1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213-577-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra 3ER. TRIMESTRE CENTRO SANGRE CONCEPCION 1213-242-C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE INSUMOS, ARTICULOS, REACTIVOS PARA CENTRO SANGRE CONCEPCION, PARA TERCER TRIMESTRE 2007. ORDEN DE COMPRA 113819-14.07.2007 Proveniente de Licitación 1213-242-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Concepción Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo OHiggins N° 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Concepción R.U.T. 61.607.100-9 Dirección de Facturación Av. Bernardo OHiggins N° 297 Comuna -1 Impuesto 2280 Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo OHiggins N° 297 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIAZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 88.284.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 05PUNTASVAR0010 PUNTAS AMARILLAS T/GILSON S/CORONA (PKX1000)f.l.medical 4000 Unidad 05PUNTASVAR0010 PUNTAS AMARILLAS T/GILSON S/CORONA (PKX1000)f.l.medical PUNTAS AMARILLAS SIN CORONA PARA MICROPIPETAS de 5-50UL. Indicar marca, modelo, etc. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 12.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280
TOTAL OC	$ 14.280