1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-6904-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2007 Nombre de la Orden de Compra CAJA P/ELIM. MATERIAL CORTOPUNZANTE JUNIO-07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO DE JUNIO -07, ENTREGAR MERCADERIA EN BODEGA DE INSUMOS DE 08:30 A 17:30 HRS. U R G E N T E 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna -1 Impuesto 12825 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Comercial Implementos Medicos Ltda. R.U.T. 79.921.850-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142531 Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes 150 Unidad Contenedores, carros o accesorios para el desecho de agujas, cuchillas y otros objetos punzantes CAJA P/ELIMINACION ELEMENTO CORTOPUNZANTE GRANDE $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500

Total Neto	$ 67.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.825
TOTAL OC	$ 80.325