1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1338-845-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2007 Nombre de la Orden de Compra PASAJES TEMUCO -SANTIAGO - TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORD. COMPRA Nº 0717 PROG. 3 - 2403087 ENC. MANUEL MONTOYA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI IX Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Unidad de Compra General Mackena Nº574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI IX R.U.T. 60.901.011-8 Dirección de Facturación General Mackenna N°574 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA R.U.T. 80.314.700-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 2 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) PASAJES BUS CAMA, TEMUCO - SANTIAGO, DIA 04/11/2007 A LAS 23,30 HRS $ 30.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 2 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) PASAJES BUS CAMA, SANTIAGO - TEMUCO, DIA 06/11/2007 A LAS 22,00HRS $ 16.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.600 $ 32.600

Total Neto	$ 93.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 93.800