1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1017-208-R107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Materiales de Gasfiteria. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Realizar limpieza a servicios higienicos de la Direccion de Contabilidad y Finanzas MOP. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOP Razón Social Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 71, 1° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 71, 1° piso Comuna -1 Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Morandé 71, 1° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VLADIMIR DEVIA SALAS R.U.T. 11.314.567-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171604 Abono sulfúrico 20 Unidad Abono sulfúrico   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700