Orden de Compra. Nº1038-311-R107 "MATERIALES DE FAENA MNLP"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Nacional Forestal - CONAF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1038-311-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FAENA MNLP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE FAENA MNLP, SEGUN NOTA DE PEDIDO N° 300, 301 Y 305 TRASLADO EN BARCAZA MNLP $ 81.139 SIGFE ID: __125489___
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Regional
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 0309, piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Av. Bulnes 0309, piso 5
Comuna -1
Impuesto 12954,9847
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 0309, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Jorge Alberto Alfsen Seron
R.U.T. 6.172.130-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101507
Carretillas1UnidadCarretillas1 CARRETILLA CONCRETERA DE 90 KILOS $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.672 $ 30.672
31201503
Cintas adhesivas de protección4UnidadCintas adhesivas de protección4 ROLLOS DE CINTA MULTIUSO POWER $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059
39121310
Cajas de uso general1UnidadCajas de uso general1 CAJA PLASTICA PARA HTAS DE 19" STANLEY $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546
39111702
Linternas1UnidadLinternas1 SET LINTERNAS DE MANO $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
31162309
Accesorios de estantes8UnidadAccesorios de estantes8 BISAGRAS DE 2 1/2" CON TORNILLOS $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.744 $ 1.748
31162309
Accesorios de estantes8UnidadAccesorios de estantes8 BISAGRAS DE 3" CON TORNILLOS $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.784 $ 5.781
26111701
Baterías recargables2UnidadBaterías recargables2 SET DE PILAS RECARGABLES AAA $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210
Total Neto $ 68.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.955
TOTAL OC $ 81.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.