1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-111-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS EMERGENCIA COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-11-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 2367481,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBH Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal IBH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 216 Unidad no definida RES N° 857 DEL 26.04.2021, QUE ADJUDICA "CONVENIO DE INSUMOS EMERGENCIA COVID-19" ALCOHOL GEL 70% MARCA WINKLER. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.440 $ 451.440 47131502 Paños de limpieza 216 Balde RES N° 857 DEL 26.04.2021, QUE ADJUDICA "CONVENIO DE INSUMOS EMERGENCIA COVID-19" BALDES CON 350 PAÑOS ANTIBACTERIALES "GYM-WIPES" MEDIDAS 23CM X15 CM, MARCA PULLCRO. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 9.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.105.136 $ 2.105.136 14111703 Toallas de papel 216 Caja RES N° 857 DEL 26.04.2021, QUE ADJUDICA "CONVENIO DE INSUMOS EMERGENCIA COVID-19" TOALLA INTERFOLIADA, MARCA TORK, 16X200 HJ. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 19.503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.212.648 $ 4.212.648 42132205 Guantes quirúrgicos 147 Caja RES N° 857 DEL 26.04.2021, QUE ADJUDICA "CONVENIO DE INSUMOS EMERGENCIA COVID-19" GUANTE NITRILO DESECHABLE, MARCA VIRUTEX 73 CAJAS TALLA: L Y 74 CAJAS TALLA: XL CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 14.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.181.333 $ 2.181.333 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 294 Caja RES N° 857 DEL 26.04.2021, QUE ADJUDICA "CONVENIO DE INSUMOS EMERGENCIA COVID-19" MASCARILLAS DESECHABLES DE 3 PLIEGOS, MARCA FACE MASK. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.226 $ 317.226 15101606 Alcoholes carburantes gelificados 486 Unidad RES N° 857 DEL 26.04.2021, QUE ADJUDICA "CONVENIO DE INSUMOS EMERGENCIA COVID-19" ALCOHOL GEL INDIVIDUAL DE 100 ML, MARCA WINKLER LTDA. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.930 $ 366.930 53131608 Jabones 216 Unidad RES N° 857 DEL 26.04.2021, QUE ADJUDICA "CONVENIO DE INSUMOS EMERGENCIA COVID-19" JABON ANTIBACTERIAL, MARCA SAFEPRO. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 2.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.768 $ 582.768 41112212 Termómetros de superficie 15 Unidad RES N° 857 DEL 26.04.2021, QUE ADJUDICA "CONVENIO DE INSUMOS EMERGENCIA COVID-19" TOTEM DISPENSADOR ALCOHOL GEL Y TERMÓMETRO AUTOMATICO SIN CONTACTO, MARCA YSF. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 80.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.213.890 $ 1.213.890 15101606 Alcoholes carburantes gelificados 90 Unidad RES N° 857 DEL 26.04.2021, QUE ADJUDICA "CONVENIO DE INSUMOS EMERGENCIA COVID-19" ALCOHOL GEL SPRAY 130 ML, MARCA AEROSPRAY Y CIA LTDA. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 3.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.660 $ 321.660 52121704 Toallas de mano 216 Sachet RES N° 857 DEL 26.04.2021, QUE ADJUDICA "CONVENIO DE INSUMOS EMERGENCIA COVID-19" TOALLAS DESINFECTANTES DE 90 TOALLAS, MARCA VITUTEX. CÓDIGO DE FACTURACIÓN: 1260 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD $ 3.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 707.400 $ 707.400

Total Neto	$ 12.460.431
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.367.482
TOTAL OC	$ 14.827.913