1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-27-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2007 Nombre de la Orden de Compra FOTOCOPIAS Y ANILLADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA N° 0029 PROG.09- 2403098- 4012 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra Claro Solar N° 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 11998,739476 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Ricardo Jara Cortés R.U.T. 9.458.959-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103118 Película de transparencias 4810 Unidad Película de transparencias FOTOCOPIAS $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.530 $ 60.630 44122117 Anillados 4 Unidad Anillados ANILLADOS $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580 44122117 Anillados 7 Unidad Anillados ANILLADOS $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 938 $ 941

Total Neto	$ 63.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.999
TOTAL OC	$ 75.150