1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1155-4206-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra ART.ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas O/C ADICIONAL ART. DE ASEO NO ENVIAR. REGULARIZACION DESTINO : SERV.VARIOS Gloria Alvarez Ch. Jefe Sección Abastecimiento 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Eduardo Pereira Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias Comuna -1 Impuesto 2317,05 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/n, Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO VALPARAISO LIMITADA R.U.T. 79.538.490-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 3 Unidad Esponjas ESPONJAS VIRUTEX AMARILLO/VERDE $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 489 $ 489 47121605 Limpiadores de suelo 2 Unidad Limpiadores de suelo CERA LIQUIDA AUTOBRILLO INCOLORA 1 LT. $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.842 $ 1.842 47131810 Productos para lavar platos 12 Unidad Productos para lavar platos LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 750 CC. $ 822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.864 $ 9.864

Total Neto	$ 12.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.317
TOTAL OC	$ 14.512