1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-10241-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE MANTENCION PARA REHABILITACION Y POLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO DE MANTENCION PARA SALAS DE REHABILITACION Y POLICLINICO. O/C : 2926 SIGFE : 023957 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna -1 Impuesto 7311,58 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CIA MADERERA CHACABUCO LTDA R.U.T. 80.202.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad Tablero de partículas LANCHA DE MELAMINA GRIS PERLA 15 MM 183 X 250 $ 23.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.483 $ 23.483 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico TUBO PVC SANITARIO 110 MM X 6 MT $ 12.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.474 $ 12.474 11121611 Tablero de partículas 25 Unidad Tablero de partículas METROS CUBRECANTO 15 MM GRIS PERLA $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.525 $ 2.525

Total Neto	$ 38.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.312
TOTAL OC	$ 45.794