1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1302-337-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por compra de combustible para diferentes proyectos Oficina Provincial Valdivia. 0018-532030101 $ 915.- 0019-532030101 $ 915.- 0020-532030101 $ 915.- 0021-532030101 $ 915.- 1190-532030101 $ 915.- 0062-532030101 $29.148.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra X Región - Provincial Valdivia Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Ismael Valdes 431 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Los Castaños N°100, Isla Teja Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Castaños N°100, Isla Teja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD JORGE CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 79.556.840-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 59 Litro Diesel Petroleo Diesel $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.146 $ 29.148 15101506 Gasolina 7 Litro Gasolina Gasolina 93 Octanos $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.578 $ 4.575

Total Neto	$ 33.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.723