1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1145-237-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2008 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO DE SEGURIDAD (JPEI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LUGAR DE ENTREGA AP ARTURO MERINO BENITEZ, SECCION ABASTECIMIENTO CONTACTAR A LA SRA BERTA AVILA AL FONO 4363318, RESOLUCION Nº 00620 DE FECHA 22-04-2008 Proveniente de Licitación 1145-99-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Area Adquisiciones Nacionales Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Bodega Abastecimiento AMB Comuna -1 Impuesto 505400 Dirección de Envío de la Factura Bodega Abastecimiento AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 LENTE BANDIDO CON ANTIEMPAÑANTE 700 Unidad LENTE BANDIDO CON ANTIEMPAÑANTE LENTE DE PROTECCION SOLAR $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.000 $ 1.610.000 46181504 GUANTE DE CABRITILLA EXELENTE CALIDAD 700 Par GUANTE DE CABRITILLA EXELENTE CALIDAD GUANTE CABRITILLA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 2.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 505.400
TOTAL OC	$ 3.165.400