1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1072-7-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1072-1-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Efectuar aseo interno a las dependencias de la DCyF II Región Proveniente de Licitación 1072-1-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - II Región Razón Social Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 470, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Contabilidad y Finanzas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación 21 de Mayo 470, piso 2 Comuna -1 Impuesto 145350 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 470, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL ISNORT LIMITADA R.U.T. 77.887.290-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 9 Mes Servicios de limpieza de edificios Servicio de aseo en dependencia DCyF Afta., de acuerdo a Bases Administrativas y Normas de operación en archivo adjunto $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000

Total Neto	$ 765.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.350
TOTAL OC	$ 910.350