1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1156-912-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE ECONOMATO MES DE ENERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO DE MENSUAL DE ENERO DEL 2008 ENTREGAR EN BODEGA DE ECONOMATO DE LUNES A VIERNES A PARTIR DE LAS 09:00 A 16:30 HRS. O/C : 306 SIGFE : 001688 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Carlos Van Buren Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra San Ignacio N° 725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación San Ignacio N° 725 Comuna -1 Impuesto 16425,5 Dirección de Envío de la Factura San Ignacio N° 725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA R.U.T. 76.935.880-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad Papel para fotocopiadora o impresora PAPEL CONTINUO 9,5 X 11 $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta TINTA HP 51629A $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta TINTA LEXMARK 17 $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150

Total Neto	$ 86.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.426
TOTAL OC	$ 102.876