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ADJUDÍQUESE la licitación al proveedor más abajo individualizado, por la propuesta “Contratación de Servicios de Auxiliares de Servicio para Proyecto del Hospital Naval de Talcahuano”, realizada a través del Portal Mercado Público, según ID 1057544-350-LE24.
Nombre del Adjudicado RUT del adjudicado
CONSULTORA DE SERVICIOS GENERALES EN RRHH SPA 76.752.511-7
A continuación, se indica al Staff de auxiliares presentado por el adjudicado que cubrirán los turnos bajo la modalidad de compra de servicios, con cargo a esta licitación.
Nombre del prestador Cédula Identidad
Camila Antonia Sepúlveda Campos 20.153.986-2
Ursula Andrea Campos Quijada 14.391.583-2
Jacquelinne Del Carmen Romero Viveros 13.724.496-9
2° SERAN OBLIGACIONES DEL ADJUDICADO. Los siguientes requerimientos técnicos se refieren a las condiciones y características técnicas que el oferente adjudicado y prestadores (staff de auxiliares), deberán cumplir, una vez adjudicada la propuesta:
Serán obligaciones del oferente adjudicado:
1. Revisar tabla operatoria y verificar ubicación de los pacientes asignados.
2. Colaborar en el aseo de equipos necesarios para la cirugía, como por ejemplo Racks de laparoscopía, arco en C, Bair Hugger, etc.
3. Colaborar en la instalación de equipos que se utilicen en la cirugía, como por ejemplo Racks de laparoscopía, arco en C, Bair Hugger, etc.
4. Trasladar a los pacientes que corresponda, con su documentación completa, (ficha, consentimientos firmados, exámenes de laboratorio y de imagenología, etc.), desde las diferentes unidades de hospitalización a pabellón según tabla operatoria.
5. Entregar el paciente al Técnico Paramédico de PRE-Anestesia. Llevarlo al quirófano, cuando lo solicite el Anestesista.
6. Colaborar en el posicionamiento del paciente sobre la mesa quirúrgica.
7. Posicionar lámpara quirúrgica sobre el campo operatorio cuando se le solicite. Efectuar los traslados internos que se le soliciten.
8. Realizar el traslado y retiro, desde y hacia otras unidades de pacientes, equipos, medicamentos, recetas y documentación en general de acuerdo a normas institucionales, de unidad e instrucciones de jefatura.
9. Recibir del pabellón asignado y trasladar a esterilización, instrumental, materiales ó equipos utilizados y que requieran ser procesados, para la misma o una segunda intervención.
10. Recibir de pabellón asignado, las muestras para laboratorio, banco de sangre, biopsias y cultivos con orden e identificación completa. Registrar en cuaderno de Anatomía Patológica y entregar al auxiliar de circulación externa para su envío, o bien efectuar personalmente su traslado.
11. Retirar e instalar, mobiliario y equipos en aseos terminales.
12. Cumplir con las normas técnicas, administrativas y de prevención y control de las infecciones intrahospitalarias.
13. Utilizar correctamente los registros
14. Libro de entrega de material a esterilización
15. Libro de muestras de biopsias y/o cultivos.
16. Comunicar a la Enfermera incidentes ocurridos.
17. Realizar el control, monitoreo y registro de toda la ropa que ingresa y egresa a Pabellón de acuerdo a procedimientos establecidos
18. Recibir y entregar turno de acuerdo a los protocolos de la Unidad al inicio y término de cada jornada, preocupándose por realizar las tareas pendientes en caso de informe de turno anterior.
19. Cumplir con las instrucciones y realizar las funciones encomendadas por su jefatura.
REFERENTE ADJUDICADO SERÁ RESPONSABLE DE:
• MATERIALES Y EQUIPOS
o Mobiliario y equipamiento.
• INFORMACIÓN
o Responsabilidad sobre la seguridad y confidencialidad de la información que maneje, debiendo asegurar su resguardo y minimizar los riesgos vinculados a ello.
Los servicios serán prestados en las dependencias del Hospital Las Higueras y/o las dependencias del Hospital Naval de Talcahuano, por lo tanto, los materiales, instrumentos, accesorios y equipos necesarios para la correcta prestación de los servicios será responsabilidad de aquellos establecimientos.
Sí durante la vigencia del contrato, el adjudicado requiera incorporar a otro prestador para reemplazar a alguno que sea parte del equipo o aumentar el staff, el prestador incorporado deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases y cumplir en el caso de reemplazar, a lo menos, las mismas competencias del prestador que se reemplaza; y en el caso de incorporar para aumentar el staff, cumplir a los menos con el o los tramo/s y puntaje/s obtenido/s en los criterios técnicos de evaluación por parte del adjudicado en relación a los prestadores indicados inicialmente en su oferta a través del Formulario N°3. A lo anterior, deberá completar la solicitud de incorporación (anexo 1), adjuntar del prestador a incorporar los respaldos que son requisito de las bases y la documentación que acredite las competencias o el tramo y puntaje obtenido de los criterios técnicos, a través del proceso de evaluación, según corresponda; entregar la solicitud referida en la secretaría de la unidad requirente del Hospital Las Higueras, siendo responsabilidad del Supervisor del Contrato, o quien le subrogue o reemplace, verificar que el prestador a incorporar cumpla con igual idoneidad que los prestadores indicados en la propuesta y respectivamente acreditados post evaluación. Una vez autorizado debe enviar copia de la respectiva autorización al Área de Abastecimiento y Área de Gestión Documental, para ser adjuntado al expediente de la licitación.
3° PRESUPUESTO Y CONDICIONES DE PAGO. De acuerdo con el punto 10 de las bases administrativas y los valore unitarios ofertados por el proveedor, el presupuesto total adjudicado para estas prestaciones es de $30.322.944.- (Treinta millones trescientos veintidós mil novecientos cuarenta y cuatro), Exentos de I.V.A. del cual se irán rebajando mensualmente los servicios ejecutados, de acuerdo a los valores presentado por el adjudicado a través de Formulario N°4 y adjudicados en esta licitación.
Líneas Nombre del Oferente CONSULTORA DE SERVICIOS GENERALES EN RRHH SPA
Rut del Oferente 77.979.928-K
Nombre de las líneas licitadas Código Abex Cantidad de horas, ref. Valor hora, ofertado
1 SERVICIOS DE AUXILIARES, PARA CUBRIR TURNOS PARA EL HOSPITAL NAVAL 110-0012 6.912 $ 4.387
Presupuesto Total (EXENTO DE I.V.A.) $ 30.322.944
• Las prestaciones ejecutadas, serán contabilizadas “mensualmente” y se pagarán los servicios efectivamente ejecutados, sin reajustes y conforme a lo establecido en las bases administrativas.
4° COORDINACIÓN PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. Cuando se genere el requerimiento, la Jefa del C.C. de Pabellón, Anestesia, Post Operados y Esterilización se contactará a través de correo electrónico y llamado telefónico con el oferente adjudicado. Este último, deberá cubrir el turno en horario de 4to turno y los horarios que designe la Enfermera Supervisora de Pabellón del hospital las Higueras.
Será responsabilidad de la Jefa del C.C. de Pabellón, Anestesia, Post Operados y Esterilización o quien le subrogue o reemplace “resguardar” las medidas de verificación de estas prestaciones, en el cumplimiento de sus obligaciones durante el turno ejecutado, utilizando para ello el control horario en base a hoja de firmas (tipo libro de asistencia) para que pueda certificar llegada y salida de los auxiliares que realizan la prestación. La hoja de asistencia deberá ser firmada por el enfermero coordinador del hospital naval y la supervisora del contrato que para este caso es la Jefa del C.C. de Pabellón, Anestesia, Post Operados y Esterilización.
5° CONTRATO El contrato de servicios de auxiliares de servicio para proyecto del Hospital Naval de Talcahuano, se formalizará mediante la emisión de orden de compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor, por tratarse de servicios estándar, de simple y objetiva especificación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 del DS N°250 de 2004.
El contrato de prestación de servicios comenzará a regir una vez notificada la Resolución de Adjudicación al proveedor y aceptada por éste la orden de compra.
La orden de compra se entiende aceptada por el proveedor, si no es rechazada por éste dentro de las 24 horas siguientes a su notificación en el Portal Mercado Público.
Los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación pública y del respectivo contrato de prestación de servicios serán intransferibles.
Para todos los efectos de esta licitación, el adjudicatario fijará su domicilio en la comuna de Talcahuano.
Una vez adjudicada la licitación, el adjudicatario deberá hacer llegar, en un plazo no superior a 15 días corridos, contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación a través del Portal Mercado Público, la siguiente documentación:
PERSONA JURÍDICA.
• Fotocopia legalizada Rut de la Empresa.
• Fotocopia legalizada de Cédula de Identidad del Representante Legal.
• Fotocopia de Iniciación de Actividades en SII.
• Copia autorizada de la escritura social.
• Certificado de Vigencia, modificación y poderes de la Sociedad de una antigüedad no superior a 30 días en relación a la fecha de presentación de sus ofertas.
• Copia de inscripción del extracto en el registro de comercio.
• Formulario F30-1 certificado de cumplimiento laboral y previsional o Formulario 30 certificado de Antecedentes laborales y previsionales respecto de sus trabajadores o declaración simple, indicando no contar con trabajadores por el código del trabajo.
En el evento que el adjudicado se encuentre incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los certificados respectivos, no podrá contratar con el estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte, conforme al artículo 6° de la ley N°21.640 del 18/12/2023, de presupuesto.
• Declaración Jurada simple que indique no tener Inhabilidad para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 8 y 10 de la Ley Nº20.393, Establece la Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.
• Declaración jurada simple que indique no encontrarse afectos a la prohibición de contratar con los órganos de la Administración del Estado prevista en la letra d) del artículo 26 del decreto ley N°211, de 1973 (aplica oficio N°1.622, de 2019).
• Declaración jurada de inhabilidades para contratar con el estado, contempladas en el Capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificatoria 21.634, artículo Nº35 quáter.
• Declaración jurada de inhabilidades de contratación previstas en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N°19.886
• Datos para Transferencia bancaria (Art. N°8 Ley 21.640/2023).
Lo anterior, salvo si los antecedentes exigidos se encuentren acreditados en Chile proveedores.
Una vez recepcionados estos documentos se emitirá la orden de compra.
6° VIGENCIA El contrato de servicios de auxiliares de servicio para proyecto del Hospital Naval de Talcahuano tendrá una vigencia de 12 meses (a partir de la aceptación de la Orden de Compra en portal de Mercado Publico), siempre que exista disponibilidad presupuestaria para los periodos vigentes a la fecha de los respectivos pagos o en su defecto hasta agotar el presupuesto adjudicado.
Si al término de la vigencia del contrato, existiera presupuesto adjudicado disponible, se podrá realizar de mutuo acuerdo con el proveedor adjudicado, la ampliación del mismo, en las mismas condiciones en las que fue celebrado, hasta que sea agotado completamente.
Dicho contrato podrá ser renovado previo acuerdo de las partes, por un período igual o menor a doce meses (12), por una sola vez, en el evento de ser necesario para una adecuada marcha del establecimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del DS Nº 250 de 2004, previa evaluación y resolución fundada de este y la existencia de la disponibilidad presupuestaria para dicho período; en todo caso, el precio a cobrar en el período de renovación será el mismo de la oferta original.
Lo anterior, siempre y cuando exista razones fundadas por parte del Supervisor del Convenio, mediante informe técnico enviado al Área de Abastecimiento.
7° PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS SERVICIOS. De acuerdo al punto 25 de las bases, Para cumplir con los tiempos de revisión señalados en el procedimiento administrativo interno y pago oportuno, el adjudicado deberá entregar la pre factura (anexo 2) con el detalle de los turnos realizados, de preferencia, el primer día hábil del mes siguiente de realizado los servicios.
Serán obligaciones del adjudicado y de las distintas unidades las siguientes:
• EL ADJUDICADO
El prestador deberá ACEPTAR la orden de compra global dentro de 24 horas siguientes a la notificación de ésta a través del portal www.mercadopublico.cl En caso contrario, se entenderá aceptada si no es rechazada dentro del mismo plazo señalado anteriormente.
De preferencia, el primer día hábil siguiente del mes en que se ejecutaron los servicios, deberá entregar en la secretaría del Servicio del C.C. Pabellón Anestesia y Post Operados del Hospital Las Higueras la prefactura. La prefactura deberán incluir el detalle de todos los turnos ejecutados en el mes a cobrar, según anexo 2, más el control horario basado en hoja de firmas (tipo libro de asistencias) en formato papel, firmado por enfermero coordinador.
Será de responsabilidad del adjudicado llevar el control de los servicios prestados, en el sentido de no superar el presupuesto adjudicado.
Para el caso de prestaciones que no se hayan cobrado oportunamente o que subsanaron observación, se debe seguir el mismo procedimiento que se indica en este punto.
Entrega de Documento de Cobro.
Una vez que los servicios sean validados y cumpla con todos los procesos administrativos necesarios para dar curso al pago, el área de gestión documental solicitará a través de correo electrónico:
Documento de cobro.
El adjudicado deberá adjuntar a documento de cobro Nómina que acredite pago a los auxiliares que realizaron los turnos en base al último pago que el hospital realizó al adjudicado con cargo a esta licitación, siempre que exista un pago previo a ésta; al momento de rendir. La referida nómina debe estar firmada por cada uno de los participantes. Esto, como comprobante de pago de los servicios realizado por cada uno de sus prestadores, a menos que postulen bajo el articulo 67 y soliciten en la una Unión Temporal de Proveedores, que los pagos se realicen en razón al prestador que realizó el turno y valores ofertados.
Formulario F30 Certificado de antecedentes laborales y previsionales o Formulario F30-1 Certificado de cumplimiento laboral y previsional y Certificado de afiliación a Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, según lo establece la ley N°16.744, esto, correspondiente al período anterior a aquél que se solicita el cobro. No adjuntarlos, facultará al Área de Gestión Documental rechazar la recepción del documento de cobro, hasta el cumplimiento de dichos documentos y solicitar un nuevo documento de cobro, conforme lo establezca las bases. Lo anterior, no se solicitará si el adjudicada entrega en sus documentos requeridos para contratar una Declaración Simple expresando no contar con trabajadores contratados por el código del Trabajo.
C.C. DE PABELLÓN, ANESTESIA, POST OPERADOS Y ESTERILIZACIÓN.
Será responsabilidad de: la la Jefa del C.C. de Pabellón, Anestesia, Post Operados y Esterilización. llevar el control de lo ejecutado por el prestador, y “resguardar” las medidas de verificación de estas prestaciones, el cumplimiento de sus obligaciones y funciones durante el turno ejecutado.
Además, llevará el control del presupuesto de la licitación en su orden de compra, siendo responsable del Hospital Naval.
Una vez recibida la pre factura (anexo 2) con el detalle de los turnos realizados, deberán cotejar:
Que la prefactura coincida con los turnos efectivamente ejecutados.
Que el Anexo 2 esté previamente firmado por el prestador que realiza el turno, y sus celdas contengan la información requerida.
Firmar Anexo 2 para acreditar la veracidad de la información.
Firmar hoja de firmas (tipo libro de asistencia).
En los casos de existir reparos, deberá subsanar directamente con el adjudicado.
Una vez validados los turnos, remitirá los antecedentes al Área de Gestión Documental, mediante documento conductor firmado por la jefa de la unidad de gestión de la producción, o quien le subrogue o reemplace, en el cual deberá señalar al menos, la siguiente información:
Mes en que se ejecutaron los turnos.
Número de ID de licitación.
Certificar el cumplimiento de los turnos ejecutados en el mes.
Adjuntar pre factura según Anexo 2, con el detalle de los “turnos” ejecutados.
ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Con la validación de los turnos, a través de documento conductor, esta área será responsable de:
Identificar al prestador involucrado en la compra de servicios y revisar que haya prestado sus servicios. Además, deberá velar porque el prestador que realiza el turno, no se encuentre inhabilitado por alguna de las causales de inhabilidad prevista en el artículo 56º de la Ley Nº 19.653, o por alguna de las causales contempladas en la normativa, que lo imposibilite para contratar con la administración del Estado, sea a honorarios a Suma Alzada y/o por Compras de Servicios, esto, en relación al incumplimiento al programa de formación y del periodo asistencial obligatorio (PAO); y/o si es Jefe de Servicio del establecimiento; o, aun cuando no sea jefe de servicio, si en la medida que los obliga a no desempeñar otra función remunerada; o por alguna inhabilidad contemplada en el capítulo VII de la ley 19.886 y su ley modificada 21.634, articulo N° 35 quáter, esto, durante toda la vigencia del contrato, incluyendo la apertura y evaluación de la propuesta, a menos que exista alguna circunstancia excepcional conforme a lo señalado en el artículo 35 quáter de la ley 19886 y exista informe fundado que autorice su participación bajo la modalidad de compra de servicios.
Verificar que los prestadores que realizan el servicio sean los informados por el adjudicado o se hayan incorporado previamente a través de solicitud de incorporación (Anexo 1). No pagar la prestación cuando no cumplan con la incorporación, previa al servicio, esto, de acuerdo a lo indicado al final del punto 28 de las presentes bases.
De existir reparos subsanables, deberá comunicarse directamente con el adjudicado o con la Jefa del C.C. de Pabellón, Anestesia, Post Operados y Esterilización, según corresponda.
De presentarse alguna irregularidad o detectarse alguna inhabilidad, deberá informar por escrito a la Subdirección de Gestión Clínica del hospital, con copia al Área de Abastecimiento para conocimiento. En este caso, devolverá todo el expediente al oferente adjudicado, hasta salvar observación, en caso de que corresponda.
Con los servicios validados, realizar el cálculo de los turnos a pagar, de acuerdo a valor adjudicado y cantidad de horas efectivamente ejecutadas, adjuntará la orden de compra del portal mercado público y solicitará al adjudicado el respectivo documento de cobro, el cual deberá adjuntar Nómina que acredite pago al auxiliar que realizó el turno con cargo a esta licitación, esto, siempre que al momento de la rendición existan pagos asociados a esta licitación. La referida nómina debe estar firmada por cada prestador que participó en el turno. Lo anterior, como comprobante de pago de los servicios realizado por cada uno de sus prestadores. No será solicitada la nómina de pago, si el proveedor adjudicado postula a través de una Unión Temporal de Proveedores, solicitando que los pagos se realicen en razón al prestador que realizó el turno y valor adjudicado, Formulario F30 Certificado de antecedentes laborales y previsionales o Formulario F30-1 Certificado de cumplimiento laboral y previsional y Certificado de afiliación a Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, según lo establece la ley Nº 16.744, esto, correspondiente al período anterior a aquél que se solicita el cobro. No entregar dicha documentación, facultará al Área de Gestión Documental, rechazar la recepción del documento de cobro, hasta el cumplimiento de dichos documentos. Lo anterior, no se solicitará si el adjudicado entrega dentro de sus documentos requeridos para contratar, una Declaración Simple expresando no contar con trabajadores contratados por el código del Trabajo.
Con el documento de cobro correctamente emitido y la documentación de respaldo, se procederá a realizar la recepción conforme en Sistema ABEX, para el posterior envío del expediente a la Unidad de Contabilidad.
La Unidad de Insumos No Clínicos, realizará la recepción conforme a través de la plataforma de mercado público
• CONTABILIDAD.
Al momento de recibir el expediente, deberá:
Revisar que la boleta o factura, adjunte la nómina de las “prestaciones” ejecutadas y sus respectivas validaciones; orden de compra de Portal Mercado Público y Recepción en sistema ABEX.
En los casos de revelar algún error en el expediente, deberá regularizar con la unidad correspondiente.
Revisar que las prestaciones coincidan con el valor adjudicado (orden de compra versus facturación y nómina de respaldo).
Además, deberá revisar que se adjunte a documento de cobro:
Nómina que acredite pago de los auxiliares que realizaron turnos en base al último pago que el hospital realizó al adjudicado con cargo a esta licitación, siempre que exista un pago previo a ésta; al momento de rendir. La referida nómina debe estar firmada por cada de sus prestadores. Esto, como comprobante de pago de los servicios realizado por cada uno de ellos. No será solicitada la nómina de pago, si el proveedor adjudicado postula a través de una Unión Temporal de Proveedores, solicitando que los pagos se realicen en razón al prestador que realizó los turnos y valores adjudicados).
Documentación de antecedentes laborales y previsionales y certificado de afiliación a Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, a menos que certifique a través de una Declaración Simple no contar con trabajadores contratados por el código del Trabajo, cuando corresponda.
Para el caso de prestaciones que no se hayan cobrado oportunamente o que subsanaron observación, se debe seguir el mismo procedimiento indicado anteriormente.
Este procedimiento administrativo interno, podrá ser modificado, de acuerdo con las necesidades y contingencias del establecimiento, lo cual, se formalizará a través de resolución exenta que lo apruebe.
No se pagará la prestación:
• Cuando el prestador que ejecuta el servicio no figura en el Formulario N°3 original y tampoco se haya solicitado previamente la autorización al Supervisor del Contrato de la incorporación de un nuevo integrante a través de la solicitud de incorporación.
En caso de que el adjudicado sea una unión temporal de proveedores, el no pago se realizará directamente al prestador que comete la infracción o, a la entidad jurídica que corresponda, cuando se trate de un prestador incorporado.
8° SANCIONES Y MULTAS. En caso de que el adjudicado no de cumplimiento al contrato de prestación de servicios, respectivo o si lo cumple en forma deficiente o tardía (en lo que dice relación con la prestación ininterrumpida de los servicios) el Hospital Las Higueras de Talcahuano cobrará una multa. Consecuentemente, la multa corresponderá a la sanción que se aplica por incumplimiento del contrato de prestación de servicios, que no constituya causal de término de este, lo que se determinará de acuerdo con la gravedad de la infracción.
Según lo dispuesto en las Bases Administrativas y detalles entregados en su oferta, el Hospital Las Higueras cobrará una multa, en U.F., equivalente en pesos del día y mes que se originó la infracción, esto, en los siguientes casos:
Se aplicará al adjudicado una multa de 3 U.F., cuyo cobro se solicitará en el siguiente caso:
• Cuando el adjudicado no presente al auxiliar correspondiente, para cubrir turno previamente “agendado” o rechace realizar el turno solicitado por la unidad requirente. Dicho incumplimiento deberá ser informado por la Jefa del C.C. de Pabellón, Anestesia, Post Operados y Esterilización o quien le subrogue o reemplace.
Se aplicará al adjudicado una multa de 2 U.F., cuyo cobro se solicitará en el siguiente caso:
• Cuando el prestador auxiliar presentado por el adjudicado no cumpla con alguna de sus funciones y/u obligaciones, de acuerdo con lo establecido en el punto 4 de las Bases Administrativas. Dicho incumplimiento deberá ser informado por la Jefa del C.C. de Pabellón, Anestesia, Post Operados y Esterilización o quien le subrogue o reemplace.
• Cuando el prestador indicado por el adjudicado a través del Formulario N°3, confirme la asistencia al turno y se presente, después de la hora acordada y establecida por la unidad requirente. Dicho incumplimiento deberá ser informado por la Jefa del C.C. de Pabellón, Anestesia, Post Operados y Esterilización o quien le subrogue o reemplace.
No se pagará la prestación.
• Cuando el prestador que ejecuta el turno no figura en Formulario N°3 y tampoco se haya solicitado previamente la autorización de la supervisora del contrato de la incorporación de un nuevo integrante a través de la solicitud de incorporación (anexo 1). Dicho incumplimiento deberá ser informado por la jefa del Área de Gestión Documental, o quien le subrogue o reemplace.
En caso de que el adjudicado sea una unión temporal de proveedores, la multa se aplicará en relación con el prestador que origina la infracción y su obligación, a menos, que en su Declaración de Unión Temporal de Proveedores indique lo contrario.
PROCEDIMIENTO PARA APLICAR MULTAS.
La Jefatura indicada en el punto 28 de las presentes bases, o quien le subrogue o reemplace, deberá informar los incumplimientos en la prestación de los servicios por parte del adjudicado a Jefa del Área de Abastecimiento, o quien la subrogue o reemplace, con el fin de gestionar la notificación de la multa correspondiente.
En el caso de acreditarse una infracción por parte del contratante y que origine la aplicación de la multa correspondiente, el Área de Abastecimiento comunicará mediante oficio al proveedor en el domicilio indicado en el Formulario N° 1, quien dispondrá de 5 días hábiles para presentar sus descargos, a contar de la notificación de la carta certificada (se entiende notificada al tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda), debiendo presentar en Oficina de Partes del Hospital Las Higueras, ubicada en el primer piso del edificio administrativo, en Avenida Alto Horno Nº 777, Las Higueras Talcahuano, un escrito indicando el ID del portal asociado a la propuesta, identificación del oferente y asunto “descargos”.
Transcurrido este plazo, si no presentara sus descargos, se entenderá aceptada la sanción interpuesta. En caso de presentarlos, éstos serán enviados con todos los antecedentes que el Hospital disponga y/o el adjudicado haya aportado, a la Directora del Establecimiento, o a quien ella designe, quien resolverá en un plazo de 30 días corridos contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.
De acogerse los descargos presentados por el adjudicado, disponiendo la no aplicación de la multa, el adjudicado será debidamente notificado mediante oficio a su domicilio indicado en el contrato.
En el caso de resolver aplicar la multa, se procederá a dictar la resolución respectiva que resolverá la aplicación de ésta y su cuantía, el que será debidamente notificado a éste mediante su publicación en el Portal Mercado Público.
Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el adjudicado podrá deducir en contra de la resolución que dispone la aplicación de multas, los recursos contemplados en la ley 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
PAGO DE LA MULTA
Una vez que el proveedor sea notificado de la aplicación de multa, deberá realizar el pago directo de la misma.
El proveedor, tendrá un plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación de parte de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto de Hospital Las Higueras de Talcahuano, para proceder a efectuar el depósito a la cuenta corriente y datos indicados por el funcionario de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto de Hospital Las Higueras de Talcahuano.
Una vez coordinado y recepcionado el depósito de parte del proveedor, la Unidad de Contabilidad y Presupuesto procede a resguardar la información y realizar la contabilización correspondiente.
Si dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la aplicación de la multa, el proveedor, no ha realizado el pago de la sanción, el funcionario de la Unidad de Contabilidad y Presupuesto procederá a informar a la Unidad de Jurídica, para el cobro judicial.
9° DEL LUGAR Y HORARIO EN QUE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS. Los servicios serán prestados en las dependencias que la Jefa del C.C. de Pabellón, Anestesia, Post Operados y Esterilización del Hospital Las Higueras designe. Principalmente, se llevarán a cabo en el Hospital Naval de Talcahuano. Además, los auxiliares podrán ser designados a realizar los turnos en diferentes dependencias del Hospital Las Higueras, ubicado en Avenida Alto Horno Nº777, Las Higueras, Talcahuano, así como en otros hospitales de la red del Servicio de Salud Talcahuano o instituciones asociadas, cumpliendo turnos en horarios tanto hábiles como inhábiles, las 24 horas del día los 7 día de la semana, según requerimiento de las supervisoras del contrato.
La coordinación de los turnos será gestionada a través de la Jefa del C.C. de Pabellón, Anestesia, Post Operados y Esterilización o quien le subrogue o reemplace y se verificará a través de hoja de firmas (tipo libro de asistencia), la cual deberá ser firmada por el enfermero coordinador del hospital naval y la supervisora del contrato, que en este caso es la Jefa del C.C. de Pabellón, Anestesia, Post Operados y Esterilización.
10° SUPERVISOR. Será Jefa del C.C. de Pabellón, Anestesia, Post Operados y Esterilización o quien le subrogue o reemplace, una vez adjudicado el servicio, Supervisor y responsable del cumplimiento de los requerimientos y disposiciones indicados en las Bases Administrativas y las condiciones ofertadas por el adjudicado. Así también, y en paralelo la Jefe de Área Gestión Documental, o quien le subrogue o reemplace legalmente, será encargada de validar las prestaciones, reportar al Área de Abastecimiento en el caso de incumplimientos en la prestación de los servicios por parte del adjudicado, para la aplicación de multas o término anticipado del contrato, según corresponda.
Como Supervisor del Contrato, Jefa del C.C. Pabellón, Anestesia y Post Operados , o quien le subrogue o reemplace, será responsable de solicitar, con a lo menos cuatro meses de anticipación, comenzar un nuevo proceso licitatorio en caso de ser necesario dar continuidad al servicio.
11° FACTURACIÓN Y PAGO Deberá emitir la factura, a nombre del Hospital Las Higueras, RUT 61.607.202-1, Dirección: Avenida Alto Horno N°777, Las Higueras, Talcahuano, indicando claramente en su glosa lo siguiente:
N°de la orden de compra.
Detalle y período del servicio otorgado
• Todo Documento Tributario Electrónico emitido, debe hacer referencia a la orden de compra asociada y generada en mercado público, en el campo 801 destinada para ello.
• El Documento Tributario Electrónico – DTE debe ser enviado en un plazo no mayor a 48 horas a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com
• Las facturas deben tener como forma de pago “crédito”
No cumplir con lo anterior, se procederá al rechazo del documento, a través de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos.
Pago:
El pago se realizará por transferencia electrónica, por mes vencido, dentro de 30 días corridos, contados desde la fecha en que el documento de pago es aceptado, de acuerdo con la Ley de Presupuesto para el año 2024 N°21.640 del 18/12/2023, lo dispuesto en la partida 16 del Ministerio de Salud Glosa 02 letra e) “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 30 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
De acuerdo con instructivo del Ministerio de Hacienda, los pagos serán realizados por la Tesorería General de la República, a menos que se encuentre vigente la circular N°14 del 08/03/2023 de la Dipres, en cuyo caso, los pagos serán realizados por el hospital.
Los proveedores, podrán consultar sus pagos en la página del banco estado, para lo cual deben realizar lo siguiente:
1. Entrar al sitio
http://www.servibanca.cl/PMASI_CltProve/Clt_Login.aspx?idCon=9290&ce=7202
2. Ingresar con los últimos 4 dígitos del RUT sin el dígito verificador.
3. Para consultas o inconvenientes deben dirigirse a: soportei@bancoestado.cl.
Aquellos proveedores que no tengan registrados sus datos para transferencia en nuestra base de datos lo pueden realizar enviando un correo electrónico a cheryl.moreno@redsalud.gob.cl
12° ESTABLÉCESE que la presente resolución forma parte integrante de las Bases Administrativas de esta Licitación.
13° IMPÚTESE el gasto que genere la presente resolución a el ítem presupuestario BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO – Otros, código 22.12.999.018 del presupuesto del Hospital Higueras Talcahuano año 2024, y el saldo que quedare pendiente se imputará al subtítulo e ítem que corresponda en los siguientes ejercicios presupuestarios, en la medida que exista disponibilidad de fondos y se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso.
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