1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1407-1646-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CABLES PROYECTO LABORAL CRS ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR Y ENTREGAR CENTRO REINSERCION SOCIAL DE ARICA RUT: 75.355.100-K DIRECC: ADRIAN ZUÑIGA 819 ARICA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Primera Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Unidad de Compra Sotomayor Nº 728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Iquique R.U.T. 61.004.002-0 Dirección de Facturación Sotomayor 728-A Comuna -1 Impuesto 4231,07162 Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 728-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA NORTE GRANDE LIMITADA R.U.T. 78.939.740-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 2 Unidad Enchufes enchufes rj 45 comp. legrand $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.984 $ 7.984 39121310 Cajas de uso general 2 Unidad Cajas de uso general caja de rivacion legrand $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146 $ 1.146 39121409 Conectores de cables eléctricos 6 Unidad Conectores de cables eléctricos conector rj 45 cat e alta fidelidad $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.836 $ 1.838 26121616 Cable de telecomunicaciones 74 Metro Lineal Cable de telecomunicaciones cable utp cat 5e fujitel $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.322 $ 11.300

Total Neto	$ 22.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.231
TOTAL OC	$ 26.500