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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1069-70-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-4-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1069-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Schyte 31 |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
5837622,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Schyte 31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
...expressVirtual |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA EXPRESSVIRTUAL SPA
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R.U.T. |
76.511.768-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
...expressVirtual |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172503
| Neumáticos para camiones pesados | 1 | Global | Neumáticos para Motoniveladoras, Camiones tolva y Camionetas | 76 NEUMATICOS DE CAMION Y MAQUINARIA SEGUN MEDIDAS INDICADAS POR CLIENTE, SEGUN DETALLES TECNICOS
CONSIDERA ENTREGA EN BODEGA DE CLIENTE. |
$ 30.724.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.724.328
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$ 30.724.328
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Total Neto
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$ 30.724.328
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.837.622
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$ 36.561.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.