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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
5520-51-LQ17
Adjudicación Informada en portal el
9/5/2018 11:24
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En
Santiago,
19-04-2018
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Nro de
Resolución
00894
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Vistos
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Lo dispuesto en los D.S. Nº 180 de 1987 del Ministerio de Hacienda, D.F.L. Nº 3 de 2007 del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 153 de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, Teniendo presente lo establecido en la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, D.U. Nº 2705 de 2014, Decreto 309/940/2017 y D.U. Nº 4783 de 2003.
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Considerando
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1. Que, el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales, en adelante IDIEM, es una institución dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, cuyos servicios y objetivos están orientados a los mercados de la construcción, ingeniería y minería, desarrollando para ello diversas labores que abarcan desde la certificación, hasta la realización de ensayos e inspección.
2. Que, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones y servicios aludidos en considerando anterior por IDIEM, se llamó a licitación pública para la contratación del servicio de aseo, por un periodo de 18 meses o hasta la total utilización de los servicios de los recursos asignados, lo que primero ocurra, bajo el ID Nº 5520-51-LQ17 del Sistema de Compras Públicas, aprobada mediante la Resolución Exenta Nº 03344 de 2017.
3. Que, a la licitación en comento se presentaron 4 ofertas a través del Portal de Compras Públicas, correspondiente a las empresas PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES SpA, R.U.T.: 76.001.661-6, código de oferta Nº 5891-69D2-C407-9116-6F72-0F45-4A67-DC43-3662-590B-82457550; SERVICIOS INTEGRALES Y RECURSOS HUMANOS INCAR LIMITADA, R.U.T.: 76.766.353-6, código de oferta Nº FD46-EF5D-5D1A-495B-86F1-AFAF-2E9F-1296-1D84-575E-82440356; ECO LIMP LIMITADA, R.U.T.: 78.954.050-0, código de oferta Nº AE90-5F57-5D41-B3C4-DD5A-620C-B671-E376-7C79-A7C2-82514460; y SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ASESORÍAS SWAN CHILE S.A., R.U.T.: 79.789.140-1, código de oferta Nº 59D4-F940-5B96-08A1 -4B93-D025-C889-9A2B-ADA9-C0E7-82466369.
4. Que, el funcionario Jefe de Administración se encontraba haciendo uso de feriado legal, motivo por el cual, conforme a la cláusula 4.3 de las Bases Administrativas, se designó al funcionario Jefe Gestión Contabilidad.
5. Que, en razón del cumplimiento del proceso de evaluación establecido en las bases de licitación, la Comisión Evaluadora, procedió a evaluar la oferta recibida y ha propuesto la adjudicación para la contratación del servicio de aseo, a la oferta presentada por la empresa PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES SpA, ya que se ajusta a los requerimientos técnicos, económicos y administrativos definidos por IDIEM, tal como se desprende del informe de la comisión evaluadora adjunto.
6. El certificado de disponibilidad presupuestaria, de fecha 5 de marzo de 2018, en el que consta que IDIEM cuenta con presupuesto para el financiamiento del servicio requerido.
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Resuelvo
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1. Apruébese, el Informe de Evaluación suscrito por la Comisión Evaluadora integrado por los siguientes funcionarios:
• Jefe de Servicios Generales – nombre: Dante Sarovic Camus
• Jefe Gestión Contabilidad – nombre: Soledad Sánchez Tafall
• Representante Sub-Dirección de Gestión – nombre: Rodrigo Sánchez Díaz
2. Apruébese, la adjudicación de licitación pública ID N° 5520-51-LQ17, al proveedor PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES SpA, R.U.T.: 76.001.661-6, para la contratación del servicio de aseo, por un periodo de 18 meses, o hasta la total utilización de los recursos asignados a la presente contratación, lo que primero ocurra, según las características que se han definido en las bases administrativas, bases técnicas y sus anexos.
3. El monto de la adjudicación que por esta Resolución Exenta se autoriza, asciende a la suma de hasta $ 224.000.000.- (doscientos veinticuatro millones de pesos), IVA incluido. El pago se realizará dentro de los 30 días contados desde la recepción de la respectiva factura en la Unidad Gestión de Proveedores de IDIEM y previa recepción conforme de los servicios requeridos.
4. Suscríbase, el contrato correspondiente, conforme lo estipulado en el artículo 6 de las Bases Administrativas, aprobadas mediante Resolución Exenta Nº 03344 de 2017.
5. Impútese el gasto que irrogue la contratación que por esta Resolución Exenta se aprueba al Título A, Subtítulo 2, ítem 2.6 del presupuesto vigente de esta Universidad.
6. Publíquese la presente Resolución Exenta en el Portal www.mercadopublico.cl conforme a lo establecido en el artículo 57° del Reglamento de la Ley Nº 19.886.
Anótese, Publíquese y Regístrese
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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UNIVERSIDAD DE CHILE
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Unidad de Compra
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FCFM IDIEM
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R.U.T.
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60.910.000-1
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Dirección
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Plaza Ercilla 883
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Comuna
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Santiago
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región Metropolitana de Santiago
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Dante Rolando Sarovic Camus
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Cargo
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Jefe Gestión Servicios Generales
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Teléfono
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56-02-29780780
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Fax
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--
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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5520-51-LQ17
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Nombre de Adquisición
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SDG - Servicio de Aseo
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Tipo de Adquisición
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Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
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Descripción
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Por el presente instrumento, IDIEM licita la contratación del Servicio de Aseo, en la ciudad de Santiago, por un periodo de 24 meses, o hasta la total utilización de los recursos destinados a la presente contratación, lo que ocurra primero, según las características que se han definido en las presentes bases administrativas, bases técnicas y anexos.
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Tipo de Convocatoria
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ABIERTO
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Moneda
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Peso Chileno
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Fecha de Publicación
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26/12/2017 15:30
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Fecha de Cierre
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15/1/2018 19:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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$ 8.979.000
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Monto Neto Estimado del Contrato
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$ 224.000.000
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Comisión Evaluadora
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| 13467139-4 | DANTE SAROVIC CAMUS | JEFE DE SERVICIOS GENERALES |
| 7942741-1 | JORGE FLORES FLORES | JEFE DE ADMINISTRACIÓN |
| 9707571-9 | RODRIGO SANCHEZ DIAZ | REPRESENTANTE SUB-DIRECCIÓN DE GESTIÓN |
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Resultado de la Adjudicación
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