1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-15086-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE POTES PARA LA UCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO DE LA CENTRAL DE ALIMENTACION DE POTES TRANSPARENTES CON TAPA. O/C : 4173 SIGFE : 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna -1 Impuesto 10634,68 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMILIO SARAY Y CIA LTDA R.U.T. 79.921.330-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 4 Unidad Cubertería desechable doméstica CAJA DE POTES TRANSPARENTES DE 200 $ 13.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.972 $ 55.972

Total Neto	$ 55.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.635
TOTAL OC	$ 66.607