1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1004-49-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1004-47-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proporcionar fierro liso para las reparaciones de Puentes Proveniente de Licitación 1004-47-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XI Región - Provincia Coyhaique Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Ogana, Recinto 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad Comuna -1 Impuesto 45885 Dirección de Envío de la Factura Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS HUMBERTO AGUILERA AGUILERA R.U.T. 7.654.153-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101604 Barras de acero 350 kilogramo Barras de acero Fierro liso A44-28H de D=6 mm, en rollo. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.500 $ 241.500

Total Neto	$ 241.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.885
TOTAL OC	$ 287.385