1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-793-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2008 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE ECONOMATO MES DE ENERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO DE ECONOMATO MES DE ENERO DEL 2008 ENTREGAR EN BODEGA DE ECONOMATO DE LUNES A VIERNES A PARTIR DE LAS 09:00 A 16:30 HRS. O/C : 233 SIGFE : 001028 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna -1 Impuesto 16501,5 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHO DE TINTA HP 6656A $ 9.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.360 $ 54.360 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta CINTA PANASONIC KXP 170 $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta TONER FAX PANASONIC KX-FA57A $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta TINTA EPSON NEGRO TO631 $ 4.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.390 $ 9.390

Total Neto	$ 86.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.502
TOTAL OC	$ 103.352