región Metropolitana.
El Instrumento de Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ajustarse a lo establecido en la Ficha Resumen de estas Bases.
En el caso de otorgamiento de Vale Vista en que la Institución emisora del documento no estampe la glosa que exigen las presentes Bases, el Oferente o su representante legal deberá escribir de puño y letra al reverso del documento los siguientes antecedentes: nombre o razón social y RUT del Oferente, N° identificador del proceso en el Portal Mercado Público, nombre de la Licitación y el motivo de la caución, estampando su firma, RUT y nombre completo.
Todos los gastos financieros que irrogue la mantención de las garantías serán de cargo del proveedor y éste deberá de mantenerlas vigentes por el periodo que caucionan.
La Garantía de Seriedad de la Oferta podrá ser ejecutada sin notificación ni forma de juicio en los siguientes casos:
a) Si el participante retira su oferta durante el período de validez establecido en las presentes Bases.
b) Si el adjudicatario se desiste expresamente y por escrito de la adjudicación efectuada.
c) Si el adjudicatario, a pesar de no desistirse de la adjudicación efectuada conforme a lo señalado en la letra b) precedente, no cumple con la obligación de firmar el Contrato y entregar el documento de garantía de fiel cumplimiento dentro del plazo establecido para ello en las presentes Bases o,
d) Si el Hospital comprobase que la Oferta del proponente no presenta antecedentes fidedignos.
No concurriendo las circunstancias anteriores, el Hospital procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta debidamente, endosada al proponente o los proponentes.
La devolución de la Garantía de Seriedad de la Oferta, será sin reajustes ni intereses, ni costo alguno para el Hospital y se efectuará dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde la notificación del Acto Administrativo en el Portal www.mercadopublico.cl que dé cuenta de la inadmisibilidad o desestimación de las ofertas o la adjudicación, de acuerdo con lo indicado en el Artículo N°43 del Decreto N°250 de que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y respecto del proveedor adjudicado será restituida al momento que suscriba el Contrato respectivo y entregue la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato.
Cumplido lo señalado precedentemente, las garantías deberán ser retiradas desde las dependencias de la Unidad de Tesorería del H.U.A.P, ubicada en Curicó N°345, comuna de Santiago, Región Metropolitana de Santiago, previa coordinación y notificación de la Sección de Licitaciones de la Unidad de Abastecimiento, dentro del horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.
Sin perjuicio de lo anterior, este Hospital se reserva el derecho de solicitar a los Oferentes, la renovación del documento de Seriedad de la Oferta, cuantas veces sea necesario, a fin de mantener vigente dicha garantía.
Este plazo podrá extenderse cuando se haya contemplado la facultad de adjudicar aquella oferta que le siga en puntaje a quien haya obtenido la mejor certificación, para el caso que este último se desistiera de celebrar el Contrato respectivo.
En caso de que el proponente no presente la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro del plazo señalado o ésta no sea emitida conforme con las indicaciones previamente señaladas, la propuesta será declarada inadmisible.
4.2.2 Propuesta Técnica
La propuesta técnica deberá reunir todos los requisitos, exigencias, especificaciones y condiciones solicitadas en las Bases.
La Oferta Técnica de los oferentes debe ser ingresada al Portal Mercado Público en el plazo de recepción de ofertas, según el cronograma de actividades, hasta la fecha de cierre de la propuesta en dicho portal.
4.2.3 Propuesta Económica
El proponente deberá ingresar su oferta en el Portal Mercado Público, y el precio de ésta deberá presentarse en moneda nacional (pesos), sin embargo, para la evaluación de esta deberá adjuntar el Anexo N°4 de las Bases en el formato correspondiente y deberá ser expresado en pesos chilenos y corresponder al precio neto.
Los oferentes deberán considerar:
a) Tener presente que los valores ofertas no considerarán reajustes ni intereses de ninguna naturaleza, salvo lo señalado en la Ley N°19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura del Ministerio de Economía y Fomento y Ley N°21.131, que establece el pago a 30 días, del Ministerio de Economía y Fomento.
b) Las ofertas deberán considerar una vigencia de al menos 120 días corridos a contar de la fecha de apertura electrónica de ellas. Se entiende que, por el solo hecho de presentar una oferta, si nada se dice al respecto, el proponente le otorga la vigencia antes mencionada.
c) El oferente no podrá condicionar en ninguna parte su oferta.
d) La descripción de la oferta debe estar en armonía con lo señalado en el Anexo N°1 Requerimientos Técnicos, Anexo N°2 Identificación del Oferente, Anexo N°3-A Declaración Jurada Simple, Anexo N°3-B Declaración Jurada de Independencia de la Oferta, Anexo N°3-C Declaración Jurada de Inhabilidad para Contratar con el Estado, Anexo N°4 Oferta Económica, Anexo N°5 Programa de Integridad, Anexo N°6 Especificaciones Técnicas Obligatorias y Deseables, Anexo N°7 Experiencia y Anexo N°8 Plazo de Entrega y Cartas de Compromisos.
e) Las ofertas presentadas después del día y hora del cierre electrónico serán rechazadas, sin perjuicio de lo señalado en el Certificado de Indisponibilidad del Sistema.
4.2.4 Contenido de la Propuesta
El contenido de la propuesta será el siguiente:
4.2.4.1 Antecedentes del Oferente y Otros Documentos
Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores, que no cuenten con la digitalización de sus documentos; así como los proponentes no inscritos en dicho registro, deberán entregar los antecedentes que se señalan en los puntos 1.3. b) y 7.3. según corresponda, debidamente digitalizados como Anexos Administrativos a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl.
Los proponentes inscritos en el Registro de Proveedores que tengan incorporados todos o algunos de los antecedentes que se señalan en las respectivas bases, no tendrán la obligación de adjuntarlos a la oferta administrativa, pero deberán señalar claramente esta circunstancia al momento de presentar su oferta, y muy especialmente, en el espacio destinado a tal efecto en el Anexo N°2.
Sin embargo, para la suscripción o firma del contrato los antecedentes solicitados, deberán tener una antigüedad superior a 60 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas.
4.2.4.2 Requisitos de Admisibilidad
Será obligatorio, excluyente y esencial para el proceso licitatorio la presentación de todos los documentos requeridos a continuación:
a) Documento de Garantía Seriedad de la Oferta.
b) Cumplir con todos los requerimientos técnicos del Anexo N°1.
c) Anexos N°3-A, 3-B, 3-C, N°4, N°6, N°7 y N°8 debidamente completados y firmados, sin restricciones ni observaciones que condicionen la información requerida en ellos.
d) Cumplir con todos las especificaciones técnicas obligatorias del Anexo N°6.
e) La implementación de los equipos ofertado no podrá exceder 45 días corridos una vez recepcionada la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
5. APERTURA DE LAS PROPUESTAS
5.1. La apertura de las propuestas presentadas por los oferentes se realizará únicamente a través del portal www.mercadopublico.cl en la fecha y hora que en este se establezca de acuerdo con el cronograma señalado en el capítulo respectivo, y sólo tendrá lugar respecto de aquellas que hayan cumplido los Requisitos de Admisibilidad, señalados en el punto 4.2.4.2 de estas Bases.
Las propuestas que no cumplan alguno de los requisitos establecidos anteriormente, serán declaradas inadmisibles por la Comisión Evaluadora de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo N°9 de la Ley Nº19.886.
La declaración de inadmisibilidad, así como la declaración de deserción de la licitación, conforme a lo dispuesto en el Artículo N°9 de la Ley N°19.886, no dará derecho a indemnización alguna a los proponentes cuyas ofertas hubiesen sido declaradas inadmisibles.
Si alguno de los documentos ya se encuentra digitalizado y a disposición del H.U.A.P, en el Registro de Proveedores, no será necesario adjuntarlo, debiendo declarar tal situación en su oferta.
5.2. Evaluación De Las Ofertas
a) Comisión Evaluadora
El análisis y evaluación de las propuestas estará a cargo de una Comisión de Evaluación integrada por los siguientes funcionarios o sus respectivos subrogantes o suplentes, según sea el caso:
NOMBRE CARGO
Nicolás Cárcamo Vásquez Encargado de Infraestructura
Ismael González Técnico Nivel 2
Susana Avendaño Duran Jefa de Tecnologías y Gestión de la Información
Los integrantes de dicha Comisión no podrán tener conflicto de interés alguno en relación con los actuales o potenciales oferentes en el presente proceso licitatorio según lo señalado en el artículo 35 nonies de la Ley N°19.886, debiendo por ello suscribir una declaración jurada simple que así lo acredite, en el Anexo N°9 “Declaración jurada simple relativa a intereses de los miembros de la comisión evaluadora”. En tal caso se dejará constancia de dicha circunstancia en el acta respectiva y se procederá al inmediato reemplazo del funcionario público, por quien lo subrogue.
En conformidad con lo establecido en el artículo referido en el párrafo anterior, toda persona contratada a honorarios que participe de las funciones señaladas en el inciso anterior tendrá la calidad de agente público, por lo que estará sujeto a responsabilidad administrativa en el desempeño de ellas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda.
Se deja constancia de que, son motivos de abstención, en cuanto a la intervención en procedimientos de contratación pública o ejecución contractual, las situaciones contempladas en el artículo 35 quinquies de la Ley N°19.886. Por consiguiente, no podrán tener participación en comisiones evaluadoras aquellas autoridades y funcionarios, independientemente de su calidad jurídica, que se encuentren en dichas situaciones.”
Corresponderá a la Comisión: Verificar la admisibilidad de las propuestas en conformidad lo previsto en las presentes Bases; y elaborar el Acta de Evaluación de las Ofertas.
b) Proceso de Evaluación de La Propuesta
La Comisión de Evaluación, posteriormente a realizar el Examen de Admisibilidad de las propuestas, realizará el proceso de evaluación sólo de aquellas Ofertas que hayan sido calificadas como admisibles. La evaluación se efectuará considerando en su análisis todos los antecedentes exigidos a los Oferentes, sean éstos de carácter técnico, legal, económico u otros, conforme lo establecido en las presentes Bases.
Durante el proceso de evaluación el Hospital podrá solicitar a los Oferentes las aclaraciones de sus propuestas que estime necesarias para una correcta evaluación de las mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los Oferentes a través del Sistema de Información.
c) Criterios de Evaluación
En la propuesta se evaluará por ítem considerando los siguientes parámetros y se ponderarán como se indica a continuación:
CRITERIOS SUBCRITERIOS PONDERACIÓN
I) Criterio Económico Menor valor 60%
II) Criterio Técnico Especificaciones Técnicas Deseables 15%
Experiencia 10%
Plazos de Entrega 10%
Programa de Integridad 2%
III) Criterio Administrativo Requisitos Formales 3%
d) Metodología de Evaluación
Los puntajes que se le asignarán a las ofertas serán ponderados según las siguientes fórmulas:
I. Criterio Económico 60% (Anexo N°4).
Fórmula: ((∑A+B Precio Oferta Menor* 100) / (∑A+B Precio Oferta Analizada)) *0.60
II. Criterio Técnico (37%):
Especificaciones técnicas deseables (Anexo N°6) (15%): Las ofertas se evaluarán de acuerdo a la aplicación de la siguiente tabla:
DESCRIPCIÓN PUNTAJE
CUMPLE NO CUMPLE
Mantenimiento Preventivo cada 3 meses. 20 0
El proveedor entregará la posibilidad de capacitar a los funcionarios, 2 veces al año, con respecto al uso de los equipos de impresión. 20 0
Contar mínimo con 4 suministros (tóner) por modelo de cada máquina para stock de contingencia. 20 0
El retiro de los desechos, tóner y repuestos se realizará cada 15 días. 20 0
Desde que se genera un ticket
de atención numerado, que respalda la inoperatividad de un equipo, la empresa adjudicada tendrá 24 horas para reemplazar al equipo por uno igual a la inicial, dejándolo operativo de manera inmediata. 20 0
Fórmula: (∑Puntaje obtenido) * 0.15
Experiencia (Anexo N°7) (10%): Las ofertas se evaluarán de acuerdo a la aplicación de la siguiente tabla:
CRITERIO SUB-CRITERIO CERTIFICACIONES DESCRIPCION PUNTAJE RESPALDO REQUERIDO PARA CADA SUB-CRITERIO
Experiencia de la Empresa EXPERIENCIA Corresponde a la cantidad de certificados de recepción conforme de trabajos realizados considerando el servicio de instalación, En proyectos similares y del mismo tenor en los últimos 12 meses Pueden acreditarlas por órdenes de compra, Contratos, resolución de adjudicación, certificado de satisfacción de la institución de salud, firmados por Profesional Idóneo Puede presentar hasta un máximo de 5 certificados. 20 puntos por cada certificado presentado y aceptado por la comisión, con un máximo de 100 puntos Debe adjuntar certificados con una antigüedad máxima de 12 meses, se considerará un máximo de 1 certificado por Institución. No se aceptarán certificados del HUAP
Fórmula: (Puntaje obtenido) * 0.10
Plazo de entrega (Anexo N°8) (10%): Las ofertas se evaluarán de acuerdo a la aplicación de la siguiente tabla:
Fórmula: ((Oferta Implementación de Equipos Menor * 100) / (Oferta Implementación de Equipos Oferta Analizada)) * 0.10
El plazo de implementación de los equipos ofertados + equipos de Backup no podrá exceder los 45 días corridos una vez entregada la Garantía Seriedad de la Oferta.
Programa de Integridad (Anexo N°5) (2%): Las ofertas se evaluarán de acuerdo a la aplicación de la siguiente tabla: Se evaluará si el oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, lo cual deberá ser declarado en el Anexo N°5 En caso de que dicho anexo no se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, éste no se encuentre debidamente completado y firmado, se entenderá que el oferente en cuestión no cuenta con un programa de integridad que sea conocido por su personal. Asimismo, también se entenderá que el oferente no cuenta con dicho programa de integridad cuando así lo declare en el anexo referido o cuando no acompañe a su declaración copia del programa de integridad en cuestión, tal como es requerido según lo señalado en el Anexo N°5 Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir ─y si resulta necesario, identificar y sancionar─ las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento. De acuerdo con lo señalado, la asignación de puntajes en este criterio se realizará de acuerdo con lo siguiente:
CRITERIO PUNTAJE
Adjunta un programa de integridad que sea conocido por su personal. 100
No adjunta un programa de integridad que sea conocido por su personal. 0
Fórmula: (Puntaje obtenido) * 0.02
III. Criterio Administrativo (3%):
Requisitos Formales (3%): Se evaluará el cumplimiento formal de los requisitos administrativos, técnicos y económicos, según los hallazgos que se adviertan durante todo el proceso de evaluación de las propuestas presentadas, asignándose el siguiente puntaje al criterio:
Características Puntos
Presenta oferta con todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, en tiempo y forma. 100
Presenta oferta con antecedentes administrativos, técnicos y económicos de carácter subsanable observados y enmendados en tiempo y forma. 0
Fórmula: (Puntaje obtenido) * 0.03
La evaluación de las ofertas la realizará la comisión designada para este efecto, considerando los criterios y ponderaciones ya indicados, de su accionar levantará acta y propondrá al Director adjudicar aquella oferta que haya sido evaluada como la más conveniente para los intereses del Hospital.
e) Mecanismo para resolver Empates
En caso de existir empate entre dos o más propuestas se adjudicará al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación con mayor ponderación. En caso de persistir el empate, se considerará el proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio con la segunda mayor ponderación.
Si aún subsiste la situación de empate se tomará la oferta que haya sido ingresada primero según comprobante de ingreso de oferta emitido por la Dirección de Compras y Contratación Pública en el Portal www.mercadopublico.cl.
f) Acta de Evaluación
La Comisión de Evaluación deberá confeccionar un Acta de Evaluación, la cual contendrá la siguiente información:
• Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas.
• Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las Bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos.
• La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Entidad Licitante.
• La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación.
• La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final.
• La proposición de Revocación de la licitación, cuando la comisión evaluadora juzgare que las Especificaciones Técnicas descritas en las Bases, no se ajustan a lo requerido por el Hospital.
El Acta de Evaluación elaborada por la Comisión deberá ser suscrita por todos sus integrantes.
La detección de antecedentes falsos o erróneos podrá dar lugar a la desestimación de la oferta
6. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPUESTAS
6.1. El Director del Hospital o quien lo subrogue será quien adjudicará la licitación, de acuerdo con la evaluación de las ofertas y al presupuesto asignado para el presente proceso concursal. En el evento de que la adjudicación no se realizase dentro del plazo indicado en el Cronograma de la Licitación, el H.U.A.P informará tal circunstancia en el Sistema de Información, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N°41 del Decreto N°250 de fecha 24.09.2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
El Hospital adjudicará la propuesta evaluada que haya obtenido el mayor puntaje conforme los criterios de evaluación contenidos en las presentes Bases, y de acuerdo con lo informado en el Acta de Evaluación.
Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por parte del Hospital que los costos de dicha oferta son económicamente inconsistentes, el Hospital podrá adjudicar esa oferta, solicitándole una garantía de fiel cumplimiento (instrumento financiero bancario a la vista o vale vista) hasta por la diferencia del precio total, con la oferta que le sigue, y con una vigencia no inferior a 12 meses, contados desde la fecha de la Resolución de adjudicación.
El H.U.A.P., a través del sistema de Mercado Público, publicará la resolución que resuelva la adjudicación, e informará los antecedentes relativos a ella una vez que se haya completado el proceso respectivo.
El Oferente adjudicado se entenderá notificado transcurridas las 24 horas desde su publicación en el Portal Mercado Público.
6.2. Causales para dejar sin efecto la Licitación
a) Si el oferente adjudicado dentro del plazo fijado en estas Bases para la celebración del contrato se desiste expresamente de suscribirlo.
b) Si el oferente no acompaña la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato según plazos establecidos en Bases de licitación.
c) Si el oferente adjudicado le sobreviene alguna inhabilidad con organismos públicos, de aquellos establecidos en el Artículo N°4 de la Ley 19.886 por los delitos concursales establecidos en los Artículos N°463 y siguientes del Código Penal.
d) Si el oferente adjudicado no se encuentra inscrito en el Registro de Proveedores de la DCCP al momento de suscribir del contrato.
e) Si el oferente no adjunta la totalidad de la documentación exigida para la formalización del contrato.
f) Si el oferente presenta documentación no fidedigna, previa confirmación de ésta.
En todos estos casos, y previa resolución fundada, el H.U.A.P podrá readjudicar la presente resolución al siguiente oferente mejor evaluado y que hubiere cumplido con todos los requisitos establecidos anteriormente, en virtud del inciso final del Artículo 41 del Decreto N°250 de fecha 24.09.2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, o bien declarar desierta la licitación, según convenga a los intereses del H.U.A.P.
6.3. Causales para dejar Desierta la Licitación
Se declarará desierta la Licitación en los siguientes casos:
a) Si no se presentan ofertas antes del vencimiento del plazo del cierre de recepción de las ofertas.
b) Si todas las ofertas son declaradas inadmisibles en conformidad a lo señalado de estas Bases.
c) Si las ofertas presentadas no resultan satisfactorias, logrando menos del 50% del máximo de puntaje de acuerdo con los criterios de evaluación, establecidos en las presentes Bases y conforme a lo informado por la Comisión Evaluadora.
d) Si las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses de la Entidad Licitante.
7. DISPOSICIONES CONTRACTUALES.
7.1. Vigencia del Contrato y Duración del Suministro
- El proveedor deberá suscribir un contrato, éste entrará en vigencia desde que se encuentra totalmente tramitado el acto que lo aprueba y la duración del Suministro será de meses, o hasta completar el monto total adjudicado pudiendo renovarse hasta por 12 meses, o hasta completar el monto total del tramo por una única vez, previa resolución fundada.
- Sin perjuicio de lo anterior, en atención a que el presupuesto del H.U.A.P. es anual, al final del periodo calendario si no existe asignación presupuestaria que provea los fondos a través de la ley de presupuesto, el Hospital podrá poner término al contrato. Si nada se dice se entiende que éste permanecerá vigente. En este caso, se informará al proveedor con 30 días de anticipación el término del citado contrato.
- La implementación de los equipos comodato comenzará una vez recepcionada la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y el proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de 45 días corridos para su entrega.
En caso excepcional y por razones de buen servicio, se podrá dar inicio a la ejecución de este una vez adjudicado y entregada por el proveedor la Garantía de Fiel Cumplimiento, sin embargo, el pago se podrá efectuar una vez se encuentre totalmente tramitado el contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, en atención a que el presupuesto del H.U.A.P. es anual, al final del periodo calendario si no existe asignación presupuestaria que provea los fondos a través de la ley de presupuesto, el Hospital podrá poner término al contrato. Si nada se dice se entiende que éste permanecerá vigente. En este caso, se informará al proveedor con 30 días de anticipación el término del citado contrato.
7.2. Documentación Integrante del Contrato
El contrato considerará como parte integrante del mismo:
a) Bases Administrativas, Anexos correspondientes y las modificaciones de éstas, si las hubiere.
b) Las Preguntas, Respuestas y las aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las Bases Administrativas.
c) La Oferta Técnica.
d) La Oferta Económica.
e) Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
7.3. Requisitos del proveedor para contratar y plazo de celebración del contrato
El proveedor adjudicado, deberá acreditar estar inscrito y hábil en el Registro de Chile Proveedores al momento de la suscripción del contrato y durante su vigencia. Además, deberá acompañar el Certificado de Obligaciones Laborales y Previsionales (F-30) emitido por la Dirección de Trabajo.
El contrato se celebrará con el oferente que resulte adjudicado, en un plazo no superior a 10 (diez) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la respectiva publicación de la Resolución de Adjudicación. Si no se suscribiera dentro de este término, por causas imputables al proveedor, el Hospital dejará sin efecto el Acto Administrativo en virtud del cual se produjo la respectiva adjudicación.
Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital podrá ampliar el plazo de suscripción del contrato de acuerdo con sus necesidades mediante Resolución fundada debidamente tramitada.
7.3.1. Antecedentes Legales que debe acompañar el Proponente adjudicado en caso de ser Persona Natural
a) Fotocopia simple de la cédula de Identidad.
b) Anexo N°2: Formato completo de identificación del Oferente, debidamente firmado por los Oferentes.
c) Anexo N°3-A: Declaración jurada simple conforme al formato, debidamente firmado por los Oferentes.
d) Anexo N°3-B: Declaración Jurada de Independencia de la Oferta los Oferentes.
e) Anexo N°3-C: Declaración Jurada de Inhabilidad para Contratar con el Estado
7.3.2. Antecedentes Legales que debe acompañar el Proponente adjudicado en caso de ser Persona Jurídica
a) Fotocopia simple de la cédula de Identidad del (o los) Representante(s) Legales(s).
b) Fotocopia simple del acto de constitución o de la escritura pública, según corresponda, en que conste el poder del (o los) representante(s) legal(es) de sociedad, o del decreto de nombramiento en el caso de las instituciones estatales.
c) Fotocopia simple del RUT de la sociedad.
d) Certificado de Vigencia de la Sociedad, emitido por el Conservador de Bienes Raíces (CBR) respectivo, con una antigüedad no superior a 60 días corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas.
e) Certificado de vigencia del poder del representante legal de la sociedad, con una antigüedad no superior a 60 días contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas.
7.3.3. Proponente Unión Temporal de Proveedores (UTP) debe acompañar
a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante o apoderado común, a quien se le otorgaron los poderes para representar a los oferentes.
b) Documentos a través del cual se formaliza la unión temporal, que debe incluir el nombramiento del representante o apoderado.
c) Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la propuesta o para la suscripción del respectivo contrato, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta deberá decidir si continuará con el respectivo procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles de la misma o se desiste de su participación en el respectivo proceso, de conformidad a lo señalado en el Artículo N°67 bis del Decreto N°250 de fecha 24.09.2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo la renovación que se contemple en virtud de lo dispuesto en las Bases Administrativas y el Contrato.
Si alguno de los documentos para la materialización de la contratación, se encuentran digitalizados y a disposición del H.U.A.P en el Registro de Proveedores, no será necesario adjuntarlos físicamente.
Los documentos, sean estos instrumentos públicos o privados, y certificados de cualquier naturaleza, emitidos en el extranjero deberán presentarse en original debidamente traducidos y legalizados por el Consulado Chileno y con las copias que se soliciten, de conformidad a lo indicado en el numeral 4.1.
7.4. Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato
El proveedor adjudicado previo a la emisión de la Orden de Compra, deberá garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones del contrato, entregando de forma física o electrónica, tal como lo establece el inciso tercero del artículo 68 del decreto N°250 de 2004, un documento de garantía o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza que, en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar, tomado por él o por un tercero a su nombre, que deberá (n) ser pagadero (s) a la vista y tener el carácter de irrevocable (s), que asegure (n) el cobro del o de los mismo (s) de manera rápida y efectiva (boleta de garantía bancaria, vale vista, póliza de garantía a la vista o de ejecución inmediata no sujeta a liquidación, certificado de fianza pagadero a primer requerimiento) por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato a suscribir.
Si la garantía de cumplimiento no fuera entregada en la oportunidad señalada, el H.U.A.P. podrá adjudicar el contrato al segundo oferente mejor evaluado, o declarar desierta la licitación, según corresponda.
El documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se sujetará a las condiciones estipuladas en estas Bases y será custodiada por el Departamento de Finanzas del Hospital.
En caso de que el documento de garantía se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma.
La vigencia del documento de garantía será desde la firma del contrato y por un período no inferior a 120 días corridos después de finalizada la vigencia de aquel, y garantizará el cumplimiento de las obligaciones generadas del contrato.
La garantía deberá ser emitida por un Banco o Institución Financiera de la plaza, ser pagadera a su sola presentación, irrevocable y sin ningún condicionamiento, y consignar la siguiente glosa: “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales y Multas en Licitación Pública del SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES ID 2111-348-LR24”.
En el caso de otorgamiento de Vale Vista en que la Institución emisora no estampe la glosa que exigen estas Bases, el Proveedor o su representante legal deberá escribir de puño y letra, al reverso del documento, los siguientes antecedentes: el nombre o razón social y Rut del Proveedor, el número identificador del proceso en el Portal de Mercado Público, nombre de la Licitación y el motivo de la caución, estampando su firma, Rut y nombre completo.
Una vez cumplido el plazo de vigencia del Contrato y, en la medida que no existan obligaciones pendientes por parte del Proveedor, el H.U.A.P estará facultado para devolver la garantía, verificando lo anterior.
La devolución de la garantía en comento se efectuará en el área de Tesorería dependiente de Finanzas del HUAP, previa coordinación por escrito con la sección de Administración de Contratos de la Unidad de Abastecimiento, esta última verificará la pertinencia de devolución del documento en virtud de la vigencia del contrato y que no existan obligaciones pendientes por parte de proveedor con la institución, en concordancia a lo señalado en párrafo anterior.
En caso de incumplimiento grave del contratante de las obligaciones que le impone el Contrato, el Hospital estará facultado para hacer efectiva la garantía de cumplimiento administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que el Hospital pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del Contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de perjuicios.
7.5. Facultad de Re-Adjudicar
Si transcurridos los 10 días hábiles desde la adjudicación, el contratante no presentara la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y no concurriera a firmar el contrato, el Hospital se reserva el derecho a dejar sin efecto la adjudicación y proceder a adjudicar al siguiente proponente mejor evaluado, de acuerdo con el puntaje obtenido, dejando sin efecto la adjudicación previa, y en general, en los siguientes casos:
• En el caso que existiera suscripción de contrato y éste no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario o la no entrega de la Garantía Fiel Cumplimiento del Contrato.
• Si el adjudicatario se desiste por escrito de su oferta.
• Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del Artículo 4° de la Ley de Compras o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar la referida condición.
• Si el adjudicatario no se encuentra inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado al momento de la firma del contrato.
• Si no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el punto 7.3. de estas Bases, se entenderá ipso facto que aquel no acepta la adjudicación.
En tales eventos, el Hospital readjudicará al Oferente que hubiere ocupado el segundo lugar en la evaluación, y si el segundo lugar se desiste de la adjudicación, se readjudicará al tercero mejor evaluado.
El nuevo adjudicatario deberá cumplir con los requisitos antes establecidos dentro de los mismos plazos y en la forma y condiciones establecidas en las Bases.
La confirmación definitiva de la re-adjudicación se llevará a cabo por el Sistema de Información del Portal Mercado Público.
7.6. Cesión del contrato y del crédito contenido en la factura
El Proveedor adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta Licitación, y en especial, los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. La infracción de esta prohibición dará derecho al Hospital para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a lo establecido en la cláusula 7.10. de las presentes Bases.
Lo anterior es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen del contrato podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común.
La cesión del crédito contenido en la factura emitida por el proveedor adjudicado se sujetará a lo establecido en la Ley N°19.983 de fecha 15.12.2004 del Ministerio de Hacienda que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura.
En todo caso y sin que ello pueda afectar en modo alguno los derechos que correspondan al cesionario para exigir el pago del crédito, el Adjudicado deberá dar aviso a la brevedad y por escrito a la Unidad de Tesorería y a la Sección Licitaciones de la Unidad de Abastecimiento, respecto de la cesión efectuada.
Las Entidades deberán cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Contratistas, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan obligaciones o multas pendientes, de acuerdo al Artículo 75 del Decreto Supremo 250.
7.7. Orden de Compra
A fin de generar la orden de compra respectiva, es necesario que el proveedor emita una pre-factura dentro del plazo de 5 (cinco) días siguientes al término de cada mes en que se haya ejecutado el servicio, la que deberá ser remitida a la contraparte técnica del contrato, quien deberá revisar dicho documento. A su vez, la contraparte técnica deberá emitir el Certificado de Recepción Conforme del Servicio dentro de un plazo de 5 (cinco) días desde la recepción de la pre-factura.
El proveedor previo envío del Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30) y el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1), si procede, podrá emitir una factura por el valor del servicio ejecutado pagos mensuales a mes vendido para proceder a emitir la Orden de Compra respectiva a través del Portal www.mercadopublico.cl.
El proveedor tendrá el plazo de 1 día hábil, contado desde la referida publicación para aceptar o rechazar la o las respectivas Órdenes de Compra en forma electrónica. Transcurrido este plazo sin que la Orden de Compra haya sido rechazada, se entenderá que el proveedor acepta la Orden de Compra.
7.8. Forma de Facturación y Pago
Emitida la respectiva Orden de Compra por el HUAP, el proveedor tendrá el plazo de 1 día hábil para aceptarla en el Portal Mercado Público y enviar a la Sección de Administración de contratos el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30) del mes en que se realizó el Servicio y el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1) del mes anterior, si procede, que acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social de sus trabajadores adscritos al contrato, que se celebre con ocasión del presente.
Una vez validado los certificados se procederá a recepcionar conforme la orden de compra en el portal Mercado Público, ejecutada esta acción el proveedor podrá emitir la factura por el valor mensual del servicio entregado y enviar a la dirección electrónica de la Institución, cuya dirección de envío es: dipresrecepcion@custodium.com, indicando en ella claramente el N° de Orden de Compra y el detalle del servicio brindado.
Las facturas deben emitirse a favor del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Rut 61.608.602-2, domicilio Curicó N°345, comuna de Santiago, Región Metropolitana.
7.9. Precio
El precio de los insumos corresponderá a lo ofertado por el proveedor que resultare adjudicado según el detalle del Anexo Económico (Anexo N°4) el valor total no podrá superar las 15.000 UTM, este precio no será reajustable, durante la vigencia del contrato.
7.10. Término anticipado del contrato y/o Modificaciones del contrato
El Hospital podrá por resolución fundada poner término anticipado o modificar el contrato, y sin forma de juicio, ni derecho a indemnización, por alguna de las siguientes causales:
a) Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proponente adjudicado, debidamente calificadas por el Hospital, según lo dispuesto en el numeral 7.16.1. I de las presentes Bases Administrativas.
c) Estado de notoria insolvencia del Proponente adjudicado, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato.
d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
e) Por la incapacidad del Proponente adjudicado para seguir adelante con la ejecución del Contrato, derivado de problemas internos, huelga de sus trabajadores, procedimiento concursal de liquidación, entre otros.
f) Por encontrarse inhábil en el Registro de Proveedores y para contratar con órganos de la Administración del Estado.
g) Ser condenado por delitos concursales establecidos por el Artículo 463 y siguientes del Código Penal.
h) Cuando se exceda el límite máximo para la aplicación de multas, según lo señalado en el numeral 7.16. de las presentes Bases.
i) Por estar condenado por sentencia del Tribunal de la Libre Competencia, quedando afecto a las prohibiciones del Artículo N°26, letra d) del Decreto Ley N°211, que fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.
j) Por no asignación de recursos por parte del Hospital para el segundo año del Contrato. Para tal efecto se le informará al Proveedor con 30 días de anticipación al término del Contrato. Si nada se dice, se entiende que permanecerá vigente el Contrato.
k) Si el Proveedor cede o transfiere de forma alguna total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta Licitación, incumpliendo lo establecido en el numeral 7.6 de las presentes Bases.
l) Por no acompañar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato al momento de la Renovación de ésta y/o reposición en caso de hacerse exigible.
m) Si el proveedor no puede cumplir con su obligación de suministro debido a la cancelación de la autorización para su comercialización o pérdida de la representación o por cualquier otra circunstancia por la cual ya no pueda entregar los bienes o no cuente con el mismo, previa notificación del proveedor por carta dirigida al Director entregada en Oficina de partes del Hospital.
Según lo dispuesto en el inciso final del Artículo N°77 del Decreto N°250, el contrato podrá modificarse por parte del Hospital y el proveedor posteriormente a su firma. En tal caso no podrá alterarse la aplicación de los Principios de Estricta Sujeción de las Bases y la Igualdad de los Oferentes, así como tampoco podrá modificarse el monto del contrato, más allá de un 30% del monto (original). El término anticipado del contrato no obsta a que el HUAP proceda a cobrar el documento de garantía de fiel cumplimiento del contrato e inicie las acciones legales que sean procedentes, cuando la causal de término anticipado sea imputable al proveedor.
La resolución que ordene poner término al contrato por causa imputable al proveedor, con excepción de las causales establecidas en los literales a) y d), salvo que esta última sea por causas imputables al proveedor dispondrá, además, que se hagan efectiva las garantías de fiel cumplimiento del contrato, que se ejerzan las acciones judiciales para obtener las indemnizaciones de todos los perjuicios causados al Hospital.
Si se dictare sentencia judicial firme que declarare que el proveedor por dolo, culpa o falta de diligencia no ha cumplido con las obligaciones que le impone el presente contrato, sea que diere o no lugar a la indemnización de perjuicios, el Hospital podrá solicitar, a la Dirección de Compras y Contratación Pública, la suspensión del adjudicatario del Registro de Proveedores.
7.11. Obligaciones del Proveedor
Sin perjuicio de las obligaciones que deriven de la naturaleza del Suministro, el Proveedor adjudicado tendrá las siguientes obligaciones:
1. Entregar las especies con estricta sujeción a lo estipulado en el presente instrumento, Bases Administrativas, Requerimientos Técnicos, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
2. Reparar los daños o pérdidas ocasionados a las personas o la propiedad pública o privada que tengan como causa el actuar culposo o doloso de su personal dependiente.
3. Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de accidentes y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca el Referente Técnico.
4. Asumir la responsabilidad por todo accidente o daño que, durante la vigencia del Contrato, le pudiera ocurrir a su personal.
5. Cuidar los bienes, materiales, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no tendrá derecho alguno a indemnización de ninguna especie, por pérdida, destrucción, deterioro, desgaste, producidos por robo, mal uso u otra razón, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito.
6. Cumplir con las obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad, alimentación, etc.
7. Designar un encargado técnico de la empresa con dedicación permanente que lo representará ante el Hospital para todos los efectos del contrato.
7.12. Obligaciones del Referente Técnico del Contrato
El Referente Técnico del contrato será Nelson Vargas, Encargado de Equipamiento de infraestructura de Tecnología y Gestión de la Información del hospital de Urgencia Asistencia Pública o quien la subrogue o reemplace y será el encargado de velar por el cumplimiento y supervisión de todas las cláusulas del contrato, y de elaborar el Acta de Recepción conforme del servicio, realizar el cálculo de las multas, informar incumplimientos a la Jefa de la Unidad de Abastecimiento y en caso de proceder, proponer el término anticipado del contrato. Adicionalmente, será el encargado de supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos y actividades establecidas para el oportuno cumplimiento del Contrato.
7.13. De la Administración Operativa del Contrato
El Referente Técnico del contrato será el encargado de la Recepción conforme del servicio.
7.14. Subcontrataciones
Durante la ejecución del Contrato, en ningún caso, el Proveedor podrá efectuar subcontrataciones.
7.15. Vínculos de Dependencia
Se deja constancia que el Contrato que se suscribirá será de suministro y no un Contrato de trabajo, sin que existan vínculos de subordinación o dependencia alguna entre el H.U.A.P. y el personal del adjudicado. Por tanto, para todos los efectos legales, el Proveedor tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador para con sus trabajadores. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la Ley N°20.123, del año 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas transitorias y el Contrato de servicios transitorios.
7.16. De las Multas
El Hospital deberá aplicar las Multas que se detallan en el numeral 7.16.1., en caso de incumplimiento contractual.
Para efectos del cálculo de la Multa a aplicar, respecto de los plazos de entrega, se considerarán días hábiles (lunes a viernes), desde el día siguiente en que efectivamente debió realizarse la entrega, de acuerdo a su oferta.
Para efectos del cálculo de la Multa a aplicar, respecto de los plazos de entrega de los insumos que sean de llamado de urgencia, se considerará desde la hora siguiente en que efectivamente debió realizarse la entrega, de acuerdo a su oferta.
Con todo, el límite de las multas no podrá exceder el 30% del valor total del contrato.
7.16.1. Causales por Insumos
INCUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN DE LA MULTA MONTO DE LA MULTA
a) Si el proveedor incumple con los plazos indicados en su propuesta, facultará al Hospital para aplicar una multa. Por cada día, con tope de 7 días hábiles 1 UTM
b) Por cualquier incumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de las presentes bases de licitación, debidamente calificado por el Referente Técnico. Por cada incumplimiento 2 UTM
c) Por cualquier incumplimiento de las especificaciones técnicas deseables (Anexo N°6) de las presentes bases de licitación, debidamente calificado por el Referente Técnico. Por cada incumplimiento (solo si aplica) 3 UTM
d) De las Multas por Rechazo Infundado de la Orden de Compra.
El rechazo infundado de la Orden de Compra será sancionado con una multa ascendente a 2 UTM más el 12% sobre el monto neto de la Orden de Compra.
Por ejemplo: Se considerará como infundado el rechazo de la Orden de Compra por quiebre o falta de stock de las especies. Por cada evento 2 UTM + 12% de la Orden de Compra
e) Plan de retiro de los equipos terminada la vigencia del contrato. El plazo de los retiros de los equipos no podrá ser superior a 20 días hábiles, desde su notificación. Por cada día hábil con tope de 15 días hábiles 1 UTM
f) Visita soporte técnico en terreno no superar las 12hrs. una vez notificado el evento (Anexo N°1) Numeral 4.1 letra x). Por cada hora de atraso, superada las primeras 12hrs con tope 24hrs. 0,5 UTM
I. Incumplimiento Grave
Para los efectos señalados en las presentes Bases, se considerará incumplimiento grave la ocurrencia de 3 o más eventos de incumplimiento en el período de un mes, o la ocurrencia de uno o más eventos de incumplimiento durante 3 meses consecutivos, o a su vez atrasos de entrega superior a 7 días hábiles desde el plazo ofertado. Esto facultará al H.U.A.P. para poner término anticipado al contrato en conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.10. de estas Bases o perseverar en él, pudiendo hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento.
El valor de la UTM a considerar será aquella que se encuentre vigente al mes de acaecido el incumplimiento.
7.16.2. Procedimiento de Aplicación de Medidas en Casos de Incumplimientos
Detectada por el Referente Técnico, una situación que amerite la aplicación de alguna medida (multa, cobro de garantía o término anticipado de contrato) para los casos de incumplimiento contractual según lo establecido en el artículo 79 ter del Decreto N°250 de fecha 24.09.2004, se deberá emitir un documento formal suscrito por el Jefe de Servicio, indicando la infracción cometida, los hechos que la constituyen, la causal invocada y el monto de la multa, según corresponda.
La notificación de dicho documento al proveedor será a través del Módulo de Sanciones del aplicativo de Gestión de Contrato de la plataforma Mercado Público www.mercadopublico.cl. Adicionalmente, se notificará al correo electrónico proporcionado por el adjudicado en el Anexo de Identificación del Oferente, en caso que el adjudicado no hubiera proporcionado un correo electrónico en el Anexo de las bases de licitación, se notificará al correo registrado en la ficha de Registro de Proveedores. Excepcionalmente, y por razones fundadas se notificará mediante carta certificada al domicilio señalado en el Anexo de Identificación del Oferente, informándole sobre la medida a aplicar y los hechos que la fundamentan.
A contar de la notificación por el Módulo de Sanciones y correo electrónico el proveedor tendrá un plazo fatal de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por el Módulo de Sanciones de la plataforma de Mercado Público. Excepcionalmente, cuando carezca de los medios tecnológicos o no tenga acceso a medios electrónicos y por motivos fundados podrán ser entregados en Oficina de Partes del Hospital, acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten, con la copia del comprobante de entrega a dicha Oficina, es decir, firma, timbre y fecha, remitiendo copia de estos a los correos electrónicos contratos@huap.online indicando el o los motivos de la presentación fuera de la plataforma.
Vencido el plazo sin presentar descargos, el H.U.A.P. emitirá la respectiva resolución fundada formalizando la medida, refrendada por el Jefe del Servicio.
Si el proveedor adjudicado hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Institución tendrá un plazo de hasta 10 días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará mediante resolución fundada que se notificará al proveedor adjudicado, mediante el Módulo de Sanciones de la plataforma de Mercado Público www.mercadopublico.cl. Adicionalmente, se notificará al correo electrónico proporcionado por el adjudicado en el Anexo de Identificación del Oferente, en caso que el adjudicado no hubiera proporcionado un correo electrónico en el Anexo de las bases de licitación, se notificará al correo registrado en la ficha de Registro de Proveedores. Excepcionalmente, y por razones fundadas se notificará mediante carta certificada al domicilio señalado en el Anexo de Identificación del Oferente, informándole sobre la medida a aplicar y los hechos que la fundamentan. Por motivos fundados, el plazo de respuesta de la Institución se podrá ampliar en hasta 10 días hábiles adicionales, lo que constará en la resolución fundada señalada en el párrafo anterior.
Desde efectuada la notificación, por la plataforma y correo electrónico, de la resolución que aplique la medida respectiva, el proveedor adjudicado contará con el plazo de 05 días hábiles para presentación de los recursos establecidos en la Ley 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. El proveedor deberá presentar sus recursos por el Módulo de Sanciones de la plataforma de Mercado Público. Excepcionalmente, cuando carezca de los medios tecnológicos o no tenga acceso a medios electrónicos y por motivos fundados podrán ser entregados en Oficina de Partes del Hospital, acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten, con la copia del comprobante de entrega a dicha Oficina, es decir, firma, timbre y fecha, remitiendo copia de estos a los correos electrónicos contratos@huap.online indicando el o los motivos de la presentación fuera de la plataforma.
La sanción producirá sus efectos una vez que se hayan resuelto los recursos pertinentes, o haya vencido el plazo de 05 día para su interposición sin que se hayan presentado.
La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado.
Para el caso de las multas, en el evento de que la sanción sea finalmente cursada, sea total o parcialmente, su pago deberá efectuarse dentro de los 05 días hábiles siguientes al de la notificación de la resolución que acoja o rechace el recurso, mediante depósito o transferencia electrónica en la Cuenta Corriente N°9001476 del Banco del Estado, a nombre del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, RUT 61.608.602-2, remitiendo un comprobante de pago a los correos electrónicos victoria.venturelli@redsalud.gob.cl y contratos@huap.online.
En el caso de que el proveedor incumpliera con el pago de la multa prevista, se remitirán los antecedentes a la Unidad de Contabilidad, debiendo registrar la multa en Sistema para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) a objeto de ser descontada por la Tesorería General de la República o por el Hospital de cualquier factura(s) pendiente de pago hasta completar el valor de la multa. Lo anterior, se hará según valor de la factura, haciéndose en tantas cuotas sean necesarias para completar el monto total de la multa. Si las facturas pendientes de pago no cubren el monto total de la deuda o no se contará con facturas para realizar el descuento, se procederá al cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento.
Realizado el cobro de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, los montos que queden como saldo a favor del proveedor serán restituidos al momento de la entrega de una nueva Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en los términos establecidos al inicio del contrato.
Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho del HUAP de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante incumplidor
7.17. Fuerza Mayor o Caso Fortuito
Ante la ocurrencia de casos de fuerza mayor y caso fortuito, el proponente deberá dirigir una comunicación escrita al Jefe del Servicio (Director) la que deberá ser ingresado por oficina de partes, dentro de los 2 días hábiles de acaecido el hecho, explicando lo ocurrido y adjuntando todos los antecedentes necesarios que fundamenten su presentación. En dicha comunicación el Proveedor deberá explicar el evento de fuerza mayor o caso fortuito invocado, cómo éste ha provocado el atraso o entorpecimiento e informar el plazo dentro del cual podrá cumplir con las obligaciones contractuales.
El Jefe del Servicio, o a quien éste delegue, resolverá la petición mediante una Resolución fundada, de acuerdo al mérito de los antecedentes acompañados, sea rechazándola o aceptándola, de acuerdo al contenido de los antecedentes y las circunstancias que se deriven del caso fortuito o fuerza mayor.
7.18. Derechos e Impuestos
Todos los gastos de certificaciones, copias autorizadas u otras similares, los gastos notariales de celebración del Contrato, como también los impuestos que se generen o se produzcan por causa o con ocasión del Contrato, y/o cualesquiera otros que se generen en el cumplimiento de obligaciones, que según el Contrato o las Bases ha contraído el Proveedor adjudicado, serán de cargo exclusivo de éste.
7.19. Ampliación del Contrato
A solicitud del Referente Técnico mediante Memorándum y previo informe técnico emitido, validado y firmado por éste, remitido a la Sección de Administración de Contratos, adjuntando los antecedentes respectivos, las partes (Proveedor y Hospital) de común acuerdo, previa resolución fundada debidamente tramitada y por única vez, podrán pactar la ampliación del Contrato, objeto de la presente modalidad de contratación, sin exceder el 30% del monto originalmente pactado, de conformidad a lo estipulado en el inciso final del Artículo N°77 del Decreto N°250 que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, debiendo el Proveedor entregar un nuevo documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato previo a la suscripción de la respectiva ampliación por el mismo porcentaje señalado en la Ficha Resumen del numeral 1.1 de las Bases Administrativas. El documento de garantía tendrá una vigencia desde la firma y por un período no inferior a 120 días corridos, después de finalizada la vigencia de la ampliación. Asimismo, se deberá tener presente la disponibilidad presupuestaria del H.U.A.P.
Dicha ampliación del Contrato, más lo adjudicado al Proveedor, en ningún caso podrá superar el tope del tramo del presente proceso Licitatorio.
7.20. Renovación del Contrato
Las partes, de común acuerdo, previa resolución fundada, debidamente tramitada y por única vez, podrán pactar la renovación del Contrato en idénticas condiciones del Contrato principal, antes del vencimiento del Contrato primitivo y por un plazo que no podrá exceder a los 12 meses o hasta completar el monto del tramo, debiendo el Proveedor adjudicado entregar un nuevo documento de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato, previo a la suscripción de la respectiva renovación. El documento de garantía tendrá una vigencia desde la firma y por un período no inferior a 120 días corridos del término de esa renovación. Asimismo, se deberá tener presente la disponibilidad presupuestaria del H.U.A.P., la cual deberá ser informada por el Administrador del Contrato.
8. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
La Comisión de Evaluación queda facultada para resolver por sí sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases.
Durante la ejecución del Contrato cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del Director (a) del Hospital, previo informe técnico emitido por el referente técnico o quien lo subrogue o reemplace del H.U.A.P. y un pronunciamiento jurídico emitido por Asesoría Jurídica del Hospital, según corresponda a la naturaleza de la materia debatida. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de los de Tribunales Ordinarios de Justicia.
9. NOTIFICACIONES, DOMICILIO Y JURISDICCIÓN.
Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasión y a causa del presente proceso de Licitación se entenderán realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el Hospital publique en el Sistema de Información el documento, acto o resolución objeto de la notificación.
Para los efectos de esta Licitación, los Oferentes deberán fijar domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.
10. PROGRAMA DE INTEGRIDAD
Una vez iniciado el procedimiento de contratación, el oferente se obliga a cumplir la prohibición contenida en el artículo 35 ter de la Ley N°19.886, esto es, no podrá mantener comunicación entre los participantes o interesados en el proceso de contratación, o entre eventuales interesados o participantes en él y las personas que desempeñen funciones en el organismo licitante que participen del proceso de adjudicación, independientemente de su calidad jurídica, en lo referido directa o indirectamente a tal proceso, salvo que se realice a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas administrado por la Dirección de Compras y Contratación Pública, y en la forma establecida en las bases de licitación, que asegure la participación e igualdad de todos los oferentes.
11. ANEXOS.
Las presentes Bases Administrativas contienen los siguientes Anexos, los cuales forman parte integrante de ellas para todos los efectos a que haya lugar:
• Anexo N°1 Requerimientos Técnicos
• Anexo N°2 Identificación del Oferente
• Anexo N°3-A Declaración Jurada Simple
• Anexo N°3-B Declaración Jurada de Independencia de la Oferta
• Anexo N°3-C Declaración Jurada de Inhabilidad para Contratar con el Estado
• Anexo N°4 Oferta Económica
• Anexo N°5 Programa de Integridad
• Anexo N°6 Especificaciones Técnicas Obligatorias y Deseables
• Anexo N°7 Experiencia y Cartas de Compromisos
• Anexo N°8 Plazo de Entrega
• Anexo N°9 Declaración Jurada Simple Relativa a Intereses de los Miembros de la Comisión Evaluadora.
ANEXO N°1
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-348-LR24
1. INTRODUCCIÓN
Los presentes requerimientos técnicos tienen por objeto dar a conocer las condiciones, exigencias técnicas, requisitos y características específicas que debe contener la propuesta a presentar en esta licitación. El Hospital evaluará las propuestas técnicas presentadas por el oferente, teniendo presente, además de la variable precio y los tiempos de entrega de los insumos.
2. OBJETIVO DE LICITACIÓN
El objetivo de los presentes Requerimiento Técnicos, es describir los aspectos técnicos que requiere la contratación del SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL HUAP que se va a adquirir mediante la presente Licitación.
El objetivo de la licitación es la contratación del “SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN PARA EL HUAP” para los clientes internos del HUAP, por un período de 36 meses.
3. ASPECTOS GENERALES.
Los equipos serán instalados y operarán en dependencias del H.U.A.P.
Si el Hospital tuviera la necesidad de ampliar su parque de impresoras, esta podrá ser aumentada dentro de un 30%, no superando los 10 días su instalación desde su solicitud, contemplando todos los modelos solicitados de impresoras, durante el periodo del contrato, por lo que se requiere, que los costos sean los mismos de los equipos que ya están en el convenio.
4. DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICO
4.1 Requerimientos: El Oferente, podrá ofertar otras marcas y modelos a las requeridas en la plataforma y en los presentes Términos de Referencias, siempre y cuando, su oferta técnicamente, en calidad y servicios sean igual o superior a lo solicitado y detallado a continuación.
Equipos Cantidades de Equipos referenciales Periodo del Servicio
Impresora Multifuncional B/N + Backup - E52645 56 36 meses
Impresora Multifuncional Color + Backup - E87650DN o E87660 17
Impresoras Láser Pequeña + Backup - E50145 64
Impresora Multifuncional Color Pequeña + Backup - E57540 9
Duplicadora Riso SF 5230 1
Matriz de Punto Okidata ML620 + Backup 7
Impresora de brazalete ZEBRA 510 HC + Backup 7
Impresora de credenciales - Zebra ZC300 + Backup 3
a. Todos los equipos solicitados, deben ser nuevos, sin uso y no reacondicionados.
b. Entregado dentro de los próximos 45 días corridos posteriores a la recepción de la Garantía Seriedad de la Oferta, con previa programación de entrega.
c. Los equipos Multifuncionales Color B/N deben tener dos bandejas y Stand.
d. Las multifuncionales Color A3 deben ser igual o superior a 60 ppm, (promedio de impresiones y copias mensuales por impresora 20.000).
e. Las multifuncionales B/N deben ser superior o igual a 50 ppm (promedio de impresiones y copias mensuales 10.000).
f. Con respecto a las impresoras Láser Pequeñas debe ser igual o superior a 40 ppm (promedio de impresiones por impresora 5.000).
g. Las multifuncionales Color pequeña deben ser igual o superior a 50 ppm, (promedio de impresiones y copias mensuales por impresora 10.000), además debe contar con fotocopiadora y escáner.
h. OKIDATA y ZEBRA solicitadas deben ser de la misma marca y modelo solicitada.
i. Una duplicadora Riso SF 5230, debe ser el mismo modelo o similares características.
j. Impresora credencial semejante al modelo Zebra ZC300, debe venir con software, licencia gratuita, además de los kits de limpieza para la creación de credenciales.
k. Todos los equipos que estén conectados a la red deben tener acceso para control de impresoras.
l. Se debe proporcionar tóner, fusor, contenedor de residuos y lo que conlleve para el buen funcionamiento, según modelo de cada maquina en los modelos: multifuncional Color, multifuncional B/N, multifuncional color pequeñas y laser pequeñas.
m. Debe proporcionar los suministros necesarios en la duplicadora para el funcionamiento de la máquina, como sus cartridges y master.
n. Debe proporcionar cinta en los modelos: OKIDATA y las impresoras de credenciales.
o. Debe proporcionar cartridge para las impresoras de brazalete.
p. Debe ofertar insumos de Reservas en todos los modelos mencionados.
q. Deben incluir los catálogos correspondientes a cada línea (producto solicitado).
r. Todos los equipos deben contar con la funcionalidad de contabilidad integrada, registro de impresiones y acceso vía autentificación por usuario.
s. Los equipos multifuncionales en su función de escaneo deben incluir la conversión de archivo PDF.
t. Los escaneos deben poder almacenarse por carpeta en cada equipo, así como también por correo electrónico.
u. Debe permitir restringir el acceso, realizar seguimiento del uso y proteger la información confidencial.
v. Las interfaces visuales deben ser en español.
w. Se debe tener un registro de los suministros de las maquinas cuando la cantidad es menor al 20% valido tanto para tóner como unidad de imagen para el despacho inmediato de estas.
x. No superar las (12 horas) en la demora del soporte técnico en terreno.
y. Las impresoras que estén conectadas vía USB deben contar con un agente que avise la falta de suministros y contador de la misma máquina.
4.2 Niveles de Servicios a Contratar:
Debe contar con un servidor de cola de impresión que tenga Compatibilidad con Active Directory: Las impresoras deben ser completamente compatibles con entornos de Active Directory. Esto incluye la capacidad de integrarse con políticas de grupo y autenticación basada en usuarios y grupos de Active Directory.
a. Servicio de Cola de Impresión:
Las impresoras deben tener un sistema de gestión de cola de impresión que permita:
Administrar los trabajos de impresión en espera.
Controlar y priorizar el orden de impresión.
Realizar seguimiento de los trabajos de impresión (identificar usuarios, tiempo de impresión, etc.) para optimizar el uso de recursos y la eficiencia.
b. El servicio Incluye:
Un software o aplicaciones de administración de parque, que permita monitorear el estado de los dispositivos, mostrar que equipos imprimieron en cada máquina, mostrar el porcentaje de tóner de cada máquina, generar y enviar alertas vía correo electrónico del estado de los equipos, a uno o varios usuarios, que permita lectura on-line en forma diaria, y entrega informe de gestión por equipos.
c. El Software debe ser sin costo:
El Software en ningún momento podrá tener costos asociados.
d. La solución propuesta debe generar:
Reportes diarios o por períodos detallados por usuarios, por impresora, los cuales puedan ser mostrados en pantalla, impresos o enviados vía correo electrónico en forma manual o programada. Debe permitir ser exportados a otros formatos, como Excel, Word o Pdf.
e. Los reportes deberán contener como mínimo los siguientes datos:
Datos Obligatorios Para Reportes
Cantidad total de impresiones y/o copiados por usuarios en un período de fecha a seleccionar.
Costo detallado y total de consumo de impresiones y/o copias por usuarios e impresoras en un período de fechas a seleccionar.
Cantidad detallada de impresiones y/o copias o escaneos por usuario y por dispositivos en un período de fechas.
Cantidad total y detallada de impresiones y/o copias y escaneos realizadas a doble cara o no, así como el tamaño del papel utilizado, por usuario y por impresora.
Generar reportes por rango de fechas, equipos, Centro de Responsabilidades o de Costos o Unidades, usuarios, impresoras.
f. Permitir liberar las impresiones, copiadas y envió digital en cualquiera de los equipos multifuncionales instalados en la red del contratante por medio de autentificación de cada usuario, usando la clave y contraseña del Active Directory, un número PIN o por medio de su tarjeta de proximidad si es que correspondiese.
g. Para el servicio de impresión, el documento enviado a imprimir deberá viajar a través de la red LAN del inmueble/localidad.
h. El traslado por reubicación de los equipos durante el tiempo de la licitación será a costo del Proveedor, contemplado configuración de las maquinas.
i. Los Mantenimientos Preventivos y Correctivos, serán costo del Proveedor. Para los preventivos deberá previamente coordinar con el referente Técnico de la institución.
j. Será responsabilidad del Proveedor, anticipar el mantenimiento preventivo de los equipos y contar con el stock adecuado de suministros para realizar tal labor.
k. Los Mantenimientos Preventivos deberán efectuarse, como máximo, cada 6 meses.
l. El horario del servicio técnico vía online debe ser las 24 horas los 7 días de la semana, la vía telefónica será de lunes a viernes de 08:00 a 20 horas y los servicios en terreno debe ser de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.
m. El servicio técnico en terreno debe tener un tiempo de respuesta promedio en caso de fallas técnicas de los equipos, no deberá exceder un máximo de 2 horas.
n. Generación de un ticket de atención numerado, desde el momento en que se realice el llamado para asistencia, el cual deberá quedar registrado con un correo de respaldo, detallando hora y falla del equipo, dirigido al correo que le será entregado al Proveedor seleccionado.
o. Desde que se genera un ticket de atención numerado, que respalda la inoperatividad de un equipo, la empresa adjudicada tendrá 48 horas para reemplazar al equipo por uno igual a la inicial, dejándolo operativo de manera inmediata.
p. Los suministros (tóner), repuestos, accesorios y otros, deben ser productos originales, nuevos, sin uso y no reacondicionados, para todos los modelos que integran esta licitación sin excepción y según el requerimiento que tenga cada impresora.
q. Contar con un mínimo de 2 suministros (tóner) por modelo de cada máquina para stock de contingencia, que debe ser entregado a la institución al momento de entregar los equipos.
r. Una vez instalados, se deberá entregar capacitación del personal con relación al uso de los equipos de impresión, y a los funcionarios del Centro de Responsabilidad de TIC del HUAP, en lo referente a uso, administración y todo lo relacionado al equipamiento como software si es que correspondiese este último.
s. El retiro de desechos, tóner y repuestos debe ser a cargo del Proveedor adjudicado (no empresas externas) y deberá ser previamente acordado con el referente técnico del contrato. Para lo cual se debe realizar a lo menos en forma mensual. Se debe contar con 1 contenedor para el desecho de tóner, una vez completo los contenedores se reportará a la empresa para su retiro.
t. La instalación y configuración, tanto de los equipos como en los usuarios, deberá ser por parte del proveedor, quien será apoyado por la contraparte técnica del servicio local. Esta instalación y configuración deberá ser en su totalidad, es decir, la impresora deberá quedar operativa, con las opciones de impresiones, fotocopias y scanner, además de las funcionalidades propias de los equipos, como son los reportes y los registros de cantidades por usuarios, antes de continuar con la instalación y configuración de otros equipos.
u. La creación de usuarios en cada impresora se realizará de manera local a fin de gestionar con mayor eficiencia cualquier solicitud.
v. Al finalizar el contrato la empresa adjudicada deberá hacerse cargo de implementar en conjunto con el HUAP, lo siguiente
w. Los equipos de Backup constan de iguales requerimientos, obligaciones y plazos de entrega que los demás equipos solicitados.
ANEXO N°2
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-348-LR24
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: ______________________________________________________________________________
NOMBRE DEL PROPONENTE (PERSONA NATURAL) O RAZÓN SOCIAL:
______________________________________________________________________________
R.U.T. DEL PROPONENTE: ______________________________________________________________________________
DOMICILIO DEL PROPONENTE:
______________________________________________________________________________
TELÉFONO: _____________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
______________________________________________________________________________
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Proponente persona jurídica que suscribirá el contrato):
NOMBRE: _______________________________________________________________________
R.U.T._________________________________________________________________________
DOMICILIO DEL OFERENTE: _________________________________________________________
PERSONERÍA (Escritura Pública, Fojas, Número, Año, Conservador, Notaría): ______________________________________________________________________________
IDENTIFICACIÓN DEL ENCARGADO TÉCNICO DEL CONTRATO
NOMBRE: ______________________________________________________________________
TELÉFONO: _____________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:
HABILITADO EN CHILEPROVEEDORES (Si o No): _______
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA EN EL PORTAL CHILECOMPRA (Si o No): ________
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En Santiago, a _____ _______________de 2024.
ANEXO Nº3-A
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-348-LR24
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: _________________________________________
DECLARO:
1. Haber considerado en la Oferta Económica todos los gastos necesarios para la entrega del Suministro requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Requerimientos Técnicos, y todos los documentos incluidos en la propuesta.
2. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, Requerimientos Técnicos, Consultas, Respuestas y Aclaraciones y demás Anexos.
FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En Santiago, a ______de ________________de 2024.
ANEXO Nº3-B
DECLARACIÓN JURADA DE INDEPENDENCIA DE LA OFERTALICITACIÓN
SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-348-LR24
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: _________________________________________
DECLARO:
Yo, , cédula de identidad N° , con domicilio en en representación de , RUT: , del mismo domicilio, para la licitación pública para la adquisición de ____________________, declaro bajo juramento que:
Se debe marcar una opción, de lo contrario su oferta será declarada inadmisible
___ Mi representada no forma parte de un mismo grupo empresarial o está relacionada con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°18.045 del Mercado de Valores.
___ Mi representada forma parte de un grupo empresarial o está relacionada con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°18.045 del Mercado de Valores, pero ninguno de los miembros del grupo empresarial o de sus personas relacionadas participa en el presente procedimiento licitatorio ofertando respecto del mismo producto o servicio.
___ Mi representada forma parte de un grupo empresarial o está relacionada con personas en los términos establecidos en el Titulo XV “De los grupos empresariales, de los controladores y las personas relacionadas” de la Ley N°18.045 del Mercado de Valores, participando alguno de los miembros del grupo empresarial o de sus personas relacionadas en el presente procedimiento licitatorio respecto del mismo producto o servicio, declarando que la oferta que presenta mi representada fue preparada con total independencia del miembro del grupo empresarial o de la persona relacionada.
En Santiago, a ______de ________________de 2024.
_______________________________________
NOTA:
· En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.
ANEXO Nº3-C
DECLARACIÓN JURADA DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-348-LR24
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: _________________________________________
DECLARO:
1. No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los Artículos N° 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta.
2. No encontrarse afecto a las prohibiciones e inhabilidades establecidas en el inciso primero y sexto del Artículo N°4 de la Ley Nº19.886.
3. No haber sido sancionada, en caso de que sea procedente, a la pena de prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y Contratos con los organismos del Estado en virtud de lo dispuesto en los Artículos N°8 y N°10 de la Ley Nº20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
4. No estar condenado por sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y que en virtud de ella quede afecto a las prohibiciones mencionadas en el Artículo 26, letra d) del DL N°211, que fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia.
5. No haber sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos y, además, en caso de ser personas jurídicas, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, no tener como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.
6. No encontrarse afecto a las inhabilidades contempladas en el artículo 35 quáter de la Ley N°19.886, con salvedad de las circunstancias excepcionales contenidas en el referido artículo en caso de que esto aplique.
FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En Santiago, a ______de ________________de 2024.
ANEXO N°4
OFERTA ECONÓMICA
SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-348-LR24
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: _________________________________________
IMPRESORAS COSTO FIJO
CANTIDAD
PERÍODO A CONTRATAR
VALOR UNITARIO NETO VALOR TOTAL NETO (VALOR UNITARIO NETO X CANTIDAD X PERÍODO A CONTRATAR)
Impresora Multifuncional B/N + Backup - E52645 56
36 MESES $ $
Impresora Multifuncional Color + Backup - E87650DN o E87660 17 36 MESES $ $
Impresoras Láser Pequeña + Backup - E50145 64 36 MESES $ $
Impresora Multifuncional Color Pequeña + Backup - E57540 9 36 MESES $ $
Duplicadora Riso SF 5230 1 36 MESES $ $
Matriz de Punto Okidata ML620 + Backup 7 36 MESES $ $
Impresora de brazalete ZEBRA 510 HC + Backup 7 36 MESES $ $
Impresora de credenciales - Zebra ZC300 + Backup 3 36 MESES $ $
TOTAL NETO COSTO FIJO PERÍODO 36 MESES
(INGRESAR SUMATORIA DE COSTOS FIJOS) (A) $
IMPRESORAS COSTO VARIABLE
CANTIDAD DE HOJAS
PERÍODO A CONTRATAR
VALOR UNITARIO NETO (POR 1 HOJA) VALOR TOTAL NETO (VALOR UNITARIO NETO X CANTIDAD DE HOJAS X PERÍODO A CONTRATAR)
Precio unitario por hoja blanco y negro (de impresora multifuncional B/N) 100
36 MESES $
$
Precio unitario por hoja a color (de impresora multifuncional a color) 100
36 MESES $ $
Precio unitario por hoja blanco y negro (de impresora láser pequeña) 100
36 MESES
$ $
Precio unitario por hoja a color (de impresora pequeña) 100
36 MESES
$ $
Precio unitario por hoja blanco y negro (de duplicadora) 100
36 MESES $ $
TOTAL NETO COSTO VARIBLE PERÍODO 36 MESES
(INGRESAR SUMATORIA DE COSTOS VARIABLES) (B) $
TOTAL NETO COSTO FIJO (A)
TOTAL NETO COSTO VARIABLE (B)
SUMATORIA TOTAL NETA DE COSTO FIJO Y COSTO VARIABLE
(A+B)
*Se debe ofertar en pesos chilenos.
En caso de discrepancias entre lo indicado por el proveedor en el portal www.mercadopublico.cl y lo ofertado por el proveedor mediante el presente Anexo, primará este anexo.
____________________________________________
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
SANTIAGO; _____ de _______________________ del 2024
ANEXO N°5
PROGRAMA DE INTEGRIDAD
SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-348-LR24
Yo, , cédula de identidad N° , con domicilio en en representación de , RUT: , del mismo domicilio, para la licitación pública para la contratación del servicio de ___________________, declaro bajo juramento que:
Mi representada ______ (SI/NO) posee un programa de integridad que es conocido por su personal, entendiendo programa de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir ─y si resulta necesario, identificar y sancionar─ las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.
En caso, que su respuesta sea SI, deberá adjuntarlo a su oferta e indicar nombre del archivo: ________________________________________________
,
________________________________________________
NOTA:
1. En el caso de las personas jurídicas, quien suscribe debe ser el representante legal, y en el caso de las UTP, la declaración deberá ser suscrita por el apoderado de la UTP, ya sea persona natural o persona jurídica; y en este último caso, debe firmar su representante legal.
2. Marcar con SI/NO el párrafo, según corresponda a su situación.
ANEXO N°6
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS Y DESEABLES
SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-348-LR24
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: _________________________________________
ITEM DETALLE EETT TIPO EETT PUNTAJE EETT DESEABLE CUMPLE (SI/NO) CATÁLOGO Y PÁGINA OBSERVACIONES
1. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL B/N + BACKUP
1.1 Equipo nuevo, sin uso y no reacondicionado. Obligatorio
1.2 Contar con 2 bandejas y stand. Obligatorio
1.3 Superior o igual a 50 ppm. Obligatorio
1.4 Escaneos deben almacenarse en una carpeta del equipo y en un correo electrónico. Obligatorio
1.5 Tener acceso para control de impresoras, al estar conectada a la red. Obligatorio
2. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR + BACKUP
2.1 Equipo nuevo, sin uso y no reacondicionado. Obligatorio
2.2 Contar con 2 bandejas y stand. Obligatorio
2.3 Color A3 (doble carta) deben ser igual o superior a 40 ppm. Obligatorio
2.4 Escaneos deben almacenarse en una carpeta del equipo y en un correo electrónico. Obligatorio
2.5 Tener acceso para control de impresoras, al estar conectada a la red. Obligatorio
3.IMPRESORA LÁSER PEQUEÑA + BACKUP
3.1 Equipo nuevo, sin uso y no reacondicionado. Obligatorio
3.2 Superior o igual a 40 ppm. Obligatorio
3.3 Tener acceso para control de impresoras, al estar conectada a la red. Obligatorio
3.4 Impresora USB debe contar con agente de monitoreo. Obligatorio
4. MATRIZ DE PUNTO OKIDATA 320 + BACKUP
4.1 Equipo nuevo, sin uso y no reacondicionado. Obligatorio
4.2 Cumplimiento marca y modelo solicitado (Okidata ML620). Obligatorio
5. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR PEQUEÑA + BACKUP
5.1 Equipo nuevo, sin uso y no reacondicionado. Obligatorio
5.2 Escaneos deben almacenarse en una carpeta del equipo y en un correo electrónico. Obligatorio
5.3 Tener acceso para control de impresoras, al estar conectada a la red. Obligatorio
6. IMPRESORA BRAZALETE ZEBRA HC 100 + BACKUP
6.1 Equipo nuevo, sin uso y no reacondicionado. Obligatorio
6.2 Cumplimiento marca y modelo solicitado (ZEBRA 510 HC). Obligatorio
7. DUPLICADORA RISO SF 5230
7.1 Equipo nuevo, sin uso y no reacondicionado. Obligatorio
7.2 En modelo o con similares características (Riso SF5230). Obligatorio
8. IMPRESORA DE CREDENCIALES
8.1 Equipo nuevo, sin uso y no reacondicionado. Obligatorio
8.2 Semejante al modelo ZEBRA ZC300, debe venir con software gratuito, para la creación de credenciales. Obligatorio
9. PUESTA EN MARCHA Y GARANTÍA
9.1 Asistencia técnica en horario hábil. Obligatorio
9.2 Los suministros, repuestos y accesorios y otros, debe tratarse de productos originales, nuevos, sin uso y no reacondicionados. Obligatorio
9.3 Mantenimiento Preventivo cada 6 meses. Obligatorio
9.4 Mantenimiento Preventivo cada 3 meses. Deseable 20
9.5 Una vez instalados los equipos, se deberá entregar capacitación del personal, con relación al uso de los equipos de impresión, y a los funcionarios del Centro de Responsabilidad de TIC del HUAP, en lo referente a uso, administración y todo lo relacionado al equipamiento como software si es que correspondiese este último. Obligatorio
9.6 El proveedor entregará la posibilidad de capacitar a los funcionarios, 2 veces al año, con respecto al uso de los equipos de impresión.
Deseable 20
10. SERVICIO
10.1 Servicio incluye un software o aplicaciones de administración de parque. Obligatorio
10.2 Reportes deberán tener como mínimo los siguientes datos:
Cantidad total de impresiones y/o copiados por usuarios en un período de fecha a seleccionar. Obligatorio
Costo detallado y total de consumo de impresiones y/o copias por usuarios e impresoras en un período de fechas a seleccionar. Obligatorio
Cantidad detallada de impresiones y/o copias o escaneos por usuario y por dispositivos en un período de fechas. Obligatorio
Cantidad total y detallada de impresiones y/o copias y escaneos realizadas a doble cara o no, así como el tamaño del papel utilizado, por usuario y por impresora. Obligatorio
Generar reportes por rango de fechas, equipos, Centro de Responsabilidades o de Costos o Unidades, usuarios, impresoras. Obligatorio
10.3 El proveedor debe otorgar una solución, ante cualquier requerimiento, la cual deberá estar en capacidad de integrarse con autentificación de la red, compatible con servicios Windows, Active Directory. Obligatorio
10.4 Contar con un mínimo de 2 suministros (tóner) por modelo de cada máquina para stock de contingencia. Obligatorio
10.5 Contar mínimo con 4 suministros (tóner) por modelo de cada máquina para stock de contingencia. Deseable 20
10.6 Retiro de los desechos, tóner y repuestos debe estar a cargo del proveedor adjudicado y no gestionarse con empresas externas, este retiro se debe efectuar mensualmente. Obligatorio
10.7 Retiro de los desechos, tóner y repuestos debe estar a cargo del proveedor adjudicado y no gestionarse con empresas externas, este retiro se debe efectuar cada 15 días. Deseable 20
10.8 Desde que se genera un ticket
de atención numerado, que respalda la inoperatividad de un equipo, la empresa adjudicada tendrá 48 horas para reemplazar al equipo por uno igual a la inicial, dejándolo operativo de manera inmediata. Obligatorio
10.9 Desde que se genera un ticket
de atención numerado, que respalda la inoperatividad de un equipo, la empresa adjudicada tendrá 24 horas para reemplazar al equipo por uno igual a la inicial, dejándolo operativo de manera inmediata. Deseable 20
SUMATORIA PUNTAJE TOTAL DE EETT DESEABLES
*El proveedor debe cumplir con todas especificaciones técnicas obligatorias de lo contrario su oferta será declarada inadmisible.
____________________________________________
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
SANTIAGO; _____ de _______________________ del 2024
ANEXO N°7
EXPERIENCIA Y CARTAS DE COMPROMISOS
SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-348-LR24
NOMBRE DEL PROPONENTE (PERSONA NATURAL) O RAZÓN SOCIAL: _______________________
se debe adjuntar con el nombre del archivo en el cual contiene las certificaciones, de lo contrario se dará por entendido que no cumple con los criterios y no se asignará puntaje o su oferta será declarada inadmisible en caso que corresponda.
I. EXPERIENCIA (10%)
DESCRIPCIÓN N° DE CERTIFICADOS NOMBRE DEL ARCHIVO
CERTIFICADOS __________ __________
*Pueden acreditarlas por órdenes de compra, Contratos, resolución de adjudicación, certificado de satisfacción de la institución de salud, firmados por Profesional Idóneo (Ingeniero Informático y usuario del insumo requerido)
II. CATALOGO ANTIVIRUS EN IDIOMA ESPAÑOL
DESCRIPCIÓN NOMBRE DEL ARCHIVO
PROPUESTA O CATÁLOGO QUE INDICA REQUERIMIENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS Y DESEABLES (solo si aplica) __________
__________________________________________________
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGA
En Santiago, a ______de ________________ del 2024.
ANEXO N°8
PLAZOS DE ENTREGA Y CARTAS DE COMPROMISO
SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-348-LR24
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL: ____________________________________
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO (5%): El proveedor se compromete a realizar la implementación del servicio de impresoras en el plazo que a continuación indica:
IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE DÍAS
SERVICIO DE IMPRESORAS + EQUIPOS DE BACKUP _______ Días corridos desde la recepción de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
El plazo de implementación de los equipos ofertados no podrá exceder los 45 días corridos una vez entregada la Garantía Seriedad de la Oferta.
__________________________________________________
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En Santiago, a ______de ________________ del 2024.
ANEXO N°9
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE RELATIVA A INTERESES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA
SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES
LICITACIÓN PÚBLICA ID 2111-348-LR24
Yo, ______________ ______________, cedula nacional de identidad N° ______________________ con domicilio en ______________ ________________, DECLARO bajo juramento que:
• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés, en los términos indicados por el inciso tercero del artículo 44 de la ley Nº18.046, sobre sociedades anónimas.
• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen interés personal en la resolución del proceso de compra en cuya evaluación participo.
• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o son administradores de alguna o algunas de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen cuestión litigiosa pendiente con algún oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están asociados o comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios para el asesoramiento, la representación o el mandato.
• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios.
• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, he o han tenido intervención como perito o como testigo en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
• Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen relación de servicio con persona natural o jurídica oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo o interesada directamente en el resultado de dicho proceso, ni he o han prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar a dichos oferentes o interesados.
• No me he desempeñado en los últimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente, trabajador dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún comité, en sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo. Se entenderán también comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo empresarial, como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley N° 18.045.
• No he emitido opinión, por cualquier medio, sobre el proceso de compra en cuya evaluación participo y cuya resolución se encuentre pendiente.
• No he participado en decisiones en que exista cualquier circunstancia que me reste imparcialidad respecto del proceso de compra en cuya evaluación participo.
Asimismo, DECLARO que de surgir algún antecedente que constituya alguna de las causales de implicancia arriba indicadas, me abstendré de continuar interviniendo en el proceso de compra en cuya evaluación participo, debiendo poner en conocimiento de mi superior jerárquico la causal o causales específicas que me afectan.
Por último, DECLARO que me comprometo a guardar confidencialidad en cuanto al contenido de las ofertas del proceso de compra en cuya evaluación participo, así como de todos los antecedentes relacionados con dicho proceso y, especialmente, a actuar con absoluta reserva respecto de todas las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluación.
NOTA:
- Todos los datos solicitados deben ser completados por el funcionario. De faltar alguno de estos, la declaración será rechazada y el respectivo funcionario no podrá participar en la Comisión Evaluadora.
- Si la información contenida en la presente declaración es falsa, ha sido enmendada o tergiversada, el funcionario será excluido de la Comisión Evaluadora y podrá quedar afecto a sanciones administrativas o penales según corresponda. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que "el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales."
________________________________ _______________________________
NOMBRE COMPLETO, RUT Y FIRMA CARGO
Santiago, ___________ de _________________de 2024
(La referida Declaración Jurada deberá ser suscrita por cada uno de los Miembros de las Comisiones Evaluadoras, tanto en su calidad de Titulares como de Reemplazantes, una vez designados mediante Acto Administrativo dictado por la Autoridad Competente y con anterioridad a la fecha de Apertura de las Ofertas).
2. LLÁMESE, a Licitación Pública para la contratación del SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES, en conformidad a las bases Administrativas y Anexos que se aprueban en este acto.
3. DESÍGNASE, como integrantes de la Comisión Evaluadora de la Licitación de ID 2111-348-LR24, a:
NOMBRE CARGO
Nicolás Cárcamo Vásquez Encargado de Infraestructura
Ismael González Técnico Nivel 2
Susana Avendaño Duran Jefa de Tecnologías y Gestión de la Información
Se hace presente que en el evento que algún integrante de la Comisión Evaluadora se encuentre afecto a inhabilidades, conflicto de interés u otras razones (licencia médica, feriado legal, entre otras) será debidamente reemplazado, dejando constancia en el Informe de la Comisión Evaluadora.
Todos los integrantes de la Comisión Evaluadora quedan afectos a lo establecido en el Artículo N°37 del Decreto N°250 que autoriza el Reglamento de Compras Públicas.
4. INFÓRMESE los miembros integrantes de la Comisión Evaluadora en la plataforma de la Ley del Lobby, www.leylobby.gob.cl, quienes mantendrán la calidad de sujetos pasivos hasta la fecha de adjudicación señalada en Bases.
5. IMPÚTESE el gasto que irrogue la presente Licitación al Ítem Presupuestario 22-09-006, “Arriendo Equipos de Informáticos”, del Presupuesto 2024 del Hospital de Urgencia Asistencia Pública.
6. INFÓRMESE Y PUBLÍQUESE la presente Resolución a través del Sistema de Información www.mercadopublico.cl, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº19.886 y su reglamento.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE en su oportunidad.
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