1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1175-655-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1175-271-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas local para curso, días 17 y 18 de mayo de 2007, en Temuco. Además alojamiento para una persona para el 16/05 Proveniente de Licitación 1175-271-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 597, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur R.U.T. 61.607.400-8 Dirección de Facturación Arturo Prat nº 969, Temuco Comuna -1 Impuesto 96307,96 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat nº 969, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. R.U.T. 95.568.000-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad Hoteles Un alojamiento en habitación single para el 16/05/07, con desayuno. Cena el día 16/07. Internet Wi Fi $ 55.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.554 $ 55.554 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad Salas de reuniones o banquetes Salón para curso. 50 personas, para el 17 y 18/05 desde las 09 a 18 Hrs. TEMUCO. Dos coffe diarios. Uno con tapaditos y el otro con galletas Incluir. Amplificación, notebook, telón, pizarra, proyector. Buen sistema de Calefacción $ 451.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.330 $ 451.330

Total Neto	$ 506.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.308
TOTAL OC	$ 603.192