1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-2154-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1175-713-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ATENERSE A RESOLUCIÓN 3152/07. EL CONTRATO FINAL ES POR UN MONTO TOTAL DE $ 43.834.994. Hubo rebaja de partidas. Proveniente de Licitación 1175-713-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 597, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat nº 969, Temuco Comuna -1 Impuesto 12159969,22 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat nº 969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GALLYAS S A R.U.T. 88.179.500-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad Internacional Instalación de equipos de comunicaciones Obra : Traslado Centro Regulador SAMU REGION DE LA ARAUCANIA. Ver antecedentes adjuntos y actuar en consecuencia $ 63.999.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.999.838 $ 63.999.838

Total Neto	$ 63.999.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.159.969
TOTAL OC	$ 76.159.807