|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
2585-27-LE26
Adjudicación Informada en portal el
4/5/2026 11:01
|
|
|
En
Arica,
27-04-2026
|
|
Nro de
Decreto
5262
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
Los artículos 118° y siguientes de la Constitución Política de la Republica; La Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley Nº19.880, Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; La Ley N°19.886 Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; Decreto N°661, de 2024 del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, y deja sin efecto el D.A. N° 250, de 2004; el Manual de Procedimiento de Compras y Abastecimiento, aprobado por el Decreto Alcaldicio N°20.516/2015, y sus modificaciones; o complementaciones; D.A. N° 11.948 del 20/11/2024 que aprueba el Manual de Compras del Departamento de Abastecimientos; DA N° 4.966 del 07/08/20 que delega atribuciones al Director de Administración y Finanzas; DA N° 4839 del 23/07/2021 complementa el Decreto 4966/20, que delega en la Directora de Administración y Finanzas o en quien la subroga
|
|
Considerando
|
|
a) Que, mediante D.A. Nº 3694 del 19/03/2026, se aprobaron las bases administrativas, especificaciones técnicas y anexos que indica la Licitación Pública 2585-27-LE26 denominada “ADQ. VESTUARIO PARA PERSONAL, GESTIÓN OPERATIVA, MEMO N° 15/2026, LSV, IMA”, para lo cual se autoriza la contratación de lo siguiente:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
220 Unidad POLERA ACTIVEX PIQUÉ AZUL MARINO MANGA CORTA UV, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
220 Unidad PANTALÓN CARGO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
220 Unidad CHAQUETA SOFTSHELL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
40 Unidad GORRO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.
b) Que, en conformidad al Artículo 37° del Reglamento de la Ley N° 19.886, después del cierre de la licitación, se procederá a "evaluar los antecedentes de las ofertas presentadas por los proveedores, rechazando aquellas que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de la licitación".
c) Que, siguiendo con lo anterior, la evaluación de las ofertas se efectúa a través de un análisis económico y técnico de los costos presentes y futuros, debiendo remitirse a las condiciones legales, administrativas y técnicas exigidas en las bases. Es por eso que, la propuesta que obtenga el mejor puntaje y se ajuste a los requerimientos solicitados precedentemente, será considerada "la más conveniente para los intereses municipales", de acuerdo al Manual de Procedimientos de Compras y Abastecimientos de la I.M.A.
d) Que, se procede a efectuar el análisis económico y técnico de las propuestas presentadas que fueron declaradas admisibles y que cumplen con los requisitos formales según Acta de comisión evaluadora LICITACIÓN PÚBLICA ID.: 2585-27-LE26 del 10/04/2026, por lo que la propuesta se ajusta a los requisitos esenciales establecidos en las bases, resultando conveniente a los intereses municipales.
A continuación, se presenta las observaciones de las ofertas admisibles e inadmisibles:
Se propone al Director de Administración y Finanzas para su aprobación y posterior adjudicación al siguiente proveedor:
Proveedor RUT Puntaje Total IVA incluido
DITEXA LTDA. - DISTRIBUIDORA TEXTIL ARICA LIMITADA 76.179.839-1 94 $ 18.114.180.-
e) Que, según Certificado de disponibilidad Presupuestaria N° 5-100 del 20/04/2026, existen fondos suficientes para la realización de la compra solicitada.
f) Que, dando cumplimiento a lo establecido en las bases de la LICITACIÓN PÚBLICA ID: 2585-27-LE26, la Administración Municipal, designa como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.), a los siguientes funcionarios:
Nombre y Rut Cargo Unidad o Dpto. Correo electrónico Anexo
URIBE MIRANDA ANDRÉS JESÚS RUT 15694065-8 PROFESIONAL GRADO 10 DAF Andres.uribe@municipalidadarica.cl
6900
MARÍN NÚÑEZ LUIS ALBERTO RUT 5998945-6 PROFESIONAL GRADO 11 DAF Luis.marin@municipalidadarica.cl
6900
BERNAL CONTRERAS CLAUDIO MAURO RUT 11170543-7 ADMINISTRATIVO GRADO 13 ADMINISTRACION Claudio.bernal@municipalidadarica.cl
6228
Se designa como funcionario suplente en la eventualidad que alguno de los titulares no pueda asumir cargo en la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.):
Nombre y Rut Cargo Unidad o Dpto. Correo electrónico Anexo
GUTIERREZ RODRIGUEZ LINA RUT 9703952-6 PROFESIONAL GRADO 11 ADMINISTRACION Lina.gutierrez@municipalidadarica.cl 6006
g) Que, en virtud de lo expuesto y las facultades que me otorga el ordenamiento jurídico;
|
|
Resuelvo
|
|
1. DECLARESE INADMISIBLE la oferta de los proveedores TEXAM SPA., RUT: 76.507.582-3, PROTEK, RUT: 78.209.706-7, AGR SPA, RUT: 77.201.637-9, IVIAL SERVICIOS SPA, RUT: 76.623.919-6, SUMINISTROS NACIONALES, RUT: 77.030.658-2, LYL SOLUCIONES LTDA, RUT 76.511.771-2, TINAFASHION, RUT: 5.455.760-4 Y COMERCIAL SAN FERNANDO, RUT: 76.194.668-4, por no cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las bases.
2. ADJUDÍQUESE la licitación N° 2585-27-LE26, al proveedor DITEXA LTDA. - DISTRIBUIDORA TEXTIL ARICA LIMITADA., RUT: 76.179.839-1, por un valor de $ 18.114.180.- IVA incluido por ser esta propuesta conveniente a los intereses municipales.
3. DESPÁCHESE Orden de Compra correspondiente por el valor respectivo, previa verificación de la disponibilidad Presupuestaria.
4. IMPÚTESE los gastos a la cuenta contable N° 215.22.02.002.003 "Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros )”, A.G.: 1.
5. NOMBRASE, como integrantes de la Unidad Técnica de Fiscalización (U.T.F.) de la propuesta adjudicada a los funcionarios anteriormente individualizados. Los Directores de cada unidad, serán los encargados de notificar a los funcionarios designados a través de este D.A.
6. DESÍGNASE, como responsable de la recepción conforme de los productos y/o servicios adquiridos a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) de la I.M.A.
7. PUBLÍQUESE, el presente Decreto Alcaldicio en el Sistema de Información de Compras Públicas, www.mercadopublico.cl, según Articulo Nº 20 de la Ley Nº19.886/2003 y Nº57 del Reglamento Nº250/2004.
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
|
Unidad de Compra
|
FINANZAS IMA
|
|
R.U.T.
|
69.010.100-9
|
|
Dirección
|
AV. RENATO ROCCA 1585
|
|
Comuna
|
Arica
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región de Arica y Parinacota
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Lorena Solorza Valderrama
|
|
Cargo
|
Administrativa
|
|
Teléfono
|
56-58-2206338
|
|
Fax
|
--
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
2585-27-LE26
|
|
Nombre de Adquisición
|
ADQ. VESTUARIO PARA PERSONAL GESTIÓN OPERATIVA MEMO N° 152026 LSV IMA
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
|
|
Descripción
|
ADQ. VESTUARIO PARA PERSONAL, GESTIÓN OPERATIVA, MEMO N° 15/2026, LSV, IMA
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
23/3/2026 17:25
|
|
Fecha de Cierre
|
2/4/2026 15:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 15.222.000
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 15.222.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
|
|
|
|
|
|
|