|
Resolución de Acta de Adjudicación
|
Adquisición Nº
1057501-442-LR24
Adjudicación Informada en portal el
22/1/2025 13:01
|
|
|
En
Puente Alto,
22-01-2025
|
|
Nro de
Resolución
128
|
|
|
|
|
Vistos
|
|
Ley N°19.886 del Compras Públicas Capítulo
III artículo N°7 letra a; Decreto Supremo N°661 de 2024, Articulo N°58 del Ministerio de Hacienda;
D.F.L. Nº1 de 2005 del Ministerio de Salud, texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto
Ley Nº2.763 de 1979 y las leyes 18.933 y 18.469; Decreto Supremo N°140 del 24.09.04 del
Ministerio de Salud; Resolución N°7 de fecha 26.03.2019, Resolución N°14 de fecha 29.12.2022 de
Contraloría General de la República; Res Exenta RA N°449/6374/2024 del Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente; Resolución Exenta Nº01 de fecha 02.01.2025 del SSMSO que aprueba
presupuesto de Compras año 2025 del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, dicto lo siguiente:
|
|
Considerando
|
|
1.- La necesidad de contar con el “CONVENIO INSUMOS ANEURISMA”, para dar continuidad a la
atención de pacientes del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río.
2.- Que, dicho proceso de compra se efectuó a través de la licitación o propuesta pública N°
1057501-442-LR24, en la que las ofertas de las empresas mencionadas en el resuelvo N° 1,
cuentan con los requerimientos administrativos, económicos y técnicos solicitados por el Complejo
Asistencial en las bases de licitación, según consta en el Acta e Informe Razonado de fecha
17.01.2025, el cual forman parte integrante de la presente resolución.
3.- Que, este convenio finalizará una vez cumplidos los 10 meses, contados a partir de la emisión
de las resoluciones aprobatorias de los contratos correspondientes.
|
|
Resuelvo
|
|
1.- ADJUDICASE la licitación N° 1057501-442-LR24 para contar con el convenio antes
mencionado del Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, a las siguientes empresas:
Proveedor Rut Proveedor Monto total Adjudicado IVA incluido en los 10 meses de Contrato
Angionautix Chile Spa. 76.697.357-4 $131.852.000
CicloMed Chile 76.453.086-1 $27.132.000
CMS Medical Chile 76.462.810-1 $306.948.600
Medtronic Chile 77.237.150-0 $248.234.000
VISALMED 76.595.497-5 $169.218.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO $883.384.600
2.- IMPÚTESE, el gasto que irroga al ítem 22.04.005.003 del presupuesto vigente del Complejo
Asistencial Dr. Sótero del Río, año 2025.
3.- PÁGUESE, una vez recibidos los insumos en bodega, según emisión recepción conforme.
4.- PUBLÍQUESE, en Sistema de Compras y contratación Pública.
ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
|
|
Acta Adjudicación
|
|
Organismo Demandante
|
|
Razón Social
|
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
Unidad de Compra
|
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T.
|
61.608.502-6
|
|
Dirección
|
Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
|
|
Comuna
|
Puente Alto
|
|
Ciudad en que se genera la Adquisición
|
Región Metropolitana de Santiago
|
|
|
Datos del Contacto para esta Licitación
|
|
Nombre Completo
|
Gonzalo Ignacio Riveros Basulto
|
|
Cargo
|
Supervisor de Compra Insumos Accesorios y Equipos
|
|
Teléfono
|
56-02-25762375
|
|
Fax
|
--
|
|
E-Mail
|
|
|
|
Datos de la Adquisición
|
|
Número de Adquisición
|
1057501-442-LR24
|
|
Nombre de Adquisición
|
CONVENIO INSUMOS ANEURISMA
|
|
Tipo de Adquisición
|
Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
|
|
Descripción
|
PARA CONTAR CON LOS INSUMOS NECESARIOS Y ASÍ BRINDAR DE FORMA ÓPTIMA UNA ATENCIÓN A NUESTROS PACIENTES.
|
|
Tipo de Convocatoria
|
ABIERTO
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Fecha de Publicación
|
4/12/2024 10:31
|
|
Fecha de Cierre
|
3/1/2025 14:00
|
|
Tipo de Adjudicación
|
Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
|
|
Monto Neto Adjudicado
|
$ 742.340.000
|
|
Monto Neto Estimado del Contrato
|
$ 742.340.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comisión Evaluadora
|
| 13.550.750-4 | Carolina Quinteros Alvarez | Jefe Abastecimiento |
| 16.901.665-8 | Gonzalo Ignacio Riveros Basulto | Supervisor de Compra Insumos Accesorios y Equipos |
| 10.958.674-9 | Cristian Lazo | Jefe Unidad de Compra |
| 16.484.090-5 | Martina Jácome Hidalgo | Jefe Gestión Documental |
| 9241893-6 | Ramon Varas Rodriguez | Jefe Departamento de Finanzas |
|
|
|
|
Resultado de la Adjudicación
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Total Línea |
$ 107.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Línea |
$ 160.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Línea |
$ 154.000.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|