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Resolución de Acta de Adjudicación
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Adquisición Nº
721-25-CO25
Adjudicación Informada en portal el
1/8/2025 16:01
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En
Santiago,
01-08-2025
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Nro de
Autorización
2001
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Vistos
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1. El D.F.L. N°31 de 1953, del Ministerio de Defensa Nacional, que fija la ley orgánica por la que se regirá la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
2. El D.F.L. N°278 de 1960 del Ministerio de Hacienda, que fija normas sobre funciones, deberes y atribuciones de los Consejos y Vicepresidentes Ejecutivos de las Instituciones de Previsión Social que se indican.
3. La Ley N°18.575 de 1986 del Ministerio del Interior, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
4. La Ley N°19.880 de 2003, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
5. Lo establecido en la Ley de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios N°19.886 de 2003, que establece las normas y principios para los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y servicios, (en adelante también como Ley de Compras), modificada por la Ley N°21.634 de 2023 y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº661 de 2024, del Ministerio de Hacienda.
6. La Ley Nº21.722, publicada en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2024, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2025.
7. Las atribuciones delegadas en directivos y funcionarios/as por el Consejo Directivo, según Resolución Exenta N°1.702 de fecha 27 de junio de 2024, publicada en el Diario Oficial con fecha 6 de julio de 2024.
8. Lo establecido en la Resolución Exenta N°3.574 del 31 de diciembre del 2024, que aprueba el Plan Anual de Compras para el año 2025 y que dicta las disposiciones e instrucciones para la ejecución de dicho Plan, modificada por Resolución Exenta N°509 del 04 de marzo de 2025.
9. La Resolución N°36 de 19 de diciembre de 2024, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.
10. Lo establecido en la Resolución Exenta N°622 del 15 de marzo de 2021, que señala las resoluciones relativas a Compras y Contrataciones que deben obligatoriamente someterse a control formal de legalidad y juridicidad ante la Fiscalía Institucional.
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Considerando
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1. Que, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional requiere contratar el servicio de impresión para la Unidad de Comunicaciones por un periodo de 36 meses, solicitado por la División Tecnologías de la Información, proceso considerado en el Plan Anual de Compras año 2025, PAC N°88.
2. El oficio ordinario N°2360 de fecha 12 de agosto de 2024, emitido por la Subdirección de Presupuestos, en el que se autoriza la contratación del servicio de impresión para la Unidad de Comunicaciones de CAPREDENA.
3. Que, mediante la Resolución Exenta N°1.504 del 16 de junio de 2025, se aprobaron las Bases Administrativas y Técnicas para la contratación del servicio de impresión para la Unidad de Comunicaciones por un periodo de 36 meses.
4. El folio ID 721-20-LE25, que da cumplimiento con la difusión del proceso en el Sistema de Compras y Contratación Pública.
5. Que, mediante la Resolución Exenta N°1.719 del 9 de julio de 2025, se declaró desierto el proceso licitatorio 721-20-LE25 y se solicita llamar a Licitación Privada por la contratación del servicio de impresión para la Unidad de Comunicaciones por un periodo de 36 meses.
6. El folio ID 721-25-CO25, que da cumplimiento con la difusión privada de proceso en el Sistema de Compras y Contratación Pública.
7. Que, mediante Resolución Exenta N°1.867 del 25 de julio de 2025, se aprobaron las respuestas al foro de licitación privada ID 721-25-CO25, correspondiente a la contratación del servicio señalado en el Considerando N°1.
8. El acta de evaluación y cuadro comparativo de ofertas del 28 de julio de 2025, enviados al Departamento de Compras y Contrataciones el 29 de julio del 2025, elaborados en base a los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación (Precio 50 puntos, Plazo de Habilitación 40 puntos, Otras Materias de Alto Impacto Social 5 puntos, Cumplimiento de Requisitos Formales 3 puntos y Programa de Integridad 2 puntos), evaluados por la Comisión Evaluadora, conformada por los funcionarios que a continuación se señalan:
FUNCIONARIO CARGO
Mauricio Jacque Núñez Jefatura División Tecnologías de la Información.
Juan Carlos Villalobos Jefatura Unidad Administración y Logística de la División Tecnologías de la Información.
Juan Pablo Carrasco Jorquera Jefatura Unidad de Operaciones TI de la División Tecnologías de la Información.
9. Que, en dicho proceso licitatorio presentaron sus ofertas los siguientes proveedores:
N° PROVEEDOR RUT
1 INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 76.095.533-7
2 STUEDEMANN S A 96.502.540-5
10. Que, concluido el acto de apertura electrónica de las ofertas y de acuerdo a los objetivos declarados en las Bases Administrativas y Técnicas del Proceso Licitatorio ID 721-25-CO25, la Comisión Evaluadora declara inadmisible la oferta del siguiente proveedor:
N° PROVEEDOR RUT INADMISIBILIDAD
1 STUEDEMANN S A 96.502.540-5 En la ficha técnica del producto ofertado se establecen características que no cumplen con lo requerido por la Institución, lo que afecta el principio de estricta sujeción a las bases.
Según lo establecido en el apartado II. BASES TÉCNICAS, punto N°3 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:
Se requiere una impresora multifuncional láser a color de la misma categoría o superior al modelo HP Color LaserJet Managed MFP de la serie E877dn.
Sin embargo, el modelo ofertado, Xerox C7130, no cumple con las características técnicas exigidas, entre otras:
• Velocidad de impresión: Se solicita una velocidad igual o superior a 40 páginas por minuto (ppm), mientras que el modelo ofertado, Xerox VersaLink C7130, ofrece hasta 30 ppm.
Este aspecto fue consultado durante el proceso de aclaraciones, mediante la pregunta N°3 formulada en el foro:
“¿Qué velocidad de impresión se requiere es libre?”.
La respuesta entregada fue:
“Se requiere que el equipo ofertado tenga una velocidad de impresión igual o superior a la del modelo HP Color LaserJet Managed MFP E877dn. 40 ppm o superior.”
• Compatibilidad con gramaje de papel: Se solicita compatibilidad con papel de hasta 325 g/m², mientras que el modelo ofertado solo admite hasta 256 g/m².
11. Que, por lo tanto, se procedió a la evaluación de la oferta declarada admisible, recibida a través del portal de Compras y Contrataciones Públicas y que cumple con los requisitos de admisibilidad, correspondiente al siguiente proveedor:
N° PROVEEDOR RUT ADMISIBILIDAD
1 INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 76.095.533-7 Admisible
12. Que, en consideración a la oferta declarada admisible, la comisión evaluadora procedió a su evaluación, obteniéndose en el informe el siguiente resultado:
13. Que, en conformidad a lo indicado en el cuadro anterior y en el acta de evaluación, la comisión evaluadora concluye que la oferta presentada por el proveedor INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, RUT 76.095.533-7, resulta ser conveniente para la Institución, obteniendo 95,00 puntos de un máximo de 100,00 puntos.
14. Que, de acuerdo a lo anterior, la comisión evaluadora sugiere adjudicar la licitación, para contratar el servicio de impresión para la Unidad de Comunicaciones por un periodo de 36 meses, al proveedor INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, RUT 76.095.533-7.
15. El correo electrónico del 31 de julio del 2025, enviado por la Jefatura de la División Tecnologías de la Información, en el cual da V°B° a la presente Resolución Exenta.
16. El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, ítem presupuestario 22 09 005, aprobado por la Jefatura del Departamento de Finanzas Subrogante, mediante correo electrónico del 1 de agosto del 2025.
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Resuelvo
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1. Declárese inadmisible la oferta presentada por el proveedor que a continuación se indica, debido a que no cumple con los requisitos mínimos de las bases de licitación, de acuerdo a lo señalado en el considerando N°9:
PROVEEDOR RUT
STUEDEMANN S A 96.502.540-5
2. Declárese admisible la oferta presentada por el proveedor que a continuación se indica, ya que cumple con los requisitos estipulados en las bases de licitación:
N° PROVEEDOR RUT
1 INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 76.095.533-7
3. Adjudíquese al proveedor INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, RUT 76.095.533-7, para la contratación del Servicio de impresión para la Unidad de Comunicaciones por un periodo de 36 meses, de acuerdo a la oferta realizada en el portal www.mercadopublico.cl, por un monto total de USD 12.813,02.-, valor con I.V.A. incluido.
4. Según lo estipulado en el numeral 12.1, Registro de Proveedores, para la validez de la contratación, el adjudicatario deberá estar inscrito y en estado hábil en el Registro de Proveedores de www.mercadopublico.cl.
5. Que, según lo estipulado en el numeral 12.20, “Inicio y duración de los Servicios” de las Bases Administrativas, la contratación tendrá una vigencia de 36 meses, más un plazo adicional de habilitación definido en el presente documento, el cual no podrá exceder los cinco (5) días hábiles. Con el fin de registrar que las fechas de habilitación se ajusten a lo establecido en las bases de licitación, se gestionará un Acta de Habilitación de Servicios.
6. Cada una de las cláusulas contenidas en la ficha de licitación ID 721-25-CO25, así como en la Resolución Exenta N°1.504 del 16 de junio del 2025, Resolución Exenta N°1.719 del 9 de julio de 2025 y Resolución Exenta N°1.867 del 25 de julio de 2025, las consultas, aclaraciones y la propuesta (oferta) técnica y económica y anexos adjuntos al proceso licitatorio, se considerarán parte integrante de la relación contractual con el proveedor adjudicado, definiendo en detalle el encargo y sus condiciones, constituyéndose en obligaciones para ambas partes, las que serán sancionadas mediante la emisión de la orden de compra.
7. Páguese a través de la Tesorería General de la República, al proveedor INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA, RUT 76.095.533-7, la suma total de USD 12.813,02.-, equivalente a $12.429.783.-, valor del dólar al 30/07/2025 $970,09.-, (valor referencial que deberá ser ajustado de acuerdo a la variación del dólar a la fecha de emisión de las facturas respectivas), pagadero de forma mensual, de acuerdo a lo establecido en el numeral 12.10 “Presupuesto disponible y forma de pago”, de las Bases Administrativas, dentro de los 30 días contados desde la fecha de recepción de las facturas o del respectivo instrumento tributario de cobro, según lo establece el artículo 133 del decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, cumpliendo los siguientes requisitos:
Previo a emisión de factura:
• Resolución que aprueba la adjudicación y el pago íntegramente tramitada.
Post facturación:
• Orden de pago totalmente tramitada.
• Orden de compra en estado recepción conforme
La Unidad de Pago a Proveedores, pondrá la información de la factura recibida en el Registro Electrónico a disposición del requirente interno, para que este último se pronuncie respecto de su aceptación o reclamo. El requirente interno aceptará la factura siempre que, cuente con todos los documentos de respaldo que establezca la normativa vigente para proceder a su pago, solicitando su reclamación en caso contrario dentro del plazo establecido por la Unidad de Pago a Proveedores.
La supervisión y control del proceso serán realizados por el Encargado Mesa de Servicios, como supervisor de esta contratación. No obstante, la Jefatura de la División Tecnologías de la Información, será la responsable de autorizar las facturas para el pago respectivo, en su calidad de Administrador del proceso.
El gasto por este concepto deberá ser imputado al ítem presupuestario 22 09 005, “BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO – ARRIENDOS – Arriendos de Máquinas y Equipos”, con un monto disponible para este proceso de $1.726.360.-, en el presupuesto año 2025, $4.143.264.-, en el presupuesto año 2026, $4.143.264.-, en el presupuesto año 2027 y $2.416.895.-, en el presupuesto año 2028, siempre que exista disponibilidad presupuestaria conforme a la Ley de Presupuesto del período anual respectivo y se cumplan las condiciones establecidas para su desembolso.
8. Publíquese la presente Resolución Exenta en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, conforme a lo establecido en el artículo 108 del Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda.
ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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Acta Adjudicación
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Organismo Demandante
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Razón Social
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CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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Unidad de Compra
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CAPREDENA
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R.U.T.
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61.108.000-k
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Dirección
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Paseo Bulnes #102
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Comuna
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Santiago
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Ciudad en que se genera la Adquisición
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Región Metropolitana de Santiago
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Datos del Contacto para esta Licitación
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Nombre Completo
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Karen Nicole Moreno Cabrera
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Cargo
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Compradora
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Teléfono
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56-22-8306701
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Fax
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E-Mail
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Datos de la Adquisición
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Número de Adquisición
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721-25-CO25
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Nombre de Adquisición
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DTI Servicio de Impresión para UCO CAPREDENA
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Tipo de Adquisición
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Licitación Privada entre 100 y 1000 UTM.
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Descripción
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CAPREDENA requiere de la contratación del servicio de impresión para la Unidad de Comunicaciones por un periodo de 36 meses más plazo de habilitación. OFERTAR POR UN DÓLAR 1 USD EN EL COMPROBANTE DE OFERTA Y COMPLETAR OBLIGATORIAMENTE LOS ANEXOS ADJUNTOS.
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Tipo de Convocatoria
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CERRADO
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Moneda
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Dólar Americano
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Fecha de Publicación
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9/7/2025 16:41
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Fecha de Cierre
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18/7/2025 15:00
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Tipo de Adjudicación
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Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
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Monto Neto Adjudicado
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US$ 1,00
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Monto Neto Estimado del Contrato
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US$ 1,00
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Comisión Evaluadora
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| 10536699-k | Mauricio Jacque Nuñez | Jefatura División Tecnologías de la Información |
| 15539751-9 | Juan Pablo Carrasco Jorquera | Jefatura Unidad de Operaciones TI |
| 15331278-8 | Juan Carlos Villalobos Yañez | Jefatura Unidad Administración y Logística TI |
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Resultado de la Adjudicación
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