1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-11444-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-360-CO20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1057547-360-CO20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22672 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 2945332,69 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial e Industrial Edwin Heuser y Cía Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL EDWIN HEUSER Y CIA LTDA R.U.T. 78.644.550-7 Sucursal Sociedad Comercial e Industrial Edwin Heuser y Cía Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42202702 Aceleradores lineales de radioterapia tele terapia 1 Unidad MEJORAMIENTO SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA ALIMENTADOR DE ACELERADOR LINEAL Nº 2 y 3 Suministro e instalación de dos equipos estabilizadores de voltaje trifásicos de 50 KVA para aceleradores lineales N 2 y N 3 $ 15.501.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.501.751 $ 15.501.751

Total Neto	$ 15.501.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.945.333
TOTAL OC	$ 18.447.084