1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-292-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra 2 PASAJES TEMUCO - SANRIAGO - TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nª 0258 PROG. 3- 2403087-4 Sr. Manuel Montoya Sr. Hector Araneda 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA R.U.T. 80.314.700-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 2 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) PASAJE BUS SALON CAMA TEMUCO SANTIAGO, DIA 22/05/07, SALIDA 22.45 HRS $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 2 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) PASAJE BUS SALON CAMA SANTIAGO - TEMUCO , DIA 25/05/07, SALIDA 22.00 HRS $ 18.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600

Total Neto	$ 89.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 89.600