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1. Que, la efectiva optimización de las labores técnico periciales propias del Servicio Médico Legal (SML), constituye una necesidad permanente para la Institución, siendo indispensable, en aras de tal objetivo, contar con bienes y servicios que satisfagan sus distintos requerimientos.
2. Que, mediante Solicitud de Presupuesto (SP) Nº 57, aprobada por la Jefa Subrogante de Presupuesto y Finanzas, Sra. Andrea Bragado Concha, se asignan los recursos para la adquisición de Insumos para Salas de Toma de Muestra y Laboratorios en general, del Servicio Médico Legal a nivel nacional.
3. Que, los insumos solicitados no se encontraban disponibles en el Catálogo Electrónico del portal www.mercadopublico.cl, por lo que procedía su adquisición a través de un proceso de licitación pública y, atendida su cuantía, no requería del Trámite de Toma de Razón ante la Contraloría General de la República.
4. Que, mediante Resolución Exenta Nº 759, de 05 de marzo de 2020, se aprobaron las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos de Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM, ID 837-12-LE20, referente a la adquisición de Insumos para Salas de Toma de Muestra y Laboratorios en general, del Servicio Médico Legal a nivel nacional.
5. Que, el proceso licitatorio mencionado fue publicado en el portal Mercado Público, www.mercadopublico.cl, el 05 de marzo de 2020, identificado con el ID 837-13-LE20, mientras que el cierre electrónico del proceso fue fijado para el día 18 de marzo de 2020.
6. Que, previo al cierre electrónico del proceso, mediante la Resolución Exenta Nº 773, de 05 de marzo de 2020, se designó a los integrantes titulares y suplentes de la Comisión de Evaluación de la Licitación Pública ID 837-12-LE20.
7. Que, el llamado a presentar ofertas se efectuó a través del portal www.mercadopublico.cl, bajo el ID 837-12-LE20, en cuya apertura electrónica, realizada con fecha 19 de marzo de 2020, se constató la presentación de ocho (08) ofertas, donde todas (08) fueron declaradas admisibles, según el siguiente detalle:
RUT PROVEEDOR NOMBRE OFERTA ESTADO
77.700.690-8 Amilab ltda. AMILAB PCH Aceptada
76.341.413-2 Biodel Ltda Oferta Biodel para Adquisición 837-12-LE20 Aceptada
96.519.830-k BPH S.A BPH S.A. : DETERGENTE ENZIMÁTICO APORTAS : ID: 837-12-LE20 Aceptada
79.728.570-6 FARMALATINA LTDA. FARMA AP Aceptada
80.621.200-8 Merck S.A. Productos Químicos COTIZACIÓN MERCK 4011268377 Aceptada
78.835.470-3 Prolab Ltda Importadora e Inversiones CH 10546.20 Aceptada
91.575.000-1 Socofar Division Munnich OFERTA SOCOFAR Aceptada
78.116.970-6 Soviquim Ltda. 53409 Aceptada
8. Que, con fecha 29 de abril de 2020, la Unidad de Compras de Bienes y Servicios, recibe el documento denominado “Acta de Evaluación y Cuadro Comparativo de Ofertas Licitación ID 837-12-LE20” e “Informe Evaluación ID 837-12-LE20 referente a la adquisición de Insumos para Salas de Toma de Muestra y Laboratorios en general, del Servicio Médico Legal a nivel nacional”, de la correspondiente evaluación de la Comisión Evaluadora designada para tal efecto y que propone efectuar la adjudicación a los siguientes proveedores:
LÍNEA PROVEEDOR R.U.T. MONTO (C/IVA)
1, 3 y 6 Biodel Ltda 76.341.413-2 $ 11.133.283.-
2 Merck S.A. Productos Químicos 80.621.200-8 $ 4.058.790.-
4 FARMALATINA LTDA. 79.728.570-6 $ 1.291.150.-
5 Amilab ltda. 77.700.690-8 $ 261.324.-
TOTAL $ 16.744.547.-
9. Que, en conformidad con lo establecido en el art. 9 de la Ley Nº 19.886, “El órgano contratante declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta una licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada”.
10. Que, en consecuencia, el monto total de adjudicación en el presente proceso licitatorio, asciende a la suma de $ 16.744.547.- (dieseis millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos) IVA incluido.
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I.- ADJUDÍCASE, el proceso de Licitación Pública igual Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM, referente a la adquisición de Insumos para Salas de Toma de Muestra y Laboratorios en general, del Servicio Médico Legal a nivel nacional, identificado con el ID 837-12-LE20, a los proveedores que se indica: Líneas N° 1, 3 y 6 a Biodel Ltda, RUT. 76.341.413-2, por un monto total de $ 11.133.283.- (once millones ciento treinta y tres mil doscientos ochenta y tres pesos) IVA incluido; Línea N° 2 a Merck S.A. Productos Químicos, RUT. 80.621.200-8, por un monto total de $ 4.058.790.- (cuatro millones cincuenta y ocho mil setecientos noventa pesos) IVA incluido; Línea N° 4 a FARMALATINA LTDA., RUT. 79.728.570-6, por un monto total de $ 1.291.150.- (un millón doscientos noventa y un mil ciento cincuenta pesos) IVA incluido; Línea N° 5 a Amilab ltda., RUT. 77.700.690-8, por un monto total de $ 261.324.- (doscientos sesenta y un mil trescientos veinticuatro pesos) IVA incluido; siendo el monto total a adjudicar en el presente proceso licitatorio, la suma de $ 16.744.547.- (dieseis millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos) IVA incluido, según el mérito de la descripción que se expone y de acuerdo con los documentos que integran la presente contratación:
1.- DETALLE DE ADJUDICACIÓN:
LÍNEA PROVEEDOR R.U.T. MONTO (C/IVA)
1, 3 y 6 Biodel Ltda 76.341.413-2 $ 11.133.283.-
2 Merck S.A. Productos Químicos 80.621.200-8 $ 4.058.790.-
4 FARMALATINA LTDA. 79.728.570-6 $ 1.291.150.-
5 Amilab ltda. 77.700.690-8 $ 261.324.-
TOTAL $ 16.744.547.-
Líneas N° 1, 3 y 6 a Biodel Ltda, RUT. 76.341.413-2, por un monto total de $ 11.133.283.- (once millones ciento treinta y tres mil doscientos ochenta y tres pesos) IVA incluido;
1 Clasificación ONU: 41104929 Papeles filtrantes para laboratorio
Especificaciones del Comprador: Papel MFS-N545, bloque de 100 hojas de 10x18cm.
Cantidad: 150
Proveedor Especificaciones del Proveedor Monto Unitario Oferta Cantidad Adjudicada Total Neto Adjudicado
76.341.413-2 Comercializadora Biodel Limitada Papel filtro 10x18cm, bloque de 100 hojas, tipo MFS-N545. Se adjunta ficha técnica $ 18950 150 2842500
Total Línea $ 2.842.500
3 Clasificación ONU: 30201902 Unidades de laboratorio
Especificaciones del Comprador: Tórula inserta en tubo con doble escobillón, estéril hidrofílica. Presentación caja x 50 unidades.
Cantidad: 80
Proveedor Especificaciones del Proveedor Monto Unitario Oferta Cantidad Adjudicada Total Neto Adjudicado
76.341.413-2 Comercializadora Biodel Limitada Torula doble punta rayon, hidrofilica, con mango plástico, en tubo. 50un. Se adjunta ficha técnica $ 33800 80 2704000
Total Línea $ 2.704.000
6 Clasificación ONU: 30201902 Unidades de laboratorio
Especificaciones del Comprador: Frasco ámbar 5cc, con contratapa, tapa rosca. Presentación caja x 532 unidades, tipo o equivalente Schott Duran.
Cantidad: 40
Proveedor Especificaciones del Proveedor Monto Unitario Oferta Cantidad Adjudicada Total Neto Adjudicado
76.341.413-2 Comercializadora Biodel Limitada Frasco de vidrio ámbar 5cc con tapa rosca y contratapa. caja 532un. Se adjunta ficha tecnica $ 95230 40 3809200
Total Línea $ 3.809.200
Línea N° 2 a Merck S.A. Productos Químicos, RUT. 80.621.200-8, por un monto total de $ 4.058.790.- (cuatro millones cincuenta y ocho mil setecientos noventa pesos) IVA incluido;
2 Clasificación ONU: 47131805 Limpiadores de uso general
Especificaciones del Comprador: Detergente enzimático tipo o equivalente Extran NEUTRO, envase de 25 Litros
Cantidad: 29
Proveedor Especificaciones del Proveedor Monto Unitario Oferta Cantidad Adjudicada Total Neto Adjudicado
80.621.200-8 MERCK S A 1.07553.9025 Extran® MA 02 liquido, neutro, concentrado 25 litros Marca: Merck Plazo de Entrega: 5 días hábiles Lote: N019244653 Vence: 31.12.2024 $ 117612 29 3410748
Total Línea $ 3.410.748
Línea N° 4 a FARMALATINA LTDA., RUT. 79.728.570-6, por un monto total de $ 1.291.150.- (un millón doscientos noventa y un mil ciento cincuenta pesos) IVA incluido;
4 Clasificación ONU: 30201902 Unidades de laboratorio
Especificaciones del Comprador: Tórula inserta en tubo un aplicador, estéril hidrofílica. Presentación caja x 500 unidades.
Cantidad: 14
Proveedor Especificaciones del Proveedor Monto Unitario Oferta Cantidad Adjudicada Total Neto Adjudicado
79.728.570-6 FARMALATINA LTDA 155C Tórulas Plásticas Estériles con tubo Rayón 5X100 un $ 77500 14 1085000
Total Línea $ 1.085.000
Línea N° 5 a Amilab ltda., RUT. 77.700.690-8, por un monto total de $ 261.324.- (doscientos sesenta y un mil trescientos veinticuatro pesos) IVA incluido;
5 Clasificación ONU: 30201902 Unidades de laboratorio
Especificaciones del Comprador: Kit calibration Estándar Solution (pack) K-Lite 8E, para equipo AFT 800
Cantidad: 3
Proveedor Especificaciones del Proveedor Monto Unitario Oferta Cantidad Adjudicada Total Neto Adjudicado
77.700.690-8 AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITADA KIT CALIBRATION ESTANDAR SOLUTION (PACK) K-LITE 8E, PARA EQUIPO AFT 800. VENCIMIENTO MAYOR A 12 MESES. $ 73200 3 219600
Total Línea $ 219.600
2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Una vez, revisadas las ofertas, analizadas y cumpliendo, en primera instancia con descripción, unidad de medida y cantidad requerida (ver punto N°1.1 Descripción y detalle) y con todos los requisitos considerados excluyentes, las ofertas que se acepten, serán evaluadas de acuerdo al cuadro evaluativo que se presenta a continuación. Con tal evaluación, cada una de las ofertas obtendrá un puntaje, del cual se seleccionará y adjudicará la licitación al oferente que obtenga la mejor calificación:
ID CRITERIO PONDERACIÓN %
a Servicio Post Venta 8
b Calidad Técnica de los Bienes 15
c Plazo de Entrega 35
d Criterio Inclusivo 9
e Precio 30
f Cumplimiento de Requisitos de la Oferta 3
Total 100
Ítem Observaciones Ponderación
1 Servicio Post Venta Presenta documento Servicio Post Venta indicando:
Evaluación del Cumplimiento Puntaje
Atención de Clientes (señalar número telefónico y horarios de atención) 1 punto
Reposición de productos con fallas o defectos de fábrica 1 punto
Tiempo de demora en reposición de productos 1 punto
Duración garantía productos con fallas o defectos de fábrica 2 puntos
Presentar de conformidad a formato anexo a la presente publicación.
Nota 1: La reposición de productos con fallas o defectos de fábrica debe ser en un plazo no superior a 10 días hábiles y, podrá ser solicitada durante todo el periodo de garantía.
Nota 2: La garantía productos con fallas o defectos de fábrica debe ser, a lo menos, de 6 meses. 8 %
2 Calidad Técnica de los Bienes Presenta:
- Presenta Ficha Técnica especifica original del fabricante o representante del producto, la cual debe contener las especificaciones y características completas del producto y debe indicar como mínimo: nombre del producto, medidas o capacidades, composición del producto y/o material, tipo de embalaje y cantidad por embalaje, imagen real del producto, código del producto si corresponde.
Evaluación del Cumplimiento Puntaje
Presenta 2 puntos
No Presenta 0 puntos
NOTA: Esta ficha técnica NO puede ser reemplazada por “fichas de seguridad, catálogos o revistas del producto”, de ser así, el producto ofertado NO será Evaluado en este subcriterio, obteniendo 0 Puntos.
- Certificado de Representación, Distribución o Fabricación Propia, el cual debe señalar fecha de emisión del documento y, debe encontrarse vigente, es decir, para ello debe señalar fecha de vigencia la que debe incluir como mínimo hasta el mes de diciembre del año en curso o superior y que dé cuenta a lo menos de la distribución o venta en el territorio nacional.
Evaluación del Cumplimiento Puntaje
Presenta 2 punto
No Presenta 0 puntos
NOTA: Este Certificado de Representación, Distribución o Fabricación Propia, debe ser original, idealmente con firma digital.
- Carta o Certificado de Recomendación (de un tercero) que dé cuenta del producto ofertado, recomendando su uso. Este documento debe encontrarse vigente a la fecha de cierre de la licitación, la cual debe indicar el nombre de la institución que recomienda el uso de producto, nombre y firma del profesional que da fé de ello. Además, esta carta o certificado, debe tener como tiempo máximo de extensión 12 meses de antigüedad contados a la fecha de cierre de la licitación.
Evaluación del Cumplimiento Puntaje
Presenta 1 punto
No Presenta 0 puntos
Nota 1: Este documento NO puede ser emitido por funcionarios del Servicio Médico Legal.
Nota 2: Respecto de la carta o certificado de recomendación, la Comisión de Evaluación corroborará la veracidad de la información presentada por el oferente, para lo cual deberá confirmar (vía telefónica o mediante correo electrónico), los datos señalados en el documento indicado, de acuerdo a lo expresado en párrafo anterior.
Nota 3: Solo se aceptarán Cartas o Certificados de Recomendación que hagan referencia a cada producto ofertado (ítem ofertado) y NO a la marca o productos en general.
15%
3 Plazo de Entrega El tiempo menor (Tm) se calificará con 5, luego el resto de las calificaciones se calculará según la fórmula Tm/To x 5, donde To es el tiempo ofrecido por la respectiva propuesta. Los plazos se considerarán en días hábiles para estos efectos y deberán ser presentados de conformidad a formato anexo a la presente publicación.
Nota 1: El proveedor debe señalar un plazo máximo de entrega, el cual será contado a partir de la emisión de la respectiva orden de compra.
Se entiende por Plazo Máximo de Entrega, que el proveedor considere la suma de:
• Los días de fabricación + los días de importación + los días de despacho al Servicio Médico Legal.
Todo ello sumará el total de días que debe ofrecer el proveedor como plazo de entrega. Además, deberá considerar que, para estos efectos, se requiere que el proveedor considere el despacho directamente a la sede de Santiago y regiones según corresponda, por lo tanto, también debe tenerlo considerado al momento de calcular los días de entrega que ofrecerá por cada ítem.
Nota 2: La indicación de plazos es excluyente; es decir su omisión trae aparejada la exclusión del proceso, en razón de lo cual y una vez indicado, se ponderará conforme al criterio de evaluación correspondiente.
Nota 3: Solo se considerará para efectos de evaluación aquellos proveedores que señalen sus plazos de entrega en el formato Word anexo a la presente licitación llamado “Plazo de Entrega” (Anexo N°3) y NO se aceptará que el plazo de entrega se mencione en cualquier documento adjunto (EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN).
Por ejemplo, si el proveedor señala su plazo de entrega en la Cotización, esto no será considerado para efectos de evaluación y quedará excluido del proceso de licitación, ya que solo se considerará para tal efecto, el Anexo de “Plazo de Entrega” que el SML adjuntará al presente proceso. 35 %
4 Criterio Inclusivo Contratación de personas, dentro del funcionamiento interno de la empresa, con discapacidad física, sensorial (visión y audición) o mental (intelectual o psíquica); acreditar mediante copia de contrato indefinido y uno de los siguientes documentos; Certificado de Discapacidad emitido por el Registro Civil e Identificación; o copia de Credencial emitida por el Registro Nacional de Discapacidad.
La siguiente tabla se entiende que aplica por sobre el mínimo legal que contempla la ley (Artículo 157 bis del Código del Trabajo) en los casos de empresas que poseen 100 o más trabajadores (el proveedor debe indicar en su oferta la cantidad de trabajadores de su empresa).
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PUNTAJE
Oferente tiene contratadas a 2 o más personas discapacitadas 5 Puntos
Oferente tiene contratada a 1 persona discapacitada. 3 Puntos
Oferente NO tiene contratados a discapacitados o no informa 0 Puntos
• Empresa con menos de 100 trabajadores: se aplica la tabla tal cual.
• Empresa con 100 o más trabajadores: por ley (art 157 bis del Código del Trabajo) debe tener al menos 1% de personas con discapacidad, es decir, la tabla le aplicará por sobre ese mínimo legal cuando la empresa tiene 100 o más trabajadores. Ej.- empresa declara tener 100 trabajadores, o sea por lo ley debe tener 1 trabajador discapacitado, entonces debe acreditar 2 trabajadores con discapacidad para estar en el rango de la tabla correspondiente a 1 persona discapacitada (3 puntos), ya que con 1 trabajador discapacitado solo está cumpliendo con el mínimo legal.
Nota: Para los oferentes que participen de este criterio, deben adjuntar declaración jurada simple que indique la cantidad total de trabajadores que tiene la empresa. Si no adjunta la declaración no será evaluado en este criterio, obteniendo 0 punto. 9 %
5 Precio Precio (máxima puntuación 5.0) El Precio menor (Pm) se calificará con 5, luego el resto de las calificaciones se calcularán según la fórmula Pm/Po x 5, donde Po es el precio ofertado por cada proveedor.
Nota 1: Aquellos proveedores, en los que su oferta económica exceda en más del 30% del precio de mercado de los insumos (valor unitario), el Servicio Médico Legal, mediante la respectiva Comisión Evaluadora, tendrá la facultad de descartar dicha oferta por exceder en su valor y además por no ser conveniente a los intereses presupuestarios del Servicio.
Nota 2: Los proveedores deberán considerar en el precio ofertado, el costo de la entrega de estos insumos en la sede que se menciona y de acuerdo a lo señalado en las presentes bases técnicas. Para ello deberá manifestarlo explícitamente y por escrito en su oferta. 30%
6 Cumplimiento de Requisitos de la Oferta -La oferta cumple con todos los requisitos formales de presentación de la misma, enviando toda la documentación requerida: 5 puntos.
-La oferta ha incumplido los requisitos formales o ha omitido antecedentes o certificaciones al momento de presentar su oferta, aun cuando los haya acompañado con posterioridad, en virtud del art. 40, inciso 2°, del reglamento de la Ley N° 19.886.: 0 puntos. 3%
TOTAL 100%
5.- Respecto del Comportamiento contractual anterior:
Se aplicará una vez obtenidas las notas finales (la suma de factores corresponde a la nota final) de las empresas participantes, en forma de un descuento que hará la Comisión Evaluadora en esa nota obtenida, a quienes registren sanciones con el SML, que se les haya aplicado en los últimos 36 meses (contados hasta la fecha de cierre de la presente licitación), y luego de este descuento, se obtendrá una nota, cuyo valor corresponderá a la nota final de evaluación (Nota Final de Evaluación = Total Notas Finales o Suma de Factores - Descuento de Comportamiento Contractual Anterior).
El descuento mencionado en este criterio, se hará efectivo a cada uno de los participantes, mediante la aplicación de la siguiente tabla y casos que se establecen:
-0,4 punto de descuento a la nota final: Si el proveedor rechazó injustificadamente una contratación u orden de compra; o si se le cobró boleta de garantía (seriedad de oferta o de fiel cumplimiento de contrato) o se le puso término anticipado al contrato, por incumplimiento con el SML, en contratos adjudicados durante los 36 meses anteriores al presente proceso licitatorio (contados hasta la fecha de cierre de la presente licitación).
-0,4 punto de descuento a la nota final: Si el proveedor fue multado 4 o más veces por el SML en contratos adjudicados durante los 36 meses anteriores al presente proceso licitatorio (contados hasta la fecha de cierre de la presente licitación).
-0,2 punto de descuento a la nota final: Si el proveedor fue multado 1 a 3 veces por el SML en contratos adjudicados durante los 36 meses anteriores al presente proceso licitatorio (contados hasta la fecha de cierre de la presente licitación).
Sin descuento de puntaje: Si el oferente que participa no se encuentra en los casos anteriores.
Nota: En el caso que algún oferente se encuentre en la condición que: haya rechazado injustificadamente una contratación u orden de compra; se le haya cobrado boleta de garantía por seriedad de la oferta o de fiel cumplimento de contrato; puesto término al contrato con el SML y en caso que haya sido multado 1 o más veces por el SML, en contratos adjudicados durante los últimos 36 meses, los puntos asignados para cada caso serán sumados, y por lo tanto, el descuento total bajo esta condición será de 1 punto, de su nota final.
Nota: Los documentos “Acta de Evaluación y Cuadro Comparativo de Ofertas Licitación ID 837-12-LE20” e “Informe Evaluación ID 837-12-LE20 referente a la adquisición de Insumos para Salas de Toma de Muestra y Laboratorios en general, del Servicio Médico Legal a nivel nacional”, los cuales se adjuntan, y se entienden incorporados íntegramente a la presente resolución.
II.- DESÍGNESE, como Administrador de Contrato, a cada uno de los Encargados de Laboratorios, a las cuales están destinados los insumos, y en caso de ausencia, en su subrogante o superior jerárquico; quien/es tendrá/n las siguientes facultades–obligaciones, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Exenta Nº 3.900, de 5 de septiembre de 2016, que Aprueba Instructivo sobre las Obligaciones de los Administradores de Contrato dentro del Servicio Médico Legal, y sus modificaciones.
a) Supervigilar la habilidad del proveedor para contratar con el Estado.
b) Ser la contraparte técnica frente al proveedor adjudicado.
c) Fiscalizar el estricto cumplimiento del contrato, en cuyo orden deberá notificar oportunamente al proveedor y a la Unidad de Compras de Bienes y Servicios, dependiente del Departamento de Presupuesto y Finanzas, de las falencias en su cumplimiento, ateniéndose a los mecanismos que se establecen en las Bases, y ejecutar las actividades necesarias para el cálculo y cobro de las multas y garantías.
d) Dejar constancia por escrito de todas las solicitudes, notificaciones, anotaciones y reclamos efectuados mutuamente y con carácter oficial.
e) Controlar la vigencia de las respectivas garantías, e informar con una anticipación de treinta (30) días a la fecha de vencimiento de cada una, como también dar conformidad a la devolución de las mismas cuando corresponda.
f) Efectuar la recepción conforme de los bienes y/o servicios, y enviarla a la Unidad de Compras de Bienes y Servicios, de acuerdo con el formato establecido.
g) Supervigilar el cumplimiento de las obligaciones previsionales y la no conculcación de los derechos laborales con respecto a los trabajadores que se desempeñen en el SML y que mantengan una relación contractual con el proveedor adjudicado.
h) Informar de manera oficial y fundada al proveedor adjudicado de las multas acaecidas en el ejercicio del contrato.
i) Aprobar el pago, a través de la recepción conforme de los documentos tributarios, considerando los descuentos y/o multas a que hubiere lugar.
j) Ingresar al portal de compras y contratación pública y aceptar la documentación tributaria que el proveedor ingrese, de acuerdo con las instrucciones que imparta la Subdirección Administrativa al respecto.
k) Efectuar la evaluación y re evaluación de proveedores cuando le sea solicitada o de la forma en que la Subdirección Administrativa instruya, en cumplimiento de Sistema de Calidad del Servicio Médico Legal.
l) Solicitar cuando corresponda:
i) La aplicación de multas, efectuando el cálculo correspondiente.
ii) El cobro de garantías, de acuerdo con lo estipulado en las Bases.
iii) El Término anticipado del contrato, cuando corresponda y así lo determine el SML, y
iv) La renovación del contrato, siempre que existan motivos fundados y las Bases de Licitación o los Términos de Referencia lo contemplen, para lo cual la renovación sólo podrá establecerse por una vez.
m) Dejar constancia en Actas firmadas por el proveedor y el Administrador de Contrato de todas las definiciones y resoluciones respecto del desarrollo de contrato.
n) Y, en general, desarrollar todas las acciones referidas de control y de gestión que faciliten la ejecución del contrato y cautelen los intereses fiscales.
III.- PÁGUESE, contra entrega y presentación de los documentos tributarios respectivos y emitidos los certificados de recepción conforme de los insumos por la Administración de Contrato designada, quien en caso de ausencia será reemplazado por su respectivo subrogante o superior jerárquico; dejándose establecido que, en este caso, al tratarse de insumos destinados al SML de Santiago, la recepción conforme estará a cargo del Encargado de Bodega Central o de su subrogante en caso de ausencia.
IV.- IMPÚTESE, el gasto que demandé el presente Acto Administrativo, por un monto total de $ 16.744.547.- (dieseis millones setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos) IVA incluido, con cargo al presupuesto del Servicio Médico Legal del año 2020; y de igual manera, impútese los gastos que pudiesen irrogarse en el año 2021, al respectivo subtítulo, ítem y asignación del presupuesto 2021 del Servicio Médico Legal y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de dicho año; según el siguiente detalle:
SUBTÍTULO ÍTEM ASIGNACIÓN MONTO (C/IVA)
22 04 003 $ 12.685.757.-
22 04 007 $ 4.058.790.-
TOTAL $ 16.744.547.-
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL
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