1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1002-200-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1002-76-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1002-76-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 1489600 Dirección de Envío de la Factura Av. Bdo OHiggins 451, 4º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA EN BODEGA UBICADA EN CAMINO A PARGUA KM. 4, PUERTO MONTT CONTACTO SR. JUAN PAREDES LEVIANTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULLDIESEL S.A. Razón Social COMERCIAL FULL DIESEL S A R.U.T. 99.544.260-4 Sucursal FULLDIESEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 200 Unidad cuchillas de motoniveladora 6’ x 8” x ¾”, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se adjuntan, con sus respectivos pernos y tuercas (1300 pernos y 1300 tuercas).   $ 39.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.840.000 $ 7.840.000

Total Neto	$ 7.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.489.600
TOTAL OC	$ 9.329.600