1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-1674-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CSC - desde TD RE 2646 - Memo 50 - Servicio de Mantención preventiva y correctiva de ortopantomógrafo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3106 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO FERNANDO Razón Social SERVICIO TÉCNICO DENTAL RX-DENT SPA R.U.T. 77.061.467-8 Sucursal MARCELO FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152008 Unidades de Rayos X dentales 1 Mes Servicio de Mantención correctiva de ortopantomógrafo. Según Res. Ex. N°2646. Memo 50 Servicio de Mantención correctiva de ortopantomógrafo. Según cotización N°COT294 $ 620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800