1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1024-69-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de Aseo para Oficina Regional de Vialidad, solicitada por Secretaria del Director Regional. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - I Región Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Tarapacá N° 130, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Tarapacá N° 130, piso 3 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Tarapacá N° 130, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general Papel higienico,lavaloza,quix,raid casa jardín.toalla nova. $ 31.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.880 $ 31.880

Total Neto	$ 31.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.880