1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 14-2-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INE - Central Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Unidad de Compra Morandé 801, segundo piso Bodega. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Facturación Morandé 801, segundo piso Bodega. Comuna Santiago Impuesto 261425 Dirección de Envío de la Factura Morandé 801, segundo piso Bodega. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta A. Molina Flores S.A. - Puerto Montt Razón Social IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S A R.U.T. 93.408.000-9 Sucursal Imprenta A. Molina Flores S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 143325   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(10) $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.250 $ 1.433.250

Total Neto	$ 1.433.250
Descuento	$ 57.330
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.425
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.637.345